新产品、切换产品生产送检工作流程2012525.doc

产品的送检件和切换老件管控流程根据公司质量管理体系和JAC质量保证要求，公司本部严格管理新产品和切换产品的送检过程，并就产品信息输入至完成交货送检形成如下流程：1、 新产品及切换产品信息输入（信息：纸质版或电子版产品图纸、书面或电传通知、电话通知或口头通知）过程：1.1 信息传递程序。凡接传新产品及切换产品信息的，核对准确后第一时间以书面形式通知销售部负责产品信息登记者签收。因当事时间因素不能先行办理书面通知的事后要尽快补办通知和签收手续。1.2 技术信息的转化收发。技术部接客户新品或产品切换信息后，尽快将信息转化为符合规范程序的工艺文件，通知销售部并同时向质保部、生产部以及相关生产车间等下发工艺文件。涉及公司供应商的要另加通知和文件给采购部发放到相关供应商。切换产品通知要另加发放物管科。1.3 信息核定与执行计划的下达。销售部负责按核定新产品和切换产品的可靠性，对符合公司相关规定程序并可靠的信息，向生产部和质保部下达新产品、切换产品的“送检”计划。“送检件”计划项涉及公司供应商的要另行通知或另加备注通知质保部和采购部。采购部负责向供应商转发“送检件”计划，质保部负责追溯和考核供应商的“送检件”的质量状况和计划完成率。2、 新产品及切换产品（以下简称为“送检件”） 送检的过程质量和过程进度控制：2.1、 质保部送检件的过程控制：2.1.1 统计员签收相关“送检件”的技术文件和计划后，要尽快加盖质保部印章印发给检验班长签收（技术文件和“送检件”计划原件由统计员统计存档备查）。2.1.2 检验班长将“送检件”的技术文件和计划复印件交待负责其首序检验的检验员签收。2.1.3 首序检验员接受“送检件”检验任务后，主动关注和跟踪其生产工序和生产件，对照技术文件完成本车间各工序的检验，并按工序排列顺序记录其各工序的检验结果。2.1.4 首序检验员完成本车间“送检件”各工序的检验后，按工艺路线及时将完成的检验记录随附相应技术文件转交下道序车间检验员签收。下道序检验员按其上道序过程方法完成检验后，续接上道序的检验记录填写其本道序检验结果。2.1.5 “送检件”的末道完工序检验完成后，非镀锌成品和非电泳成品的技术文件和检验记录表由负责完工序检验员在其入库同时送交库检。需镀锌和电泳的白坯件的技术文件和检验记录由负责其完工序检验员直接转交库检签收。2.1.6 仓库检验员负责对照上道序转交的“送检件”技术文件和检验记录，100%核对其标识和实物结构是否相符，100%检查其外观质量状况，100%复查其主要装配基准尺寸和组孔基准及组孔间距尺寸，并及时复写一式两份出厂检验报告，在其报告的其他记录栏内注写新产品送检或切换件送检。2.1.7组织相关库检及时整理和填报出厂送检件检测报告。报告完成后由班长提交报质保部批准，批准后的报告由库检通知相关销售员签收一份，交质保部统计员留档一份备查。2.1.8 “送检件”出厂检测报告的检验栏由当事库检签名、审核由检验班长签名，批准栏由质保部长或质量助理或部门质量员签名。2.1.9 “送检件”在工序检测有不合格项时，经判定可返修合格的必须立即返修合格，不允许任何生产单位或检验员将不返修或返修不合格件私自放行。2.1.11“送检件”报告填写的各项检测结果必须实际求是。当报告中有不合格项时，由质保部长或质量助理对应签注放行送检理由和后续整改措施意见。送检件有重大质量问题时由质保部长或质量助理及时向公司分管领导请示处置意见后再行处理。2.1.12检验班长建立“送检件”追踪台账，记录其每一件检验任务（接部门统计员发文时间）的接受和完成时间，按岗位统计检验报告完成情况，统计每件每工序的检验结果，并与每班统计后向统计员提交其一份统计报表。统计员按月汇总其完成情况和质量情况报部长总结。质保部长和质量助理依据其质量统计情况对车间质量责任领导执行绩效考核。2.1.13质保部长负责带领质量助理、质量员和检验班长按现场质量处理规定及时地临机处置和协调解决好“送检件”质量呆滞问题，保障“送检件”质量正常完成。2.1.14“送检件”出厂时，质保部及时外派质量员随其到主机厂，跟踪质量外检情况，对外检人员提出的相关问题现场作出回应和处置。事后，外派质量员要将主机厂“送检件”质量情况进行统计分析，形成“送检件”评价，并对问题项作出整改书面意见呈报质保部长。2.2 生产部和生产车间“送检件”的过程控制：2.2.1 生产部签收销售部送检件生产通知后立即形成“送检件”专项生产计划下达到生产准备、物管科和各相关生产车间。在组织生产的同时，对照计划对生产准备以及涉及单位和生产车间实施进度追溯和考核。2.2.2 利用现有合格库存件、半成品续生产和改制产品送检项。生产部必须在下发“送检件”专项生产计划里相应地备注清楚，质保部和相关单位依据其备注进行后续送检安排。2.2.3 生产准备根据“送检件”专项生产计划和技术文件，督促各相关单位提供其生产所必须的设备设施以及工装、材料等及时到位。2.2.4 车间当班领导对“送检件”负有当班质量和生产进度的直接管理责任。当班领导签收其生产计划后，负责组织本车间“技术精英”进行生产，当本车间完成其各道序生产后要亲自追踪统计完成情况。送检件转出本车间时，当班领导要亲自与检验员联名在“送检件”物料转移单上签署质量意见，并亲自向后续生产车间当班领导交接“送检件”和物料转移单。后续生产车间当班领导签收转进的“送检件”物料转移单后按上述流程安排好其后续的生产和续转工作。2.3 “送检件”完成入库过程控制：2.3.1 负责“送检件”末道序生产的车间当班领导，将生产完成的“送检件”随附其物料转移单通知库检交验入库，并主动将交验合格后的入库回单联及时统计回报生产部。（送检件原则上晚班不入库，必须晚班入库的由库管直接办理手续入库后交白班库检补办检，休息日紧急送检项由销售部通知质保部临时安排对其检验出厂）2.3.2 相关仓库检验员接车间或外协加工单位“送检件”入库通知时，按以上第2.1条“质保部送检件的过程控制”2.1.6项规定对待入库“送检件”验收入库。2.4 “送检件”的电泳、镀锌等外协加工过程控制：2.4.1“送检件” 外协加工时，由相关仓库保管员对照生产部“送检件外协计划备注通知项”开具其出库外协加工物料转移单。转料员必须随附相应的外协“送检件”物料转移单转移物料。2.4.2“送检件”的外协加工，由承担外协加工单位负责其加工全过程进度和质量的追溯控制并保质保量按时向我公司交货。2.4.3“送检件”外协加工入库时，必须由外协加工单位随附注有“送检件”外协加工入库单通知库检验收。经检验合格的由仓库凭库检签单入库。经检验不合格的由库检出具不合格通知，仓库按其不合格通知意见处理。3、 “送检件”的输出过程控制：3.1 库检负责查看“送检件”成品出厂时的运输包装状况。对易产生磕碰划伤表面和挤压变形的一切不适当装运方式要及时制止，对制止无效的有责任及时报请质保部处理。3.2 “送检件”成品出厂时的手续办理。由销售部送货员向库检签领出厂检验报告、向仓库办理领料手续。3.3 “送检件”成品出厂受检过程控制：3.3.1 “送检件”的出厂送检转运。由销售部相关送货员负责向主机厂有关单位办理送检件进出交接手续，并将其转送到位。3.3.2 出厂“送检件”的认定。出厂“送检件”必须是经检验的且附有送检标识的“专门”送检件。未经质保部质允许不得私自改送“未检件”替代“专门送检件”。3.3.4 主机厂“送检件”在检时的现场跟踪处理。质保部负责委派质量员跟踪、收集和处置其在检时的质量情况。当需要临时取送或更换当期“送检件”时，销售部相关人员要随时配合执行公司质量员的相关工作安排。当主机厂“送检件”检验合格后，销售部要将其及时送主机厂相关仓库办理交库回单。4、 在制件的切换老件处理：4.1 在野件回收。由销售部对照技术切换通知和主机厂切换计划，安排下属相关送货员将其及时全数回收无误后，按程序退回公司内处置，严禁混用切换老