某供电分公司经营情况分析.docx

某供电分公司经营情况分析凉水河供电分公司经营情况分析2005年11月年11月，凉水河供电分公司完成购电量34.2万kwh，占年计划的9.78%，累计购电量378.62万kwh，占年计划的108.18%；售电量26.38万kwh，占年计划的9.67%，累计售电量300.27万kwh，占年计划的109.99%；本月综合线损率22.34，比计划下降0.34%，累计线损率19.94%，比计划下降2.06%。本月综合售电均价为0.5435元kwh（含附加）超计划0.0135元/kwh，累计综合售电均价为0.5464元kwh（含附加）超计划0.0164元/kwh。各项指标均超额完成了局计划指标，具体的完成情况列表如下：2005年11月电量及线损分析本月电量（KWH)年计划数（KWH)占年计划比例累计电量(KWH)年计划数(KWH)占年计划比例供电量34216035000009.78%37861603500000108.18%售电量26389027300009.67%30027362730000109.99%综合线损率22.34%22.00%0.34%19.94%22.00%-2.06%凉水河供电分公司电量曲线：凉水河供电分公司线损率曲线：各项指标的完成情况及分析如下：一、线损率2005年局计划综合线损率为22，2005年10月实际综合线损率为19.93，比计划下降2.07%，累计线损率19.7%，比计划下降2.3%，比同期（21.6%）下降1.9%。具体分析如下：、分电压等级线损分析列表凉水河供电分公司线损按电压等级分析11月线路名称35KV供电量站用电10KV分柜供电量10KV分柜售电量农网台区供电量合计农网台区售电量合计非农网售电量公用变变损35/10KV线、变损率（%）10KV线损率（%）10KV不含变损线损率（%）农网台区合计线损率（%）凉55北沟线148520121526892468444937077720318.18%14.95%10.10%5.38%凉53镇直线247754006082610938897551851116119.33%16.73%15.19%17.95%凉54三官庙30130226972293222310387293624.67%22.61%12.86%2.71%凉56龙泉线831905884162663572171624675229.27%22.72%14.61%8.69%合计342160181533724026389018577917295190939180521.44%17.95%12.59%6.90%凉水河供电分公司线损按电压等级分析1-11月累计线路名称35KV供电量站用电10KV分柜供电量10KV分柜售电量农网台区供电量合计农网台区售电量合计非农网售电量公用变变损35/10KV线、变损率（%）10KV线损率（%）10KV不含变损线损率（%）农网台区合计线损率（%）凉55北沟线00156287312694818887857579615115207923318.77%10.40%5.33%14.72%凉53镇直线0117098804897804781269071091226713561277111.36%9.34%7.89%14.01%凉54三官庙00348890270647284216236559340883229622.43%8.77%-0.49%16.77%凉56龙泉线00921430682130776201657231248997427225.97%13.06%5.00%15.33%合计378616028565371368230027362076109176087312418631985721.91%10.66%5.31%15.18%从分电压等级线损分析情况来看，因我公司每月20日抄10KV分柜电量，与局抄总表时间一致，35KV线损稳定在2%左右，但10KV及综合线损率调整抄表时间的影响，线损率起伏较大。因上月连续阴雨，10KV及农网台区抄表时间较晚，造成本月10KV线损率较大，但农网台区线损率比上月下降较多。上表中10KV线损计算时不含公用变、农网公用变变损，10KV线损率较高。农网台区线损率基本稳定在16%左右。、规范农网管理，降低了农网线损2005年3月，我们在组织线路营抄人员时，调整人员，组建了监察维护班，起草了农电工考核办法，对农电工考核进一步完善，加强了监察力度，累计普查用户8700余户，查处了一批违章、违约用户。元至11月，我公司农网台区累计线损率由2004年累计的18.9%下降到15.18%，切实降低了损耗，全公司线损率较好的完成了计划指标。二、存在的问题在经营工作中，我们发现存在以下问题：农网台区线损仍有较大的下降空间，需切实加强监察力度，完善农电工考核，进一步降低农网综合线损率；9月已选择优代表性的2-3个台区进行台区精细化管理试点，摸清农网台区的线损底线，为下一步农网台区的管理打下基础。发现部分营抄人员工作责任心不强，估抄、抄表不到位现象时有发生；针对这种现象，我公司组织监察班对农网台区的考核表计进行轮流抄表，每月更换使用一把铅封钳，对铅封钳编号轮流使用，规定下月抄表时必须将上月铅封拿回，虽延长了抄表时间，但能有效杜绝估抄，漏抄现象的发生，增大了抄表人员的工作量，提高了人员使用效率；我公司现有农电工27人（含石鼓2人），职工16人，冗员较多，本月已调减淘汰了2名农电工，已采取考试考核的方式确定了淘汰人员名单，把农电工总数控制在22人。、对农电工抄表、线路维护情况进行综合检查2005年10月，结合农电工的考核聘用，我公司组织专班对农电工的抄表、线路维护、发票发放情况进行检查，同时走访用户，了解农电工用电服务及三公开、四到户的执行情况。共计抽查农电工26人，抽查用户682户，查出估抄用户62户，估抄率9.1%，最高的估抄率达到35%，同时线路维护、发票发放情况不容乐观，针对发现的问题，我们处理了一部分农电工，进一步的处理正在进行中，计划按照年初的考核方案辞退1-2名估抄严重，线损率严重不真实的农电工。二、售电均价2005年局计划综合售电均价位为0.53元kwh（含附加），5年11月实际完成综合售电均价为0.5435元kwh，累计售电均价为0.5464元/kwh，比计划上升0.0164元/kwh，比2004年累计上升了0.0235元/KWH。具体分析列表如下：含附加电费的综合售电均价分析11月用电类别综合电价电量（）售电量占全月售电量的比例2004年全年累计用电类别构成本月与2004年累计的差值本年本月止累计与2004年累计的差值本月累计本月累计本月累计居民0.4883340537997812.66%12.65%14.72%-2.06%-2.07%非居0.788140512019555.32%6.73%7.42%-2.10%-0.70%商业0.893148691824455.63%6.08%4.70%0.93%1.37%非普0.5916739176566625.54%25.50%28.60%-3.06%-3.10%农业0.335626400.00%2.09%10.61%-10.61%-8.52%农网照明0.476120591126458645.70%42.11%32.09%13.61%10.02%农业综合0.4135831375625.15%4.58%0.65%4.50%3.93%农业提灌0.192079040.00%0.26%1.20%-1.20%-0.94%售电均价（元）2638903002736100.00%100.00%0.52270.02080.02370.54350.54641、综合分析本月售电均价主要受商业用电量上升的影响，与2004年累计比例上升了0.93%，同时受非普工业电量下降的共同影响，社会用电售电均价有0.5435元/kwh,比上月略高，累计售电均价为0.5464元/kwh,比计划上升0.0164元/kwh。三、利润2005年11月凉水河供电分公司完成利润-68996.3元，占年计划的17.83%，累计利润-467739.24元，年计划为-38.69万元，占年计划的120.89%，。本月利润未完成的原因主是固定资产折旧额大幅提高，比5月份提高了近45000元，另提取奖金18000余元，挤占了利润空间。累计利润超计划113080.9元，超计划31.88%，虽线损率、售电均价均较好的完成了计划指标，但考虑固定资产折旧额后半年多提247178.46元的影响，（占年计划利润的63.89%），不能完成全年计划指标。经理（签字）：凉水河供电分公司2005年11月凉水河供电分公司经营情况分析2005年11月年11月，凉水河供电分公司完成购电量34.2万kwh，占年计划的9.78%，累计购电量378.62万kwh，占年计划的108.18%；售电量26.38万kwh，占年计划的9.67%，累计售电量300.27万kwh，占年计划的109.99%；本月综合线损率22.34，比计划下降0.34%，累计线损率19.94%，比计划下降2.06%。本月综合售电均价为0.5435元kwh（含附加）超计划0.0135元/kwh，累计综合售电均价为0.5464元kwh（含附加）超计划0.0164元/kwh。各项指标均超额完成了局计划指标，具体的完成情况列表如下：2005年11月电量及线损分析本月电量（KWH)年计划数（KWH)占年计划比例累计电量(KWH)年计划数(KWH)占年计划比例供电量34216035000009.78%37861603500000108.18%售电量26389027300009.67%30027362730000109.99%综合线损率22.34%22.00%0.34%19.94%22.00%-2.06%凉水河供电分公司电量曲线：凉水河供电分公司线损率曲线：各项指标的完成情况及分析如下：一、线损率2005年局计划综合线损率为22，2005年10月实际综合线损率为19.93，比计划下降2.07%，累计线损率19.7%，比计划下降2.3%，比同期（21.6%）下降1.9%。具体分析如下：、分电压等级线损分析列表凉水河供电分公司线损按电压等级分析11月线路名称35KV供电量站用电10KV分柜供电量10KV分柜售电量农网台区供电量合计农网台区售电量合计非农网售电量公用变变损35/10KV线、变损率（%）10KV线损率（%）10KV不含变损线损率（%）农网台区合计线损率（%）凉55北沟线148520121526892468444937077720318.18%14.95%10.10%5.38%凉53镇直线247754006082610938897551851116119.33%16.73%15.19%17.95%凉54三官庙30130226972293222310387293624.67%22.61%12.86%2.71%凉56龙泉线831905884162663572171624675229.27%22.72%14.61%8.69%合计342160181533724026389018577917295190939180521.44%17.95%12.59%6.90%凉水河供电分公司线损按电压等级分析1-11月累计线路名称35KV供电量站用电10KV分柜供电量10KV分柜售电量农网台区供电量合计农网台区售电量合计非农网售电量公用变变损35/10KV线、变损率（%）10KV线损率（%）10KV不含变损线损率（%）农网台区合计线损率（%）凉55北沟线00156287312694818887857579615115207923318.77%10.40%5.33%14.72%凉53镇直线0117098804897804781269071091226713561277111.36%9.34%7.89%14.01%凉54三官庙00348890270647284216236559340883229622.43%8.77%-0.49%16.77%凉56龙泉线00921430682130776201657231248997427225.97%13.06%5.00%15.33%合计378616028565371368230027362076109176087312418631985721.91%10.66%5.31%15.18%从分电压等级线损分析情况来看，因我公司每月20日抄10KV分柜电量，与局抄总表时间一致，35KV线损稳定在2%左右，但10KV及综合线损率调整抄表时间的影响，线损率起伏较大。因上月连续阴雨，10KV及农网台区抄表时间较晚，造成本月10KV线损率较大，但农网台区线损率比上月下降较多。上表中10KV线损计算时不含公用变、农网公用变变损，10KV线损率较高。农网台区线损率基本稳定在16%左右。、规范农网管理，降低了农网线损2005年3月，我们在组织线路营抄人员时，调整人员，组建了监察维护班，起草了农电工考核办法，对农电工考核进一步完善，加强了监察力度，累计普查用户8700余户，查处了一批违章、违约用户。元至11月，我公司农网台区累计线损率由2004年累计的18.9%下降到15.18%，切实降低了损耗，全公司线损率较好的完成了计划指标。二、存在的问题在经营工作中，我们发现存在以下问题：农网台区线损仍有较大的下降空间，需切实加强监察力度，完善农电工考核，进一步降低农网综合线损率；9月已选择优代表性的2-3个台区进行台区精细化管理试点，摸清农网台区的线损底线，为下一步农网台区的管理打下基础。发现部分营抄人员工作责任心不强，估抄、抄表不到位现象时有发生；针对这种现象，我公司组织监察班对农网台区的考核表计进行轮流抄表，每月更换使用一把铅封钳，对铅封钳编号轮流使用，规定下月抄表时必须将上月铅封拿回，虽延长了抄表时间，但能有效杜绝估抄，漏抄现象的发生，增大了抄表人员的工作量，提高了人员使用效率；我公司现有农电工27人（含石鼓2人），职工16人，冗员较多，本月已调减淘汰了2名农电工，已采取考试考核的方式确定了淘汰人员名单，把农电工总数控制在22人。、对农电工抄表、线路维护情况进行综合检查2005年10月，结合农电工的考核聘用，我公司组织专班对农电工的抄表、线路维护、发票发放情况进行检查，同时走访用户，了解农电工用电服务及三公开、四到户的执行情况。共计抽查农电工26人，抽查用户682户，查出估抄用户62户，估抄率9.1%，最高的估抄率达到35%，同时线路维护、发票发放情况不容乐观，针对发现的问题，我们处理了一部分农电工，进一步的处理正在进行中，计划按照年初的考核方案辞退1-2名估抄严重，线损率严重不真实的农电工。二、售电均价2005年局计划综合售电均价位为0.53元kwh（含附加），5年11月实际完成综合售电均价为0.5435元kwh，累计售电均价为0.5464元/kwh，比计划上升0.0164元/kwh，比2004年累计上升了0.0235元/KWH。具体分析列表如下：含附加电费的综合售电均价分析11月用电类别综合电价电量（）售电量占全月售电量的比例2004年全年累计用电类别构成本月与2004年累计的差值本年本月止累计与2004年累计的差值本月累计本月累计本月累计居民0.4883340537997812.66%12.65%14.72%-2.06%-2.07%非居0.788140512019555.32%6.73%7.42%-2.10%-0.70%商业0.893148691824455