电线电缆检查工作项目表.doc

附件5安徽省工业产品生产许可电线电缆及磷肥产品企业检查工作项目表（2012年）企 业 名 称： 安徽天彩仪表电缆有限公司 企业生产地址： 天长市天康东路88号 产品品种名称： 电线电缆 安徽省工业产品生产许可证办公室电线电缆及磷肥产品获证企业检查工作记录项目表序号检查项目抽查内容抽查要点抽查方法抽查记录判定否决项目1生产设施1.企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所。2 生产和检验设施正常运转。1是否具备满足获证产品的生产和检验场所。2生产和检验设施是否能正常运转。实地查看o 合格o 不合格2设备工装1有获证产品生产所需的必备生产设备和工艺装备。2设备工装性能和精度满足加工要求。1是否具有实施细则中规定的、满足获证产品生产所需的必备生产设备和工艺装备。2设备工装性能和精度是否满足加工要求。实地查看，根据企业获证范围，核对企业现场所有工装设备o 合格o 不合格3测量设备企业必须具有满足检验要求的检验、试验和计量设备。是否有实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、精度能否满足检验需要。实地查看，根据企业获证范围，核对企业所有测量设备o 合格o 不合格4出厂检验1企业应按产品出厂检验和试验规定及标准要求，对产品进行出厂检验和试验。1出厂检验和试验是否符合标准要求。查阅文件，抽查企业相关检验记录o 合格o 不合格非否决项目1测量设备企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。在用检验、试验和计量设备是否经过了检定、校准或比对，是否在有效期内并有标识。核对检定或校准证书o 合格o 不合格2检验人员1检验人员应具有与工作相适应的检验技能。2应能熟练准确地按规定进行检验1、企业在岗检验人员是否熟悉自己的岗位职责；是否掌握产品标准和检验要求。2是否能熟练准确地按规定进行检验现场抽查操作或提问，查阅培训档案及上岗证书o 合格o 不合格3质量控制1企业应依据制订的关键质量控制点的操作控制程序实施质量控制。1是否按程序实施质量控制。查阅文件、记录o 合格o 不合格4采购控制1企业应对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。2对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证。3应有检验或验证的记录。1是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。2是否按规定进行检验或验证。3是否保存检验或验证的记录。4、采购的原材料是否符合法律、法规和国家强制性标准查阅文件、记录o 合格o 不合格5过程检验1企业应在生产过程中按产品质量检验规定开展产品质量检验2应做好检验记录。3.应对检验状态进行标识。1是否按规定进行检验。2.是否保存检验记录。3.是否对检验状态进行标识。查阅文件、记录o 合格o 不合格6不合格品控制1、生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。2、不合格品返工后是否重新进行了检验。1是否按规定实施不合格品有效控制和返工后的重新检验。查阅文件、记录o 合格o 不合格7其他资质证明材料验证及证后存在的主要问题1企业对新条例及办法的执行情况。2企业提供的工商、环保等资质证明材料验证情况。3企业目前生产是否正常，有无一年以上停产情况。4获证产品在参加省级以上产品质量监督抽查中，产品质量是否合格。5是否生产无证产品。6是否有名称变更、迁址、增生产线、增单元等生产条件发生变化未及时申报情况。7是否有其它违法行为。实地查看、抽查相关文件及检验报告，交谈了解o 合格o 不合格 电线电缆及磷肥产品企业检查工作报告检查结果检查组于 年 月 日对 企业的部分条件进行了抽查。检查中共发现存在以下问题：1、2、对该企业发现的不符合项整改要求：检查组