有限公司质量管理制度.doc

有限公司质量管理制度第一章 总则一 目的为保证公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速处理改善，借以确保及提高产品质量，符合管理及市场需要，特制定本细则。二 适用范围 1组织机构与工作职责 2各项质量标准及检验规范 3计量器具管理 4质量检验的执行 5质量异常反应的处理 6产品质量确认第二章 组织机构与工作职责三 公司质量管理体系结构图（同质量手册附件六：组织结构图）四 质量管理组织机构人员配置 1管理者代表 2品质部长 3进货检验员（原材料、外协加工件）1人（兼职） 4巡检检验员1人（兼职） 5工序检验员1人 6成品检验员（出厂检验员）1人（兼职） 7测试员1人 8计量器具管理员1人（兼职）五 质量职责 1管理者代表 a负责建立、实施和维持本企业的质量管理体系。 b组织编制质量计划。开展质量升级，产品创名牌活动。 c就本企业质量管理体系的有关事宜，负责收集组织内、外部质量信息反馈，制订质量持续改进计划，并动态的向总经理报告业绩。 d组织对供应商的评价，内部质量审核和质量管理体系的程序文件。 e负责生产现场的质量监督检查工作，质量数据分析工作。 f开展教育，在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 g编写月度质量监控报告，不定期召开质量分析会，提出质量改进意见，监督检察员质量改进实施过程，对改进结果进行有效性评价。 2品质部部长a协助管理者代表健全和贯彻质量管理体系运行，开展内部质量审核，使质量管理体系有效运行。b负责编制、报批检验指导书。c负责进货、过程、最终产品检验工作，对具体有合格标识的产品质量符合性负责。d负责监视、测量包装包括计量器具、检测和试验设别的管理，对其验证准确负责。e参与对顾客的要求、不合格的评审、供方业绩评审、文件和资料控制、数据分析改进等活动。f负责产品可追溯性标识的监督、验证、监督现场检验状态的标识。g有权制止不合格品流转。h有权制止不合格品流转及对违反者责令纠正、枇杷，直至经济罚款。3进货检验员a执行进货检验程序。b识别和标记进货质量问题。c拒收不合格的材料。d通过检验证纠正措施的实施效果。e鉴定产品的检验是都能满足合格要求。f有权放行经检验合格的产品。g严格执行公司质量管理制度，正确谈些检验记录和各种报表，对所填写的各种记录、数据负责。4工序检验员a实行工序检验程序。b识别和记录产品质量问题。c拒收生产中检查出的不合格产品。d对工序过程中产生的不合格品进行分类、标识、定置和记录，并及时处理。e严格执行公司质量管理制度，正确填写检验记录和各种报表，对所填写的各种记录、数据负责。5巡检检验员a执行生产过程检验程序。b识别和记录生产过程质量问题。c生产过程中出现不良品时，有权制止生产继续进行。d严格执行公司质量管理体系文件，正确填写检验记录和各种报表，对填写的各种记录、数据负责。6成品检验员a执行出厂检验程序。b识别和记录成品质量问题。c对检验过程中发现不合格品进行分类、标识、定置和记录，并及时处理。d拒收不合格成品。e通过在检验验证纠正措施的实施效果。f有权放行经检验合格的产品。g严格执行公司质量管理体系文件，正确填写检验记录和各种报表，对填写的各种记录、数据负责。7计量员质量职责按“检测计量设备管理制度”执行第三章 各项质量标准及检验规范的设定六 质量标准及检验规范的范围包括1.原物料质量标准节检测规范2.在制品质量标准及检验规范3.成品质量标准及检验规范的设订七 质量标准及质量规范的设定实施 生产副总经理召集质量部、制造部、供销部、研发部等有关部门人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号（规格）质量标准检验平率（取样规定）检验方法及使用仪器设备允许规定等填注于“工艺过程检验卡”交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。八 质量标准及检验规范的修订 1各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进生产过程改善市场需要加工条件变更因素变化，可以予以修订。 2管理者每年年底前至少重新矫正一次，并参加以往质量实绩会同有关部门检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。 3质量标准及检验规范修订时，质量部门应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原有，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，始可凭此执行。第四章 计量器具管理九 计量器具的使用与保养1使用人应遵照造作规范使用，使用后应妥善保管与保养。2计量器具使用人为责任，自行管理和维护使用，承担丢失损坏责任。十 计量器具维护计划1各部门的计量器具由质检部归口管理，不定期实行抽检。2仓库负责高精度计量器具的保存和借用工作。3质检部负责定期送计量器具到计量部检定、并做好记录。 （附：具体参照“检测计量设备管理制度”）第五章 质量检验的执行十一 原物料质量检验1 原物料进入厂区时，仓库办理收料，并通知检验员，检验员于两日内依照原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。2 原物料验收单为“到货检验通知书”，一式四联，第一联为存根，第二联为送财务，第三送采购，第四联送仓库，并由采购部负责按月统计各原物料的质量情况，作考核供应商评分用。3 技术质检部组织每年不定期送一些原材料的小样去第三方试验室进行材料成分分析，并与供应商的检验报告中的数据进行核对，以此参考供应商的测试能力及材料质量是否稳定。十二 制造前质量条件复查1 生产副总经理收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核2 制造通知单的审核a 订制料号原物料的特殊要求是都符合公司制造规范或决定是否可使用相关替代材料。b 工艺图纸各原始数据是否正确可行。c 质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可以接受，是否需要先确认试产再确定产量。d 包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受。3 制造通知单审核后的处理a 新开发产品，特殊质量要求产品超出制造能力时应向客户述明原因，做改进处理或退单处理。b 新开发产品确定投入生产时，由技术部拟定工艺过程检验卡及工艺图纸，有质量部拟定作业指导书，上报生产副总经理审批。十三 生产过程质量检验1 检验员对各生产过程在制品应依工艺过程检验卡的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理确保在制品质量。2 操作工配合检验员做好产品首末检及记录工作，确保在制品质量。3 磨具维护人员负责产量记录，包括使用日期、生产产量和维修保养记录，以控制磨具寿命。4 各部门或检验员在制造过程中发现异常时，班组长应即追查愿意，并加以处理后填制“不合格审评单”和“纠正防御措施表”呈质量部和生产副总经理审批。5 质量部有独处每一作业人员自主检查的责任，对生产过程中出现的异常情况有处理权，并追究相关人员的责任。十四 成品质量检验 成品检验员应依工艺过程检验卡和成品质量管理制度实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产品质量。十五 出厂检验 每批产品发货前，检验员应依照成品质量管理制度检验，并将检验结果填制“出厂检验报告”。第六章 质量异常反应及处理十六 原物料质量异常反应1 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门均需填制不合格评审单，并依据进货检验制度呈核与处理。2 对检验异常但被判为合格的原物料通知生产部，由车间主任安排使用，确定不影响产品质量。十七 在制品与成品质量异常反应及处理 在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应及时呈上报反应，并填制不合格评审单，由上级批准使用或报废处理，属于原物料质量问题，由生产副总经理通知采购部作协调处理，对于严重的异常情况填制纠正防御措施表，由质量部监督完成情况。十八 客户质量回馈处理客户反应产品质量不良，应由供销部立即传达质量部生产部，并立即追查原因，即日或次日给客户回音，请求客户降级处理或退货、换货处理。第七章 样品质量确认十九 质量确认实际，期限及追踪1 生产副总经理于接单安排生产任务遇有下列情况时，应将工艺过程检验卡或异常处理单送质量部取样确认，并将确认结果是呈书面文件，连同确认的样品送供销部转交客户确认。a 批量生产前的确认。b 客户要求质量确认。c 客户附样与制品材质不同者。d 成产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。e 经总经理指示送确认者。2 确认样品生产、取样与制作a 若客户要求确认技术参数由技术部制作提供。b 质量部将“样品确认结果