煤矿安全检查工作指导对照表.doc

煤矿安全检查工作指导对照表（内业）检查路线（地点）：序号类别检查项目标准存在问题地点一证照齐全有效采矿许可证；安全生产许可证；矿长安全资格证。检查证件有效期二在批准区域正规开采技术人员符合有关规定，即分别按3人、5人、8人配备。闽煤安监监察201172号文专职安全员配备满足安全需要且不低于4人，其中每个独立生产系统不少于4人。闽煤安监201172号文新建、改扩建项目必须经有关职能部门立项；委托有资质部门编制设计、并按规定审批。闽煤安监监察201172号文开采三角煤（包括开采断层带.压薄带、鸡窝煤和地质构造极为复杂的煤层）、残留煤柱，无法形成两个安全出口时，必须制定安全措施，并按隶属关系经县级煤炭行业管理部门（省能源集团公司）审批煤矿安全规程第50条等采、掘工作面作业规程案规定审批、学习签字。煤矿安全规程第50条等及时填绘采掘工程平面图等11种图纸。煤矿安全规程第12条等三通风系统通风系统图煤矿安全规程第50条等密闭管理档案，密闭打开审批情况打开密闭必须经县级煤行办审批。反风演习记录（每年一次）煤矿安全规程第122条四瓦斯防治瓦检员配备及持证情况闽煤安监监察201172号文瓦斯等级鉴定报告闽煤安监监察201172号文瓦斯报表煤矿安全规程第150条检查人员： 检查日期： 年 月 日煤矿安全检查工作指导对照表（内业）序号类别检查项目标准存在问题地点五水害防治至少3名探放水作业工（水文地质类型复杂的矿井设置专门的防治水机构）闽煤安监监察201172号文配备探放水设备煤矿防治水规定第5条矿井水文地质补充勘探及水文地质类型划分报告及审批情况煤矿防治水规定第7条矿井防治水防治水中长期规划和年度计划；制订水害防治预案并按规定审批与培训、演练 煤矿安全规程251条五种图纸，（图纸数字化，每半年对图纸内容进行修订完善）：1、矿井充水性图；2、矿井涌水量随季节变化动态曲线图；3、矿井综合水文地质图；4、矿井综合水文地质柱状图；5、矿井水文地质剖面图。煤矿防治水规定15条十一种台账（台账实行计算机数据库管理，长期保存，并每半年修正1次）：1、矿井涌水量观测成果台账；2、雨季地面防洪“巡查”台账3、抽（放）水试验成果台账；4、矿井突水点台账；5、井田地质钻孔综合成果台账；6、井下水文地质钻孔成果台账；7、水质分析成果台账；8、水源井（孔）资料台账；9、封孔不良钻孔资料台账；10、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；11、水闸门（墙）观测资料台账；煤矿防治水规定16条矿区范围附近受小煤矿和老空区开采影响的矿井,要在图上标明小煤矿或老窑位置、开采范围、开采年限及积水情况煤矿安全规程第259条雨季前联合排水试验台账，排水能力与矿井涌水量匹配煤矿安全规程第281条检查人员： 检查日期： 年 月 日 煤矿安全检查工作指导对照表（内业）序号类别检查项目标准存在问题地点六机电运输矿用产品安全标志台账煤矿安全规程7条四大件检测检验报告煤矿安全规程等机电设备检测维修台账。煤矿安全规程第490条七矿领导带班下井，人员培训矿领导带班下井制度及带班下井档案国家安监总局33号令特种作业人员证照闽煤安监监察201172号文工人培训档案煤矿安全规程第6条八安全质量标准化质量标准化考评及奖惩制度、组织机构有关规定动态考评档案及等级认定文件有关规定重点项目考评及奖惩台账有关规定安全费用提取不少于15元/吨的证明九隐患排查治理与应急救援隐患排查治理整改台账国家安监总局16号令月度分析报告国家安监总局16号令隐患排查治理信息系统使用情况国家安监总局16号令制定各类事故灾害应急救援预案，按规定进行审批、培训、演习、完善煤矿安全规程第9条等检查人员： 检查日期： 年 月 日 煤矿安全检查工作指导对照表（地面）序号类别检查项目标准存在问题地点一生产安全设施有集中管理的矿灯房煤矿安全规程475条设立地面消防器材库、并按规定配备消防器材。煤矿安全规程第225条主要通风机房设备运转情况、相关记录等煤矿安全规程第3条地面绞车房设备运转情况、相关记录等地面压风机房设备运转情况、相关记录等地面变电所的双回路等煤矿安全规程442条地面防洪护坡、井口防火、地面消防水池等煤矿安全规程216-220条二自救器统一配备隔绝式压缩氧自救器，防护时间不少于45分钟煤矿安全规程第10条三监控系统安全监控室有专人值守、持证上岗，系统正常运行，查看运行记录台账煤矿安全规程第158条四人员定位系统必须建立入井检身、出入井人员清点制度；带班领导记录，带班领导与工人同下同上情况。煤矿安全规程第10条五矿领导带班矿领导带班情况在井口公示有关规定六安全文化应设立文化长廊，公示七条规定和矿长承诺书有关规定检查人员： 检查日期： 年 月 日 煤矿安全检查工作指导对照表（井下）序号类别检查项目标准存在问题地点一在批准区域正规开采1.矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米；井下每一水平、每一采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接 。煤矿安全规程18条2.采面实行壁式采煤；采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口，一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道。开采三角煤.残留煤柱，不能保持2个安全出口时，必须制订安全措施，并报批。 煤矿安全规程50条3.顶板支护形式、支护材料符合作业规程规定，永久性巷道实现非木支护。煤矿安全规程4.架棚巷道必须使用前探梁作临时支护；巷道开口处必须使用抬棚加强支护；采用不支护的裸体巷道必须经论证审批。煤矿安全规程第41条等5.主要进风井、主要巷道要设置净化风流水幕；主要装载点要设置防尘喷雾。煤矿安全规程154条等6.矿井在用巷道断面应能满足行人、运输、通风和设置安全生产设施要求。煤矿安全规程20、21、22条二通风系统1.矿井具备完整的独立通风系统、采用机械通风；矿井有反风设施。生产水平和采区实行分区通风；掘进工作面使用专用局部通风机通风。 煤矿安全规程113、121等2.每十天进行一次全面测风，并记录在记录牌上。煤矿安全规程105条3.主要联络巷必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。煤矿安全规程109条4.井下不得违反规定串联通风，不得采用循环风、微风作业，严禁以掘代采。风机安装位置距巷道回风口不小于10m。煤矿安全规程114条检查人员： 检查日期： 年 月 日煤矿安全检查工作指导对照表（井下）序号类别检查项目标准存在问题地点三瓦斯监控1.采煤工作面、沿煤掘进巷道、主要机电硐室等按规定装设安全监控设备，并实行风电瓦斯闭锁。煤矿安全规程168、169条2.瓦斯检测仪器正常显示。煤矿安全规程169条3.井下配备消防器材库必要的消防器材。煤矿安全规程第225条四防治水1.矿井必须建立防、排水系统。 煤矿安全规程278条2. 主要排水水泵必须有工作、备用和检修的水泵；主要排水水管必须有工作和备用的水管；主要水仓必须有主仓和副仓。煤矿安全规程280条3. 主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板7m以上应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。煤矿安全规程279条五井下机电、提升设备1.使用安全标志管理目录内的矿用产品，有安全标志。严禁非阻燃、非防爆设备违规入井。煤矿安全规程7条2.严禁井下配电变压器中性点直接接地；严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 煤矿安全规程443条3.对井下各水平中央变（配）电所.主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路，不得少于两回路。煤矿安全规程442条4.井下电气设备的选型符合防爆要求；有接地、过流、漏电保护装置。 煤矿安全规程440条等5.矿井主要机电设备硐室、采掘作业面和采区、水平最高点等地点按规定设有直通矿井调度室的电话。煤矿安全规程第478条检查人员： 检查日期： 年 月 日煤矿安全检查工作指导对照表（井下）序号类别检查项目标准存在问题地点五井下机电、提升设备6.矿井提升使用矿用提升绞车，且保险装置和深度指示器装设齐全；垂深超过50m的斜巷应采用机械运人装置，斜井提升跑车防护装置和防跑车装置齐全。煤矿安全规程428条等7. 各类钢丝绳外观检查锈蚀、断丝、磨损、接头及连接情况煤矿安全规程420条等8.入井轨道是否按规定接地，架线机车运行通电轨道与不回电轨道是否绝缘。煤矿安全规程459条9.瓦斯矿井的主要回风巷和采区进、回风巷内，应使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车煤矿安全规程173条六安全质量标准化1所有采区避灾路线上敷设符合管径要求的压风管路和供气阀门。煤矿安全规程2所有采区避灾路线上敷设供水管路和供水阀门；煤矿安全规程3井巷交岔点，必须设置路标，标明所在地点，指明通往安全出口的方向。煤矿安全规程17条4.巷道必须设置水沟，杜绝淤泥积水。煤矿安全规程5.井下管线、风筒吊挂符合规定，不得影响运输安全和行人。煤矿安全规程21条6.巷道成型规整，安全间距符合有关规定。煤矿安全规程21条检查人员： 检查日期： 年 月 日煤矿安全监管部门工作情况检查表序号检查类别检查项目检查情况备注1年度工作部署定期召开本部门安全生产工作会议或下达文件2一岗双责按照“一岗双责”规定，明确本部门各位领导安全生产工作职责3安全生产会议制度定期召开季度防范生产安全事故会议，研究解决重大安全生产问题4目标责任制考核1.签订或下达本部门安全生产考核目标；2.对目标责任制考核提出问题落实情况，是否制订整改措施或方案。5隐患排查治理1.建立事故隐患排查治理监督检查制度，建立重大隐患挂牌督办制度，并落实2.密闭档案及检查、审批等管理情况6政策、法规贯彻1.制定贯彻实施意见或下达文件；2.是否采取措施推动落实；3.是否落实安全生产专项经费预算；4.是否开展安全隐患排查治理体系建设。注：重点是 闽政文2005585号、200933 号、201213 号、七条规定落实情况等8安全质量标准化建设质量质量标准化考评落实情况9应急救援预案建设1.制定和修订完善本系统生产安全事故应急救援预案；2.组织应急救援演练10监管执法1.机构设置情况，机构主体