向省局公司陈江华副总经理的汇报材料(2011-09-01 16[1].55.54).doc

向省局公司陈江华副总经理的汇报材料永州江永县烟草专卖局（分公司）吕明尊敬的陈副总经理、尊敬的各位领导：热忱欢迎省局各位领导莅临永州江永考察指导工作，我谨代表江永县烟草专卖局（分公司）全体干部员工欢迎各位领导的到来，现将我局（分公司）各项工作开展情况汇报如下：江永县是湖南省南部边陲的一颗绿色明珠，位于永州市南部，都庞岭南麓，东邻江华瑶族自治县，南毗广西富川瑶族自治县，西交广西恭城瑶族自治县，北与广西灌阳县相邻，东北与道县接壤。总面积1540平方公里，总人口25.1万。以瑶族为主的少数民族人口15.86万人，占全县总人口的63.2%，少数名族聚居区占全县总面积的87%。是一个典型的老、少、边、穷山区县。江永县自然条件优越，都庞岭和萌渚岭环绕全县四周，自然条件得天独厚。气候温和，土地肥沃，雨量充沛，土壤中含富硒等多种能促进作物产品芳香物形成的微量元素，素有“天然大温室”和“长江以南名优蔬菜最佳发展地带”之美称。江永具有优特的农副产品。“江永四香”-香柚、香芋、香姜、香米，久负盛名。具有独特的三千文化资源-千古之谜女书、千年古村上甘棠、瑶族古都千家峒。江永县烟草专卖局（分公司）组建于1985年，共九个股室，下设六个烟草站，在册在岗134人，离岗休息10人，离岗学习2人，离退休人员91人。辖区卷烟零售户1004户，烟农1946户。2010年我县系统在省、市局公司和县委政府的正确领导下，按照“夯实基础、规范运作、注重创新、科学发展”的总体思路，大力加强基层和基础建设。面对多种不利因素，沉着应对，两烟生产经营取得了一些成绩。与全市系统经济增长水平基本保持一致。为江永烟草的可持续发展奠定了良好的基础。2010年全县签订烟叶合同面积18062.5亩，收购烟叶41876.61担，上中等烟比例为83.57%，均价711.85元/担，完成年计划的77.6%。卷烟全年销量为8723.42箱，完成计划的100.26%比去年同期销量8701.76箱，增加21.66箱，增长0.25%，实现卷烟销售收入11354万元，销售毛利2911.95万元，毛利率25.64%，销售毛利同比增加713.65万元，毛利率增长1.56个百分点，单箱均价（不含税）13015.54元，与去年同期相比增加2224.9元，卷烟营销各项经济指标均达到市局要求。专卖查获各类案件77件（其中达市局网络案件1起）。查获各类违法卷烟243.17万支（其中假冒卷烟172.84万支，查获烟叶、烟丝875公斤）完成市局下达任务的110%。烟叶生产基础建设，全县共完成烟基建设投入1477.79万元，其中国家局补贴资金729.66万元，省内烟草行业投资486.44我那元，县乡政府及烟农自筹231.69万元，烟水项目工程完成投资272.97万元，共修建小塘坝4座，建立主干渠19条、8.02千米，排洪渠10条、7.43千米，机耕路项目工程完成投资312.45万元，新修机耕路24条，共17.33千米，烟叶调制设备工程完成投资722.07万元，新建密集式烤房220座，其中50座烟叶工场两处，烟用农机完成投资140.3万元，购置农机143台套。建有育苗工场1个，可供烟苗2.3万余亩。组建成立了福洞昔形塘专业烟农生产合作社1个，并同时成立了统一育苗服务队、机耕服务队、植保服务队、烘烤服务队、分级服务队各1个，为烟叶生产节能减排起到了良好的效果，一、回顾一年来的工作，主要有如下几个特点。一年来，江永县局在省、市局的正确领导下，始终坚持按照国家局提出的“控规模、抓管理、提质量、强特色”的指导思想，狠抓各个环节的工作落实，紧紧围绕市局制定的“夯实基础、规范运行、注重创新、科学发展”的总体思路。一是努力克服人员多、经济总量少、基础设施差等诸多不利因素。始终遵循“以规范促发展、靠服务增效益”的企业理念，夯实烟叶基础建设，注重现代烟草农业建设，确保烟叶生产工作平稳发展。二是卷烟营销工作紧紧围绕“卷烟上水平”的总体目标任务，按“四个责任”开展工作。立足市场，认真研究经营策略，创新营销方式，加强市场分析预测。以满足市场需求为导向，全面提升卷烟营销管理和服务水平。三是专卖打假打私工作，始终保持高压态势，强化执法、注重自律，专卖管理工作平稳发展。进一步促进了内部专卖管理监督工作的制度化、规范化，为两烟生产经营创造了良好的环境。四是进一步加强财务管理，进一步提升全面预算编制的科学性，执行的自觉性，考核的严肃性。五是以开展隐患治理和两个健康体系为主线。坚决贯彻“安全第一、预防为主”、“谁主管、谁负责”的方针，认真开展安全生产教育，建立健全安全生产长效管理机制，不断提高安全生产管理水平。确保了全县系统无安全事故发生。总之，一年来通过全体干部员工的不懈努力，圆满的完成了上级公司下达的各项经营目标任务。经市局公司考核验收被评为经济目标管理考核三等奖。二、2011年18月各项工作情况。1、烟叶生产平稳发展。鉴于2010年我县烟叶受灾影响大，2011年我县烟叶面临形势复杂、任务艰巨。今年以来，全县系统紧紧围绕“卷烟上水平”的整体工作目标，充分利用国家局上调烟叶收购价格的契机。按照“明确目标任务，抓住关键环节，努力打造亮点，进一步彰显江永烟叶特色，提升工作水平”的要求。倍加珍惜大力发展具有江永特色优质烟叶的良好机遇。认真做好宣传发动工作，保护烟农种烟积极性。确保烟叶生产平稳发展，一是统一实现了专业化育苗，商品化供应模式和“生产资料套餐制”供应。二是转变了观念。大力推广优良品种，扩大了K326等优良品种的种植比重，今年全县种植K326、云烟97面积达1.5万余亩。三是为烟农每亩免费提供70斤枯饼肥，免费提供地膜。全县地膜覆盖面积2.3万余亩。四是新建密集型烤房620座。通过全体从烟人员的共同努力。全县种植烟叶面积2.65万亩，签订合同1956份，签订面积2.6万亩，今年市公司分配收购计划6.1万担，截止8月30日共收购烟叶30064担。均价9.35元/担。上中等烟比例96.2%。目前已销售16500担。2、卷烟营销工作。一是紧紧围绕规范经营开展工作。不断推进“客户自主选择货源”，全面推广“135”工作法及网上订货。始终把“客户满意不满意、消费者满意不满意”作为营销工作的出发点和落脚点。二是对客户的商定总量、客户级别、货源分配做了全面告知。三是积极推广网上订货工作。目前网上订货630户，占总客户的60.8%。城区网上订货已达80%。四是全面实行了考核与绩效挂钩制度，截止8月30日完成卷烟销量6363.56箱，占全年计划的71.5%，同比增加了203.86箱，单箱均价（不含税）每箱15727.87元，毛利率26.5%，实现2652.5万元。销量排名全市第四位。3、专卖工作。今年以来专卖打假打私工作继续保持高压态势，与公安、工商等部门密切合作，坚持“守土有责”，以“净化市场、规范经营”为目标，始终坚持“专卖领先、内管外打、打防结合、综合治理”的方针，全面开展专卖管理工作。截止8月底，共出动执法车辆310台次，出动稽查人员1552人次，共查各类案件55起，查获各类卷烟13464万支，查获烟叶、烟丝314公斤。完成全年任务103.57%。为两烟生产经营奠定了坚实的基础。4、综合工作。一是以精细管理年为契机，进一步加强企业管理。将精细管理推广到各条线、各个部门、各个岗位。二是进一步提升全面预算管理工作水平，完善预算编制考核体系，进一步提升预算编制的科学性，执行的自觉性，考核的严肃性。三是加强学习培训，进一步提高员工的素质。四是加强考