预防措施程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站投诉处理程序XTAP-QMS113-2006l 目的和适用范围为了保证服务质量，不断完善质量体系，使客户投诉得到及时处理，特制定本程序。本程序适用于本公司对来自客户的投诉处理和与投诉处理相关的其它活动。2 职责2.1 公司质量负责人负责投诉的处理。2.2 评价部负责受理评价活动中的客户投诉。2.3 评价部负责人负责处理评价活动中的客户投诉。2.4 办公室负责投诉处理相关资料的归档保存。3 程序内容3.1办公室接待前来公司提出投诉的客户，并将客户投诉内容填写在投诉处理单上交相关业务负责人进行处理，处理完成后将投诉处理单报公司质量负责人确认。3.2 现场评价活动中出现的客户投诉由现场评价组负责人负责处理，处理完成后将投诉处理单报公司质量负责人确认。3.3 当投诉涉及的问题严重，业务部负责人无法处理时，应及时上报公司质量负责人组织处理。3.4 公司质量负责人在接到信息后，组织相关人员对投诉产生的原因进行分析，并制定切实可行的处理措施，根据实际情况指定专业人员进行处理。3.5 指定人员在处理投诉时，应按照投诉处理原则实施处理措施，防止产生新的投诉。同时将实施情况填写在投诉处理单上报公司质量负责人。3.6 公司质量负责人应对处理措施完成情况进行核实，并在投诉处理单上签字确认，同时以书面形式将处理情况回复投诉方。3.7 当投诉发生原因涉及体系要素时，公司质量负责人应组织对相关要素范围内的管理工作进行审核，并针对发现的问题制定纠正措施，防止投诉的再次发生。具体按反馈和纠正管理程序执行。3.8 所有投诉处理过程记录、结果报告由办归档保存，保存期限为五年。具体按记录和档案管理程序执行。4 记录执行本程序产生并保持以下记录：投诉处理单5 相关文件XTAP-QMS104-2006反馈和纠正管理程序XTAP-QMS105-2006质量体系审核程序XTAP-QMS110-2006记录和档案管理程序东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 培训报名表下载 /download/dgSignUp.doc 预防措施程序XTAP-QMS114-20061.目的 通过预防措施的实施，消除潜在的不合格原因，防止质量问题的发生。2.适用范围 本程序适用于针对招标代理活动和公司质量管理体系的潜在不合格采取的预防措施的控制。3.职责3.1综合部负责预防措施的归口管理，负责评审所采取的预防措施；3.2各部门通过市场调查、质量审核、过程和产品的测量与监控、各种新闻媒介收集、分析有关信息，识别潜在的不合格及其原因，确定并确保实施所需要的预防措施，记录采取措施的结果。4.工作程序4.1 各部门都要严格按照质量管理体系文件的规定进行工作，通过市场调查、质量审核、过程和产品的测量与监控收集、分析信息，识别潜在的不合格及其原因。4.2 各部门负责对本部门任何可能发生的不合格制定和实施预防措施。预防措施要与潜在问题的影响度相适应，并通知办公室。4.3 办公室负责对预防措施的实施过程进行监督，对其结果进行验证和评价。4.4 采取预防措施的结果、评价得出的结论要做好记录，提交管理评审，作为质量体系改进的基础。5.相关文件和质量记录有关预防措施结果和评价的记录仪器设备控制程序XTAP-QMS115-20061. 目的通过规范仪器设备的管理与使用，确保为安全评价活动提供符合规定要求和质量管理体系有效运行的完整准确的证据。2. 适用范围本程序适用于安全评价活动和相关服务中仪器设备的控制3. 职责3.1 办公室负责设备仪器的归口管理，负责设备仪器的购置、验收、校验、处理；3.2 各部门作为设备仪器使用的相关责任部门，负责设备仪器的保管、维护。4.管理规定4.1仪器设备的购置1）仪器设备的购置：公司办公室根据预评价工作的需要经过论证选取型号，提出仪器设备购置计划，报总经理批准后，统一购置。2）仪器设备的验收：新购的仪器设备由综合管理人员会同使用单位共同开箱验收，登记造册，验收情况应详细记录，建立仪器档案，并办理仪器设备交接手续。4.2仪器设备的保管与使用 1）各室领用的仪器设备必须有专人保管，原则上谁使用谁负责。2）保管人员变动时应在主任的监督下会同设备管理人员，办理交接手续，将交接情况记入相应的帐卡及使用记录本，交接人同时签名。3）未经总经理批准，保管人员不得将仪器设备私自外借。4）所有仪器设备实行标志管理，分别按照检定及校验结论贴上“合格”、“准用”、“停用”标志，监测人员不得使用无标志或有“停用”标志的仪器设备进行监测工作。5）使用仪器设备前必须熟悉其原理、性能、操作规程、校验方法及一般故障的处理。对专用仪器设备，其他人要使用时，需经主管人员同意。6）仪器设备使用前后必须检查是否处于正常状态，并做好记录。7）仪器设备运行期间不得擅离岗位，发现异常及故障要及时关机，作好有关记录，报告保管人员或负责人。4.3仪器设备的维护与保养1）仪器设备的保管人员负责日常维护保养工作（如防潮、防震、防腐蚀、清洁、润滑等），定期检查仪器设备的技术性能，做好相应记录，并接受有关部门的检查。2）仪器设备保管人员及使用人员要具有处理一般故障的能力，需要检修的仪器设备经中心主任同意后安排有关人员检修。3）仪器设备检修后，需经检定或检验合格后，方可使用。检修情况要详细记录，归入仪器设备档案。4.4仪器设备事故处理1）仪器设备由人为原因（如不按其本身要求的使用条件及操作规程使用等）造成的关键部件损坏，造成两周内不能使用，或维修费在千元以上，均为责任事故。2）事故发生后，当事人应及时报分管领导说明原因，并写出书面报告，办公室应会同仪器设备使用人员和仪器管理人员根据情况提出处理意见，报总经理批准后执行。3）事故责任者必须写出书面检查，认真吸取教训。根据事故大小，按有关规定给予行政处分和经济赔偿。4）非责任事故，查明原因，按上述程序报告。4.5仪器设备有下列情况之一者，应予报废：1）已接近或超过使用期限，性能达不到原有技术指标，影响监测质量的仪器设备。2）型号已淘汰，性能低劣，不能适应监测技术规范要求的仪器设备。3）已无修复价值或修理改造费用高。4）厂家已停止生产，主要部件无法补充而又处于待修状态的。5）因事故等原因严重损坏，难以修复的。6）严重污染环境，危害人身健康，对其他监测有影响的。7）国家及有关部门统一规定报废的。仪器设备报废后，要采取有效措施进行处理，回收残值。其原有资料即行注销。4.6仪器设备的计量检定1）仪器设备中属工作计量器具（尤其是列为强检）的部分，要单独造册登记，按计量器具管理办法进行管理。2）工作计量器具按检定周期进行检定，超期或检定不合格的仪器设备不准使用。3）在经过检定且在检定周期内，使用者也要按相应规程进行定期校验，确保其准确可靠。4.7仪器设备使用操作制度1）