进料检验作业流程（苹果代工厂资料）经典.doc

文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次6/10唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.進料檢驗作業流程文件编号:QAD-B03版本:A9制订日期: 2008年 08 月 12 日修订日期: 年 月 日核准审查制订1 目的明確進料檢驗作業方法,確保零組件進料之品質穩定、持續改善、不斷提升、符合客戶要求.2 適用范圍2.1 適用於唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司3 權責 採購部:負責物料之採購作業,管理供應商,促其及時對物料品質異常進行處理及如期退料. 品保部(IQC):負責物料之驗收,庫存退貨作業,主導物料品質異常問題之處理. 品保部(PQC):負責協同處理制程物料品質異常問題與不良材料之收集及不良材料改善后之品質追蹤. 資材部:負責收料,入庫,進料退貨作業.先進先出及庫存周期管制. 研發部:負責物料之承認作業及協同處理不符承認作業之事項. 制造部:負責協同處理制程物料品質異常問題及不良材料退庫作業. 工程部:負責協同處理物料品質異常問題. 財務部:負責物料相關財務作業. 生計部:負責外包相關作業.行使采購權責. 策略行銷處:負責客供零件異常處理.4 進料檢驗作業程序: 4.1 由資材部收料組對各供應商交貨進行收料作業。具體見(DOC. NO:MCD-B03). 4.2 在材保部IQC接到收料組的進料檢驗驗收單始即開始執行進料檢驗. 4.2.1 檢驗第一優先順位: 凡屬急料需由資材部物控/生計提前發出急料聯絡單至收料及IQC以進行作業準備, 收料在接收物料后須于進料驗收單蓋急件章以作重點標識,IQC即時處理.如 急料聯絡單未及時開立則由物控/生計以電話通知IQC課主管或檢驗員先安排 處理,急料連絡單須后補.如系制程已停線待料之特急料,可先上線使用,但需管控使用 范圍.IQC執行檢驗或使用時發現不良,則立即停用,並追溯全部不良零件,MCPD需 配合完成. 4.2.2 檢驗第二順位: 除5.2.1外零組件,以先進先驗急料優先為原則,檢驗時間一般以不超出1個工作天 為原則.特殊情況另案處理.4.3 進料檢驗方式分為二類: 4.3.1 免檢: 廠商交貨免予檢驗. 4.3.2 抽樣檢驗: 廠商交貨依抽樣檢驗方式進行進料檢驗. 4.4 免檢作業 4.4.1 免檢時機依據 執行.檢驗員收到進料驗收單后,確認單 據有效性,如系免檢非RoHS料則結束檢驗,簽字轉單至收料組即可;如系免檢RoHS料則須進行RoHS檢驗,檢驗完成後才可簽字轉單. 4.5 抽樣檢驗:依據 ,各類材料,及依據相關承認書、圖面、樣品等進行檢驗.如無承認書和樣品,以不合格 批退處理.如需特採,則依辦理. 4.5.1 合格判定批之處理: 參考 , 依照缺點類別及缺點數判定是允收的.檢驗員在進料 驗收單上填注抽樣數、不良數、不良率及檢驗結果,並在允收欄打勾,實收數量 由倉儲人員填寫,于品保欄處簽上全名,並保留一聯驗收單存檔,其余幾聯轉還收料員,把OK樣本放回檢驗批,貼合格標簽. 4.5.2 不合格判定批之處理: 4.5.2.1 檢驗員判定該批不合格后.即填寫進料檢驗記錄表,經IQC主管審核后,提供樣本 會簽物控及採購;樣本放回檢驗批,貼不合格標簽,通知收料員安排該批物料 由待驗區轉到待退區,(如系無承認書及無樣品部分,則貼HOLD 標簽),然后在進料 驗收單上填注抽樣數、不良數、不良率及檢驗結果,並於批退欄打勾,于品保欄處簽上全名,日期,將驗收單暫存于IQC檢驗員處.如採購及物控申請特採,則按特採流程處理,無需特採則檢驗員通知收料員開立退貨單,保留一聯存檔,其余幾聯轉收料員, 即完成檢驗動作. 4.5.2.2 退貨作業由收料單位完成.針對特採之物料,如無需重工或挑選,則將判定結果改為 特採,無需填寫數量;如需重工或挑選,則需填寫產生之不良數量,並將判定結果改為 特採,實收數量由倉儲人員填寫. 4.5.2.3 除外原則:如系機構類零件(含線材,PCB)為無承認書,但RD/ENG有簽樣品,IQC主管 可視情況斟酌依樣品檢驗判定PASS,但批退單仍需會簽PQ&MC&RD,以便盡快完成承認作業. 4.5.3 不合格批之特採申請之處理。 4.5.3.1特採申請單作業程序: 採購或生計:因生產急需IQC拒收材料需辦理特採.採購或生計應依據IQC進料檢驗記錄表.於MRB欄填寫特採申請原因,負責會簽相關單位.並編號管制,正文歸檔,副本發放. 且需執行處長級以上主管批示內容. 4.5.3.2 資材/生計:應在IQC進料檢驗記錄表的MRB欄填寫生產需求狀況.如需求日期、數量等. 4.5.3.3 品保部:應在IQC進料檢驗記錄表的MRB欄填寫拒收特採之意見及填寫有條件特採之處理狀況於. 4.5.3.4 研發/工程:應在IQC進料檢驗記錄表的MRB欄針對電气(機構)特性及作業性,評估特採之可行性.或提出特采導入對策.或應予拒收之建議. 4.5.3.5 制造:應對作業性或影響生產事宜提出建議(不必要時可免會). 4.5.3.6 策略行銷處: 必要時需由策略行銷處簽核意見. 4.5.3.7 核準權限: 由處長級以上主管裁示.4.5.3.8 IQC檢驗員依進料檢驗記錄表的MRB欄裁示結論,於進料驗收單特采欄處填V,注明特採單編號,實收數量依特採結果更改,凡更改之處需簽全名、日期,保留一聯存檔后轉單至收料員,退廠部分由收料員立即開退貨單退廠. 4.5.3.9 特採申請在IQC判定日起超過兩個工作日時,則該批由收料員開立之退貨單仍生 效,採購部或生計部須依特採結果之實收數重辦入料. 4.6 進料檢驗記錄表之填寫規定:(塑膠零件之檢驗記錄表參照規定執行) 4.6.1 批之定義: 為同一廠商同一料號同一天交貨可視為一批。 4.6.2 不合格批及免檢進料檢驗記錄表:不合格判定批必需填寫;正常情況時,免檢不必填寫, 但若屬FDA安規材料,仍需100填寫. 4.6.3 抽樣檢查合格批進料記錄 : 4.6.3.1 電氣零件: 每批記錄10組樣品數據. . 4.6.3.2 機構零件 : 新料號或新廠家之首5批每批均需記錄,5批后依每5批匯總記錄一次 填寫10組數據. 4.7 安規零件之檢查: 4.7.1凡屬安規零件,IQC列為重點檢查項目,依各類材料和執行. 4.7.2 屬重要安規零件如下:電源線、電源變壓器、電源板、電源盒、升壓板、FBT、PCB, 要求廠商每年提供一次完整的安規測試報告給唯冠IQC確認保存. 4.7.3 若屬FDA安規(DHHS)的CRT,要求CRT廠商每月提供一次所有料號的X-Ray測試報 告給唯冠IQC確認保存5年. 4.8 環保物料之檢驗4.8.1 參照執行. 4.9 大宗物料之檢驗方式 4.9.1 供應商送貨到唯冠后,由收料員到一樓收料,然后由搬運工將待驗物料轉移至大宗倉,由收料員貼付待驗卡后即把進料驗收單轉到IQC,由IQC執行檢驗動作, 如合格即貼合格標簽轉單,如不合格則貼不合格標簽,通知倉管員不得發料,依不合格判定批處理方式進行. 4.9.2 由收料員知會IQC檢驗員在卸貨收料之同時進行檢驗,如判定PASS則卸貨入 庫;如判定REJECT則直接退回廠商不辦理進料手續. 4.9.3 IQC派檢驗員駐供應商處檢驗.或請廠商派人來唯冠集團處檢驗 . 4.9.4 以上三種檢驗方式依實際檢驗類別之需求決定何種方式執行.且均需做檢驗記錄. 4.10 客戶提供零件部分(客人有要求時): 4.10.1 由客戶提供規格資料經RD/ENG確認后,IQC依此進行檢驗. 4.10.2 或由客戶提供實際樣品,IQC依之進行檢驗. 4.10.3 當IQC檢驗判定NG時,以進料檢驗記錄表會簽資材部物控、策略行銷處, 由策略行銷處通知客戶,依客戶回復要求決定處理方式,且客戶須提供書面文件.但IQC仍需要求廠商提供改善報告,並追蹤改善效果. 4.10.4 對於客戶提供的一些特殊材料,可依執行免檢,但廠商仍需提供材料相關的規格、檢驗等數據報告供IQC參考. 4.11 合格標簽、不合格標簽、特採標簽、待處理標簽、試投用料標簽、IQC抽樣標簽之樣式及張貼: 4.11.1 標簽樣式參照.執行如附件四標簽. 4.11.2 標簽須貼在明顯易見的位置,每箱均須貼附,大宗物料貼于每一棧板之待驗卡或明顯處. 4.11.3 試投用料標簽系用于新材料試投用料作區分標識. 4.11.4 IQC抽樣標簽系經IQC檢驗員開箱檢查過的物料之包裝箱、盒、袋子上標識,以便區分. 4.12 良品(不良品)入庫及退庫作業: 依 , ,實施. 4.12.1 先進先出及庫存周期管控: 4.12.2 零件庫存品質保証依執行. 4.12.3 若零件出現品質異常影響至庫存品時,IQC對庫存品作HOLD管制,于實物包裝上 貼HOLD標簽,通知相關單位處理,並追蹤后續處理直至結案. 4.13 退貨單及放行單使用準則: 4.13.1 進料檢驗退貨:由資材部收料單位完成.且負責開立放行單. 4.13.2 特採作業后退貨及廠商超交物料:由資材部收料員完成.且負責開立放行單. 4.13.3 進料允收中零星退貨庫存不良由IQC負責完成,查找該廠商同一料號最后之訂單完成.(含倉儲及制程或客戶退回不良材料). 4.13.4 不良交換品可由IQC或采購部或資材部或生計部開立放行單均可以生效. 4.13.5 放行單簽核權責依管理部規定執行. 4.13.6 退貨單內容注意事項: 4.13.6.1 退貨單各欄未簽名或未蓋章者一律無效,核準簽至部門主管. 4.13.6.2 部門主管因請假、公出不在廠內時,得由一級代理人代簽或呈處長級(含) 以上主管簽核. 4.14 材料異常事故處理作業規則: 4.14.1 當制造單位或倉庫單位或品管單位發生品質異常時,若為電氯性能或機構配合設計問題,先由ENG/ME分析處理.當ENG判定系零件品質不良后, 再通知IQC到現埸確認.IQC追查不合格批留下之標簽、外箱、印刷等生產日期資料,以確定不合格批之供應商及識別方式,然后立即會同倉儲人員清查合格倉中廠商該零件總數量,區分為合格和不合格品, IQC作相應標示,倉庫協助隔離管制.若材料異常系外觀,混料,送錯料,包裝等問題則可直接通知IQC到現埸確認處理.若材料異常系數量差異問題,則先通知倉庫及PQC確認處理,確認為供應商責任時,再通知IQC知會責任供應商作相應處理. 4.14.2 不合格批退不良倉,不得繼續使用,生產線領用倉庫中合格批.庫存如無其他批可以使用時,清查待驗批並立刻檢驗,如待驗批合格,則領用該批上線使用. 4.14.3 不合格批材料由IQC開立退貨單,以退貨方式作業. 4.14.4 供應商重新交貨之批量,須經IQC檢驗合格后才予以入庫及上線使用. 4.14.5 聯絡廠商:由IQC以材料不良聯絡書(附件一)方式會簽採購后傳真給廠商, 或電子郵件方式或通過電話聯絡,請其派員到廠了解、確認及處理; 或先請供應商先處理庫存及先分析異常原因,並要求國內廠商3天內及國外廠商7天內回復處理措施及改善報告(海外半導體部分15天回復). 4.14.6 廠商內部處理: 4.14.6.1 廠商按要求時間內提出異常事故初步報告:表格可依唯冠格式或各廠商自己使用格式,但內容應包含品名、不良現象、不良分析、異常事故處理及改善對策(含暫時及永久對策). 4.14.6.2 清查庫存品:廠商必須全數處理其庫存品后將再提交合格品作明顯記號加以區分. 4.14.7 廠商回復對策有效性驗証:改善后之零件上線后,IQC可由生產單位或相關單位處得知改善后不良狀況,以驗証對策之有效性.必要時IQC派工程師級以上人員到廠商處Audit確認. 4.14.8 結案:追蹤對策後之材料三批以上無同類不良現象,或生產線無不良時即可予以結案.如不良率仍高,應再找廠商討論改善事宜,並重覆以后程序,直至不良率降低至可接受范圍內才結案.所有異常案件之結案期限不得超出45天,如超出45天仍無法結案,則發文呈副總核準減少購買量或取消該供應商資格,特殊情況如涉及廠商開新模或其它需較長時間之改善動作,則依廠商提供之期限管理. 4.14.9 除外原則: 4.14.9.1 如不良現象之發生,為使用在非規格保証區域,或為零件原始特性,無法改善時, IQC得提變更零件等級、設計等建議,經權責部門(工程或研發)評估,如評估 結論為無法、暫不或不必變更時,由權責部門與品保部門協調,在設計 變更與降低品質水準,允收該不良現象,二者中取其平衡點,如二部門無法 取得共識時,由再上級主管裁決. 4.14.9.2 如因廠商制程能力無法提升,而無法改善不良現象時,IQC得提出尋找第二廠 商,或終止該廠商供貨之建議,經權責部門(工程或研發及采購)評估,如評估結 論 為無法、 暫不、不必終止承認或尋找第二廠商時,由權責部門與品管 部門協調,在終止承認或尋找第二廠商、由權責部門進行廠商輔導與降 低品質水準,允收 該不良現象,三者中取其平衡點,如二部門無法取得共識時, 再報上級主管裁決. 4.14.9.3 凡符合除外原則之異常事故,IQC于問題點澄清后進行結案,不受5.13.8準則 限制,后續異常處理及改善對策由權責或相關部門處理. 4.15 協力廠商品質評鑑:依(QAD-B06)及 (QAD-B07)辦理,並每月發行月報及公布成績.5 參考資料 5.1 進料檢驗判定準則 (DOC. NO:QAD-B23) 5.2 進料抽樣計劃規范 (DOC. NO:QAD-B22) 5.3 供應商品質稽核與輔導作業流程 (DOC. NO:QAD-B06) 5.4 供應商等級評鑑作業流程 (DOC. NO:QAD-B07) 5.5 零件庫存品質保証實施準則 (DOC. NO:QAD-B27) 5.6 進料檢驗作業指導書 (DOC. NO:QAD-B21) 5.7 收料作業準則 (DOC. NO:MCD-B03) 5.8 大宗物料管理作業準則 (DOC. NO:MCD-B09) 5.9 材料退庫作業準則 (DOC. NO:MCD-B07) 5.10協力廠商管理作業流程 (DOC. NO:PQD-B02) 5.11 協力廠商考核獎懲作業規范 (DOC. NO:PQD-B03) 5.12 產品、狀態標識與可追溯性作業流程 (DOC. NO:PDD-B02) 5.13 各類材料進料檢驗規范6 作業流程圖附件 6.1 進料檢驗作業流程圖 7 表單附件 7.1 材料不良連絡書 (FORM NO:QAD-B03-02C) (保存期限為三年) 7.2 進料檢驗記錄表 (FORM NO:QAD-B03-01D) (保存期限一般為三年,FDA安規五年) 7.3 退貨單(電腦列印) (FORM NO:QAD-B03-03A) (保存期限為三年) 7.4 標簽進料檢驗作業流程圖作業流程說明資材部(收料)材保部廠商資材部采購部制造部財務部文件表單1.資材收料組依定單收料,轉單至IQC.2.IQC接收驗收單,依料況檢方式,抽樣OK入良品庫.3.免檢相關材料直接入良品庫.4.抽檢不合格,開立批退單會簽資材/采購處理,同時發CAR通知廠商改善.5.采購部依MC料況決定是否經MRB流程.6.根據MRB會議或特采單申請處理.7.進料退貨由MC收料負責.8.生產線若發現材料異常,通知IQC上線確認處理.9.制程不良品退至IQC退料員判定.10.廠商簽名後將退貨單轉至財務部扣廠商貨款.11.IQC收集資料,納入供應商管理流程.供應商管理不良倉進料退貨扣貨款收料IQC接單廠商批退報告簽核庫存退貨材料入庫轉器庫制程 使用挑選或返工CARIQC退料處理檢驗MRB評估 NG免檢Y Reject Waive 良品不良品1.進料檢驗記錄表2.材料不良連絡書3.退貨單4.“環境物質測試報告”及“不使用證明書”記錄表(附件一)FAX NO:TO: 業務經理/品保經理CC: 唯冠采購負責人 改善和預防措施報告CAR Number:主題或問題點機種名稱發生地點發生時間影響數量訂單或工單號碼Work OrderWork Order客戶名稱供應商名稱零部件料號發行日期計劃完成日期不良率發起人確認人審核人注:以下第1項到第7項由供應商填寫1.成立小組內部小組組 長小組成員外部小組組 長小組成員2問題描述:3.圍堵對策:負責單位/人完成日期4.明確和核實根本原因:負責單位/人完成日期5.永久糾正措施:負責單位/人完成日期6.預防問題再發生措施:負責單位/人完成日期7.有效性確認:負責單位/人完成日期8.結案:改善績效或結果有效性的確認新CAR號碼結案人審核批核存檔人Filed By:改善合乎目標?Yes( ) No( )若不符合,則須填寫新CAR號碼 FORM NO:QAD-B03-02C審批流程:工程師提出 課長審核 經理核准 廠商回復 工程師結案(附件二) 唯冠科技(深圳)有限公司進料檢驗記錄表RECEIVING INSPECTION REPORT廠 商SUPPLIERSUPPLIER料號:PARTS NO.版本:REV.驗收單NO.REC TICKET NO.批 量LOT SIZE品名:進料日期:不良分類AQL允收水准抽樣不良數制造日期:抽樣數SAMPLE SIZE嚴重缺點Ac:Re:判定:主要缺點Ac:Re:JUDGEMEN資料審查承認書 有 無 樣品 有 無項 目ITEM條 件CONDITION規格SPEC.12345678910不良描述:審核:確認:檢驗員:MRB特採流程申請單位: MC PQ OTHER跑單員:MC:PQ;RD:ENG:QA / QE:裁示:特採有條件特採退貨其它 FORM NO:QAD-B03-