样品制作与管理控制程序.doc

昇鸿电子(深圳)有限公司文件编号EXT-QP-07样品制作及管理控制程序版本：B/0页码：4/4修 订 履 历 表项次修订日期页次版次修 订 说 明备 注 流 程权责单位相关记录/附件样品申请样品需求确认、评估认、NGOK材料准备样品制作样品检验OK样品入库NG 客户确认 追踪客户确认结果 留样管理业务课生技课生技课/仓库生管/生技课生技课/品质课成品仓库业务课业务课生技课BOM单/欠料請購單制造通知單样品测试报告/样品实验记录表入庫單样品承认书样品承认书樣品管制记录表1.0 目的规范样品制作流程，确保样品品质、成本、交期符合客户要求,规范样品的管理。2.0 范围适用于公司所有产品样品的制作、验收、确认和管理。3.0 职责3.1业务课：样品制作的申请，追踪客户对样品的确认。3.2生技课：样品需求的确认，与样品有关技术资料的编制及审查，样品的制作、样品的部分项目测试以及保留样品的管理。3.3品质课：样品的部分项目性测试、实验和内部确认。3.4资材课：样品制作所需物料的采购。3.5成品仓库：送客户的样品的入库和管理4.0 定义4.1样品：根据指定要求制作的用于满足确认需要的产品。4.2需求者：客户或样品需求者。5.0 工作程序5.1作业流程见2/4页。5.2 样品申请业务课依据与客户达成的协议、了解清楚客户对样品的要求后，知会生管，提出样品需求，生管填写制造通知單（注明“样品制造”）给生技课，主管对制造通知單上的样品信息进行进一步确认。5.3可行性评估5.3.1生技课综合业务课以及客户的要求进行打样与量产的可行性进行评估。评估的内容包括：a）样品的用料/制程/工艺/性能等b）相关物料采购的可行性c）打样及量产制程工艺d）打样所涉及之工装夹具e）量产之可制造性，可维修性，可检测试性5.3.2生技课将样品评估的结果及提供样品的日期及时知会业务课回复客户。5.4样品的制作5.4.1通过可行性评估确认该样品本公司具备制作条件，则由生技课绘制样品图纸和工艺技术文件。 5.4.2在样品制作前，生技课在评估中发现物料短缺时，须及时开出欠料请购单给资材课进行采购，并由材料仓库备料5.4.3生技课在确认样品需求后，则依据制造通知單和图纸和工艺技术文件的各项要求进行样品制作，并知会相关业务人员预计出样时间。5.5样品检测5.5.1采购的样品或制作完成的样品必须进行检测，样品检测时，生技课对样品的常规测试项目（外观、尺寸、电器性能）进行测试，并填写样品测试报告。品质课对样品的部分试验项目（老化试验、高低温试验、振动试验、电器性能）进行测试，并将检测结果记录于样品实验记录表。5.5.2制作的样品检测通过后，生技课进行样品承认书的制作，样品承认书完成后，由生技课连同样品一并交开发经理签核。若样品检测未能通过.则生技课重新组织制作或修改.5.6样品的入库5.6.1样品测试合格后，由生技课填写入库单（注明“样品”），由品质课在入库单上签名确认，再由品质课将样品连同样品承认书一起交成品仓库仓管员办理入库，并由仓管员在入库单上签名。5.7送样及客户确认5.7.1业务助理根据客户的要求，通知成品仓管员以快递的形式将样品连同样品承认书寄给客户进行确认，样品出库时，由业务助理填写送货單（注明“样品”），并由仓管员在送货單上签名。5.7.2业务助理跟踪客户的确认情况.并要求客户以电话或email的形式回复确认结果，客户的确认信息由业务助理接收。客户确认通过，表明该样品制作的完成。客户确认不通过则知会生技课重新组织制作或修改。5.8样品管理5.8.1每次出样时需留机1台，并贴上“样品标签”，由品质课用透明PE袋包装，标签应注明样品对应的客户名称、编号、品名/规格、制样日期。5.8.2品质课将保留的样品登记于樣品管制记录表5.8.3与样品有关的资料按客户进行分类，由生技文员建立档案，放置于生技课文件柜。5.8.4公司内部借用样品时，由生技课样品管理员在樣机借出登记表做好借用记录。6.0 相关文件6.1文件控制程序 7.0质量记录7.1制