现场文明生产管理标准-一汽客车有限公司综合业务系统.doc

一汽客车 现场“五S”管理标准 版本/修改状态：1/0 第31页共27页一汽客车有限公司管理文件 编号： ZTCAD33/Z76-BF-043-2010 批准：于长林现场“五S”管理标准2010年8月20日发布 2010年8月20日实施一汽客车有限公司 发布前 言本标准依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求/GB/T19001-2008质量管理体系 要求及客车公司质量手册编制。本标准从实施之日起本标准由生产制造技术部提出并归口。本标准由生产制造技术部负责起草。本标准主要起草人：马晓冬、李春艳。1目的为了加强和提高客车公司现场文明生产管理，不断推进“TPS” 、“五S”改善工作。实现现场标准“四个一样”即：夜班和白班一样、生产忙与不忙一样、有人检查与无人检查一样、没人参观与有人参观一样，使现场环境达到最佳。2工作程序和要求 下面按照要素分类方法对现场“五S”管理标准的具体内容进行描述：2.1厂房道路的管理2.1.1厂房内各通道必须保持通畅、无堵塞。2.1.2定置线由责任区单位负责画线及维护，事业部要在规定的区域画出合格车暂存区、检查区和返修区定置线，并按规定数量进行规范停放；道路标界清晰，主通道标线为黄色，标线宽度为10cm，（主通道也可刷涂料）其它区域线及定置线为白色，线宽6cm，人行通道道宽60cm，通道也可以刷涂料。2.1.3由工厂服务室在厂门或通道进出口处设置允许人员及车辆通过的标志牌。厂房内各种机动车辆按规定速度行车，不得超过每小时5公里。2.1.4厂房各门洞及通道上禁止停歇车辆（规定的装卸地点时间除外）、堆放物资、设备或设置临时摊点。在工作间隙需在厂房内临时停放的叉车，要画停放区域线，停放地应不妨碍交通和厂容观瞻。2.2生产现场管理2.2.1厂房内布置开阔敞亮，透视性好。2.2.2生产现场内不允许设置遮挡视线的大型标牌。班组园地、黑板报、宣传栏等应尽量靠墙和集中设置。2.2.3工厂、车间、班组都有定置图，内容分别为工厂平面图、车间定置图、班组定置图。2.2.3.1定置图绘制内容a定置图绘制图例标准见附录1定置图图例标准。b班组（区域）定置图的内容：设备、工装、工艺流程、物流路线、操作工位、工位器具、工具箱、运输链、通道、在制品存放地、流动钳工台、滚道、皮带、废品箱、铁屑箱、信息装置点、消防点、尘毒点、休息地、垃圾点、供水点、洗水池、加油点、乙炔点、压缩空气点、排水井、下水井、各种工作台、保护气体点、水泥柱、钢柱、梯子、地槽、通风装置及各种间隔等。c装配线定置图的内容：要注明工位号，对线上的在制品存放地、箱、架要按工位编制位置台帐。台帐的内容包括位置编号、零件名称、每车件数、最高最低存放数量。位置台帐可以单独编制，附在本图的后面。位置编号的组成是“”，前者工位号，后者是本工位使用的零部件按零件号大小（或按摆放位置）编排的顺序号，位置编号要标注在图上相应位置。d成批重复性非常强的加工班组按区域进行定置，但区域要分解到最小单元，在图上注明区域号。要按区域编制位置台帐。台帐的内容包括位置编号、存放物名称或类别，最大存放数量。编号的组成是“”前者是区域号，后者是物资类别号或零件顺序号，位置台帐作为附页放在本图的后面。e工序间使用推车传送零件的加工线的内容：要在图上按最大流动量明确各工序小车摆放位置。图面不显紧张的用标准图例一一画出，图面紧张的按工序编制位置台帐。在图上用小方框注明位置，填上在制品位置编号。台帐的内容包括工序号、工序名称，加工前允许最高存放量，加工后允许最高存放量。位置编号的格式是：加工前“Q”，加工后“H”。例如某加工线第12道工序加工前允许放2车，加工后允许放3车，位置编号分别为“12Q-2”，“12H-3”。f对于用滚道、滑道直接传送零件的加工线要在图上直接注明各工序加工前与加工后允许的最大存放量。用滑车传送的注明滑车数量。g单件小批性质的加工班组，必须注明加工件在机床周围的放置区域（位置）。h对于在制品仓库，要求在按班组或区域绘制定置图的基础上，对每个货架也要绘制定置图，贴在货架的侧面。2.2.3.2定置图绘制要求a技术部工艺员以班组或生产线为基本单位，绘制初始定置图。为了便于定置图的修改，底图绘制采用电子文档进行绘制，复印一式四份，装订成册，（各部门会签后）发至生产班组、车间、采购室各一份，并留一份存入产品部资料室。b定置图的更改由事业部负责，履行审批手续，经技术部会签，方可生效。更改后复印一式四份，同时更换生产班组、生产车间、采购室的旧图，保持文件的统一，保证现场实物与定置经常保持一致。c定置图大小与工艺卡幅面相同，便于装订成册，便于现场使用。d图的比例不做统一规定，总的原则是能把需要反映的内容绘制进去，而且图面清晰，各类物品及区域在图上一目了然。e定置图绘制前，首先要对班组的各种物品进行认定。对于与生产无关的物品要坚决清除。对于伴随生产进行产生的废物，要明确清理的时间。对于保证和方便生产正常进行所必须的物品要明确留用的数量。要求对班组所在的机床上、下、左、右及墙壁进行彻底的清查，达到净化和简化生产作业环境。f在前述工作的基础上，研究对物品的定置方法。重点是对工位的设备、脚踏板、毛坯、零部件、辅助材料、刀量辅、夹具、工具、工位器具等物品的位置（包括高低、远近、顺序、色彩、标志）、数量（流动物的）、时间以及取、用、放还的方法（如大型模具）等进行综合研究，达到最有效的方便作业。既要方便取出，又要方便放还，还要方便使用。在确定了最佳的定置方法后，还要对人的活动进行规范，达到程序化、标准化。在技术部、车间、生产物流部做好以上工作的基础上去绘制定置图，使定置图达到科学合理。g定置图在复印前应经过会签和批准。在定置图的绘制过程中，事业部负责组织工作，对定置图的内容要进行认真审核，对不符合要求的有权否决，重新绘制。2.2.3.3定置管理的具体内容a标识目视化a厂房外大门有编号、标高、标宽牌，限速、限车种标识。b厂房内主要通道有车行道和人行道的明显标志，有通道编号。c车间、生产线内通道有明显标识，有行车路线标识。d各零件生产线首末工序有在制品目视管理牌。e现场的废品、返修品、在制器存放区有统一的目视牌。f工具箱、铁屑箱、垃圾箱、废品箱等喷上相应的名称或编号或工序号。g生产现场内在制品除用定箱、定量、过目知数工位器具盛装的外，都要有目视牌进行标识，同时标示出数量。h生产现场内允许存放的工装、模具、闲置设备等，都要有目视标识牌及存放区域标识。i生产现场的废品、返修品除有专用箱盛装的外，都要有目视牌且有定位标识。j装配线货架有表示最高、最低储备量的标识，零件架放地可用标线及地面数字表示最高、最低数。k班组及关键工位定置图放在相应的位置，作业者日常整理整顿的依据。l标准操作卡要放在合适的位置。m多工序操作的生产线，要有标准作业图和标准作业组合单，放在合适的位置。n物流时刻表挂在明显的位置。o现场的信息显示装置状态完好，工作正常。p关键设备有专门标记。q危险作业点和防火要害部位标识明显。r警报和安全信号装置配备齐全。s尘毒管理点有管理标牌。t通风除尘设备有维修负责人和管理维护人标牌。b定置管理的具体标准a工具箱定置管理标准a)对工具箱内部的摆放绘制定置图，并贴在工具箱门里。b)工具箱内物品按定置图规定的位置摆放，并不超过规定的数量。c)工具箱里无定置图规定以外的物品存放。d)工具箱内物品有目视标识。e)工具箱本身按现场定置图规定的位置摆放。f)工具箱标准化、规格化、统一化。b生产现场定置管理标准a)生产现场一切物品须按定置图摆放。b)生产现场没有定置图以外的一切物品（包括“三小”）。c)各条通道保持畅通。d)生产现场物品如工位器具、垃圾箱、铁屑箱、工具箱等除按定置图摆放在指定位置外，必须保持清洁，做到齐方正直，并符合安全生产的要求（垃圾箱、铁屑箱必须在箱面喷上相应名称）。e)生产现场无零件落地、磕碰伤现象，无铁屑乱飞现象，无积水、积油、无垃圾等杂物。f)标牌等目视标志放置到规定位置上之后，不得随意挪动。g)定置关系发生变化时，图、物、区域、标牌等均要相应进行调整。c仓库定置管理标准a)仓库定置图，张贴在库房的目视板上。b)仓库物品按定置图摆放，有目视标识。c)仓库内物品按定额存放、帐卡物相符。d)仓库内保持清洁、无垃圾、杂物，无定置图以外的一切物品。e)仓库内运输道路畅通。f)对多层货架式仓库，除了库定置图外，还应按货架设计定置图，以反映多层存放物品的种类和数量。g)仓库要有物流图。2.2.3.4定置管理的动态控制生产现场处于动态过程中，生产现场的定置工作必须在动态的过程中采取有效的措施进行控制。a要求工厂服务室每周至少按定置图对现场进行一次检查，做好检查记录，车间或班组每天都要进行检查。要定期对检查结果进行分析，列出改进计划，组织改进，消除不良状态。b建立定置管理报表制度。事业部、分/子公司每月向生产制造技术部报月份现场管理综合报表。c严格按定置图考核实际定置率，定置率的计算公式：D=（A-B-C）/A100%其中： A：对现场检查的点数；B：定置图上没有而实际存在的物品点数，即图外物品点数；C：定置图上允许存在，但没按定置图规定存放的物品点数；D：定置率。a为了计算定置率，对点数的计算做如下规定：a)对于位置相对不动，数量相对不变的设备、工具箱、工作台、垃圾箱、废次品箱、检查台等各类物品，按件数计算点数，要求图物相符、一一对应。多一件就算多一点，少一件就算少一点，位置移动就算不合格。b)对于按区域定置的，有超出规定类别的物品存放，多1类就算多1点。c)对加工线的在制品，一个集中存放点算1点，实际在制品可以少于最高存放数。超过最高存放数时，多1箱（架）或落地放1件就算多1点。对在机床周围的在制品，以小车、零件架、托盘为单位计算点数，可以空位，但不许挪位或超量存放。d)对装配线货架的在制品，以实际抽查的零件种类计算在制品点数，用小盒盛装的以盒数计算点数。可以空位，但不许超量或挪位。e)对单件小批加工班组，机床周围的在制品以自然堆、组计算点数。f)对于其它物品（包括图外物资），根据具体对象以自然个、件、辆、台、架、箱、堆、群、处计算点数。g)对于以工位器具存放的零件，不得超高，过目知数工位器具必须按规定的格式装载。有一架（箱）不符合要求就算1点不合格。h)对于临时占用现场的物品，没有占用手续的（由生产物流部审批，并有明显标识）一律以图外物品点数计算。虽有临时占有手续，但超占用时间的也以图外物品点数计算。i)计算公式中的A等于抽查到的图中点数与抽查到的图外物品点数之和。对于一张定置图，可以逐一物品全部检查，也可以部分抽查。在全部检查的情况下，A等于图示点数与图外物品点数之和。d生产场地临时占用管理a场地临时占用必须履行占用手续。首先由占用单位提出占用申请，填写场地临时占用申请/审批单，申明占用的理由，占用的范围，占用的起止时间。经本单位主管部门审批后方可占用。b占用单位按批准的地点、范围、时间占用，占用期间保持场地清洁卫生，摆放整齐。撤离后负责恢复原貌，并经定置管理部门验收。2.3工位管理2.3.1工位布置合理，方便操作，清除无效劳动和笨重体力劳动。2.3.2工位上物品定置摆放（或有定位标识），工具箱内有定置图，刀、量、辅具定位摆放做到整齐、无磕碰、无积灰、无油垢，箱内只存放与生产有关物品。2.3.3工位号、各种管理图表，操作卡规格统一，定位悬挂，数据填写及时、清晰、完整，并保持清洁。2.3.4按工位（机组或班组）建立标准工作日程表，如班前准备工作，班中的日常管理，班后清扫整理做到制度化、程序化、规范化。2.4卫生管理2.4.1建立各分子公司、车间、班组清洁卫生区域负责制，有明确的责任、标准和考核办法，贯彻得力、严格。2.4.2现场地面清洁、平整、无积油、积水、垃圾、烟头、纸屑，垃圾定点存放，放置有盖垃圾箱，定时管理，不得外溢和积压。2.4.3墙壁、天棚、高空管道和其它设施无积尘，无乱涂乱画的字迹，无残缺不全的标语，玻璃完整明亮，门窗干净。2.5生产作业管理2.5.1严格按生产作业指示图表，准时、定量生产。不超计划、不超数量。2.5.2在制品、成品严格执行定额管理，无过量储备。生产线首道或末道工序设置在制品目视管理牌。2.5.3零件按规定容器定量、定位、整齐摆放不落地，无磕碰、无挤压，大型零件、总成按规定位置、标高、整齐摆放。2.5.4工位器具按班组定置图摆放，保持工位器具完好整洁。工序间的工位器具由班组、车间负责管理；跨车间的通用工位器具由采购室管理。2.5.5有分子公司、车间、仓库物流图，严格按物流路线、时间准时运行。2.5.6零件称量计数器具技术状况完好，计数准确。零件数量误差控制在规定标准范围内：2.5.7总成、合件、大零件用过目知数工位器具盛装和采取标准砝码的零件，应100%准确、无误差率。2.5.8中、小零件的误差率应控制在千分之三以内。2.6仓库管理2.6.1建立专业管理制度和各类人员的岗位责任制，并认真执行各项制度。 2.6.2各种管理账卡、凭证齐全，填写清晰、准确、及时，账、卡、物相符2.6.3仓库人员服务热情，礼貌待人，方便生产，不怕麻烦，履行职责，上岗（门）服务。2.6.4仓库有：仓库定置图；零件（物资）储备定额，最高最低储备量；看板取（送）货目视管理板；ABC重点管理清单；工位器具按零件（物资）定箱定量表；物流图和关键通道车辆出入排序时刻表；“零”号备件或不足件目视管理板。2.6.5零件（物资）定箱、定量、定位摆放，摆放整齐，无杂物，无锈蚀，无变形，无混放，库容整洁，分类保管，四号定位，标牌清楚，取送方便。2.6.6零件（物资）先进先出，库存量达到最低、最高储备时，目视板及时反映，并反馈到主管部门。2.6.7按计划或看板均衡取送货，不早取早送，不多收多发。2.6.8按批准文件发放代用材料，凭证上有注明，实物上有标志，仓库存放不混放。2.7人员管理2.7.1遵守汽车工人文明守则，热爱本职工作，精神饱满，情绪高昂，干劲足，优质、高效、低耗完成生产任务。2.7.2遵守劳动纪律、无迟到、早退、擅离工作岗位、干私活、聚众闲聊、追逐打闹、看与工作无关的书籍、睡觉等。2.7.3遵守工艺纪律，按标准操作卡精心操作。2.7.4语言文明，说话和气，不说脏话、粗话、对内、外宾举止大方，态度热情友好。2.7.5衣冠整齐、清洁，仪容端庄，讲卫生，自觉维护工作地秩序。2.7.6所有人员在厂房内走动时，必须走人行通道。严禁在物流主通道上行走。2.7.7外来办事人员进入生产现场，必须向门卫出示有效证件，经许可后方可进入现场；外协厂服务人员和施工人员进入生产现场必须穿戴劳保用品，否则不得进入现场。2.7.8外来参观人员必须经有关部门批准，在相关人员陪同下按指定参观路线进行参观,严禁拍照。3 现场“五S”管理评价细则3.1检查与评价标准序号检查项目检 查 标 准（不合格项）扣分1厂房道路及车辆管理厂房内道路畅通无堵塞道路标界清晰、标线标准规范厂门、通道进出口处设置警示标识厂房门洞、通道上禁止停歇车辆商品车存放区有定置线、分类存放、有标识每项1分每项1分每项1分每项1分每项1分2生产现场定置管理厂房内布置开阔敞亮、透视性好班组园地管理板集中靠边摆放厂、车间、班组都有定置图现场一切物品必须按定置图摆放.现场无定置图以外物品每项1分每项1分每项1分每项1分每项1分3标识目视化管理厂房大门有编号、标高、标宽、限速、限车种类标识厂房内车行道、人行道有明显标识、有道路编号生产线内车行道有标识生产线在制品、合格品、返修品、废品有标识工具箱、铁屑、垃圾、废品箱等要喷上名称或编号标准操作卡要放在合适位置物流时刻表要挂在明显位置现场信息装置状态完好、工作正常危险作业点、防火要害部位有明显标识每项1分每项1分每项1分每项1分每项1分每项1分每项1分每项1分每项1分4卫生管理厂、车间、班组清洁卫生区有明确的管理责任制度每项1分5地 面 及涂层保护地面通道有明显标识清洁、没有垃圾、尘土、积水、油渍或杂物地面及保护层完好每项1分每项1分每项1分6工位器具/零件全部都在正确使用，无闲置或挪做它用。位置固定和有标识、并按指定位置摆放没有灰尘、油垢、垃圾或杂物没有损坏处零件与工位器具相符零件与地面不发生直接接触、并用器具存放每项5分每项1分每项1分每项1分每项1分否决项7设备/工作台全部都在正确使用位置固定和有标识、并按指定位置摆放没有灰尘、油垢、垃圾或杂物没有损坏处每项1分每项1分每项1分每项2分8工装（工、夹刀、量辅具、仪器仪表）全部都在正确使用所有工装的使用和保存方法正确所有工装都在指定位置，并且操作方便清洁、无脏痕没有损坏每项2分每项1分每项1分每项1分每项2分9照明通风消防电器设施全部都在正常使用没有损坏或连接松动所有设施都在指定位置、并整齐摆放清洁、无灰尘、污垢每项2分每项1分每项1分每项1分10水、电、气各种管 线全部都在正常使用没有污、脏现象没有跑、冒、滴、漏等损坏连接松动现象每件-1每件-1每处-111工艺文件目 视 板所有的文件及物品都是有效的和必须的所有的文件及物品在指定位置、摆放整齐没有灰尘、压皱、撕裂和损坏现象每项1分每项1分每项1分12工具箱辅具柜刃具柜量具柜所有的箱子都在正常使用、无闲置或挪做它用所有的箱、柜都处在指定位置，并摆放整齐箱子里都贴有物品清单，并分类摆放箱中的物品摆放整齐，取用方便没有灰尘、铁锈或与杂物混放无损坏否决项每项1分每项1分每项1分每项1分每项1分13班 组园 地所有物品都整齐摆放、并处在指定位置所有物品清洁、无灰尘、赃污现象所有物品无损坏目视信息更换及时，数据准确，项目齐全每项1分每项1分每项1分每项1分14现 场的区划设置成品、返修、废品区等区域，并有明显标识按区划标识的要求整齐的摆放物品否决项每项1分15厂 房内空 间平台及高架设施清洁、无杂物并有明显的安全标识四壁无积灰、无乱贴、乱挂、乱画及陈旧的标语痕迹采光窗、通道及通廊玻璃擦拭干净，无积尘每项1分每项1分每项1分16垃圾与清 运工业垃圾和生活垃圾要有明显的区分标识有垃圾箱,并定置摆放清理及时、彻底、不过夜，清运不洒落、不污染地面每项2分每项2分每项5分17库房物资分类摆放、并有明显标识。物资存放一律设置架、箱、柜、盘等专用或通用器具有库区、货位定置图，物图相符。整齐有序，布局合理仓储物资清洁、无积尘、无蜘蛛网帐、卡、物齐全，并完全一致否决项每项1分每库5分每处1分每项1分18生产区的生活卫生设施更衣室及更衣柜整洁、无杂物混放、摆放整齐，无灰尘卫生间设施齐全，清洁，无异味，物见本色生活卫生设施清洁及时、彻底每项1分每项1分每项1分19人 员素 质遵章守纪，举止文明。按工艺文件进行标准作业，不野蛮作业着装统一，整洁，按规定佩带劳保用品。积极配合检查，不弄虚作假或妨碍检查人员工作。人次1分人次1分人次1分人次5分20自控与整改 情 况按规定实行自检，记录内容完整、齐全真实。按上次下达的整改项目如期落实整改，并有信息反馈。否决项否决项3.2检查组织机构组织领导：生产制造技术部检查组组长：工厂服务室检查组成员：采购室、生产车间、质控室、企管室、党群室3.3检查方式 3.3.1 每月由工厂服务室牵头对各分子公司、事业部进行不定期的检查、对检查出的问题进行立项限期整改，生产制造技术部对整改项完成情况按期进行复查，对未按期完成整改的被检单位要写出书面报告说明原因，生产制造技术部对其加重考核外还要在公司生产例会上曝光批评。3.3.2每季度由公司组织进行一次联合统检，纳入季度考核。3.3.3各分子公司、事业部每周要进行自检、各项记录要齐全。3.4评价办法生产制造技术部每月在生产简报上公布考核结果，好的单位表扬，差的单位曝光。 每月评价与奖金挂钩。3.4.1每季度定置率在季度指标值以上的单位给加0.51分。3.4.2每季度定置率在季度指标以下的单位给减0.51分。3.4.3凡是有一个或一个以上否决项的单位直接减13分。3.4.4 对于全部连续两个季度定置率未达到指标单位，将取消年终评选荣誉资格。3.5评价后的立项整改与跟踪反馈生产制造技术部每月代表公司联合检查组向各分子公司、事业部下达整改通知。主要是对检查出的问题立项。并提出措施，明确消项负责