数据制作及内部工单管理流程.doc

数据制作及内部工单管理流程第一节 数据管理一数据的定义：号段、路由、中继、信令等涉及到全局性的关系到设备、业务正常运行的平台配置数据。二数据的制作要求1. 数据的制作必须遵守先审批后执行的原则，应以经核准的数据制作工单为准。2. 数据制作应具有可靠性、及时性和准确性。湖北省分公司产品创新部业务平台割接过程中的数据制作可能影响全国业务时，需按照总部批准的割接方案及数据工单操作执行；一般性数据制作或系统优化，依据省级业务管理部门批准的数据工单执行。3. 在制作程序和数据时，应制定预案，认真核对。重大制作或数据大量制作前、后，应制作备份文件，统一编号保存。4. 制作数据应按照方案制定、执行操作、检查审核三个环节进行，在人员分工上要相互分离。数据的制作应在业务空闲时间进行。5. 在制作数据的命令权限上应设置相应的密码，由专人掌握。6. 重要数据制作操作过程中，应保证2人以上进行操作，一人负责操作，另一人负责审核操作步骤及内容。7. 数据制作完成以后，应安排相应的测试验证工作，及时对系统进行常规性的功能测试，如相关拨打测试、计费功能、统计功能、告警功能及其它局部功能测试等，同时要对系统运行情况进行至少一天的观察，及时与相关业务部门沟通，以验证数据制作的准确性。如发现异常，则立即恢复原有数据，并上报上级主管部门。8. 数据制作后，应及时做好记录，并将相关文件归档保存2年。第二节 数据查询管理第1条 数据查询范围包括网络配置数据、业务数据和用户行为信息的查询。第2条 由各部门发起所有数据查询申请（如客户投诉或安全部门的调查取证等），申请方必须提交纸介申请单或在相关电子流程平台上提交申请，申请单须由相应的产品创新部审批后生成数据查询工单并派发给相关维护人员。数据查询结果必须通过工单进行反馈。各相关部门应保证相关工单的闭环流转和按时处理。第3条 总部负责在全国平台进行数据查询，如因查询需要，总部将通过工单形式向湖北省分公司产品创新部布置协查工作，湖北省分公司产品创新部业务平台维护中心应根据工单要求按时完成相关查询工作并反馈给总部 。第4条 湖北省分公司产品创新部维护组负责在本地业务平台进行数据查询和受理省内的数据查询申请。如数据查询需要总部协调，湖北省分公司产品创新部业务平台 门通过湖北省分公司产品创新部将申请单上报给总部 。第5条 数据管理和操作人员应具有数据安全保密意识，不得擅自将数据提供给第三方；如有发现数据泄漏，将直接追究当事人责任。工单管理流程一 流程描述：1. 申请单提交：与业务平台业务运营有关的总部业务管理部门、总部运营支撑单位、省分业务管理部门提交业务运营账号或应用软件维护账号申请（见附表1：运营账号注册变更工单样表）至产品创新部运行支撑处。2. 工单的生成、提交：产品创新部运行支撑处进行审核，若审核通过则生成工单，提交总部网络公司运行维护部进入网络公司账号注册变更流程“审核通过否”。3. 工单的执行、返单：总部网络公司运行维护部完成业务运营账号处理，并将处理结果返回派单部门。二 申请单内容要求：申请方提交账号注册变更申请应详细填写账号注册变更申请单，包括注册变更平台（或系统）名称、账号注册变更事由描述，以及使用者单位、姓名、职位、联系方式等。