质量考核管理办法.doc

杭 州 康 华 船 艇 有 限 公 司质量考核管理办法文 件 编 号KH/ JP-2013-001版本号/页码 A / 0 1/5生 效 日 期2013年11月01日 一、目的 为减少因人为疏忽所造成的不合格损失，不断强化公司全体管理层、员工的责任 心，以达到公司内各生产过程和最终出货后之产品均能符合标准或满足客户的要求， 特制定本办法。 二、适用范围 适用于本公司生产过程和所有产品的检验过程。 三、职责： 1、生产部(各项目部)负责按照标准的执行。 2、综合部负责本办法实施与监控。 3、技术品质部负责对所有制造过程质量状况稽查和统计核算因质量不合格所造 成的经济损失，判定责任单位和人员，依其损失金额扣罚。 4、副总经理/总经理负责奖惩的审批工作。 5、财务部负责根据技术品质部、生产部提供之处罚单或统计表从当月质量奖金中扣除。四、质量事故定义与分类： 1、质量事故定义： 1.1公司内：因行政事务工作疏忽及生产之缺失所造成的不良损失（含仅有抱怨 无退货）。 1.2公司外：凡客诉案件和不合格退货之不良损失（含仅有报怨无退货）。 1.3不合格损失：因制造不合格品而导致的包括原材料、工时以及延误交期所造 成的一切损失。 2、质量事故分类： 2.1违反工艺和操作规程，造成重大后果的。 2.2违反标准、合同规定、编制工艺造成严重后果的； 2.3 因错检、漏检，致使不合格产品流到后面工序或出厂，造成经济损失的。 2.4 生产工序间没有按规定进行三检（自检、互检、专检）而出现质量问题，造 成损失的。2.5 因物资、产品保管不善，造成报废、降级、返工的。状态杭 州 康 华 船 艇 有 限 公 司质量考核管理办法文 件 编 号KH/ JP-2013-001版本号/修订码 A / 0 2/5页 码2013年11月01日 2.6 因错发产品/材料，对销售、生产造成影响的。 2.7 因运输维护不当，造成产品/材料受损的。 2.8 因核算失误，下错生产通知单，而造成物资、产品积压的。 2.9 不具备上岗条件，擅自开动生产设备的。 2.10生产现场物品未按规定摆放，造成标识混乱、不全，致使错用的。 2.11生产记录填写不规范，影响产品质量、不符合程序文件规定的。 2.12 各类统计报表，台帐和原始记录不相符、不真实、不完整的。 2.13 纠正措施没有按期整改的。 2.14 一次性交验合格率没有达到规定要求的。 3、质量事故等级 视质量事故造成经济损失大小和影响程度分为轻微质量事故、一般质量事故、重 大质量事故、特大质量事故四个等级: 3.1轻微质量事故 因设计、操作、管理等人为因素造成产品、部件返工、报废、降级或退货索赔等， 损失金额（除工资外）在01500元以内（含1500元）的。 3.2一般质量事故 因设计、操作、管理等人为因素造成产品、部件返工、报废、降级或退货索赔等， 损失金额（除工资外）在1500元以上、5000元以内（含5000元）的。 3.3重大质量事故 因设计、操作、管理等人为因素造成产品、部件返工、报废、降级或退货索赔等， 损失金额（除工资外）在5000元以上、50000元（含50000元）以内的。 3.4特大质量事故 因设计、操作、管理等人为因素造成产品、部件返工、报废、降级或退货索赔等， 损失金额（除工资外）在50000元以上的。 4、质量事故管理 4.1凡发生质量事故，责任部门应及时自行处理解决，若不能自行解决的，应报 告生产部(项目部)、技术品质部等相关部门进行处理。责任部门应在一个小时内先口 头报告生产部、技术品质部，在1个工作日内写出事故报告报送技术品质部。报告内状态杭 州 康 华 船 艇 有 限 公 司质量考核管理办法文 件 编 号KH/ JP-2013-001版本号/修订码 A / 0 3/5页 码2013年11月01日 容应包括：事故发生时间、责任人、事故经过、原因分析、整改措施以及对责任人的 处理建议。 4.2技术品质部检验员应及时联系技术品质部技术人员进行有效的技术处理，技 术品质部技术人员应在事故发生后2个工作日内提出书面技术处理意见并交有关部 门执行。 4.3技术品质部负责调查事故发生的原因和经过，在35个工作日之内提出书 面处理通报。质量事故通报内容包括事故经过、原因分析、纠正预防措施以及处理 意见。五、质量考核管理办法 1、质量责任划分： 1.1因发料错误而导致材料使用错误造成损失者，发料人员须承担全部责任。 1.2因作业员自行取料或者私自换料造成损失者，作业员须承担全部责任。 1.3自制不良品流入仓库（客户），专职检验员各承担70责任，车间生产操作者 和车间主管各承担不超过15责任。 1.4过程中不合格品标识和管理不当，造成不合格品非预期使用者，车间员工承 担70%责任，车间班组长/主管承担30的监管责任。 1.5生产线成品、半成品、毛坯未标识或者标识不清，造成混用或漏检者，车间 班组长/主管承担70责任，专职检验员承担30的监管责任；因专职检验员原因而 造成漏检，专职检验员承担全部责任（每次漏检不低于30元经济处罚，情节严重者， 根据实际情况而定）。 1.6批量性不合格原材料投入使用者，专职检验员承担70责任，车间班组长/ 主管和生产线员工承担30的检查责任。 1.7公司规定的品质制度和规定执行不到位者，执行主管承担70的管理责任 （车间管理人员），督导者承担30的监管责任（专职检验人员）。 1.8操作员违规作业造成损失者，责任人承担80%责任，监管人承担20的监 管责任（车间管理人员）。 1.9因其他单位工作失误（如库房发料错误、技术部图样错误、销售部下单错 误、技术品质部指挥错误或者生产班组长/车间主管口令指挥错误等）而造成不良损 状态杭 州 康 华 船 艇 有 限 公 司质量考核管理办法文 件 编 号KH/ JP-2013-001版本号/修订码 A / 0 4/5页 码2013年11月01日 失者，责任人承担全部责任。1.10对隐瞒质量事实、虚假报告或者知情不报者，当事人须承担全部责任，监管人承担监管责任，严重者直至开除出厂。2、质量奖惩标准 2.1处罚 对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的 办法为下列全部或其中之一。 a、行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司 法机关追究法律责任。 b、轻微及一般质量事故通报由技术品质部经理审核、副总批准；重大、特大质 量事故通报由技术品质部经理提出，总经理办公会议讨论决定，总经理签批。 c、罚款（附表）；序号损失金额（单位：RMB元）扣罚金额（单位：RMB元）备注1轻微质量事故(0-1500)30%2一般质量事故(1500-5000)20%3重大质量事故(5000-50000)10%4特大质量事故(50000以上)由总经理办公会议讨论决定3、奖励的类别 质量奖励分为：口头表扬、书面表扬、记功、授予质量标兵、记大功。颁发荣誉 证书并发给奖品或奖金。3.1对发现重大质量事故或改进产品工艺创造效益/减少（挽回）损失,一般按节约材料或降低成本累计金额的10-50计算奖励。4、质量奖惩的实施。 4.1根据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，轻微或一般事故 或奖励报请主管副总经理批准后执行；严重事故或重大奖励，须经总经理批准后执行。 4.2 对质量事故责任者进行的罚款，以总经理批准的意见为依据，由相应部门向 财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除（原则上先扣绩效奖金和岗位工资， 状态杭 州 康 华 船 艇 有 限 公 司质量考核管理办法文 件 编 号KH/ JP-2013-001版本号/修订码 A / 0 5/5页 码2013年11月01日在不够扣的前提下，再扣基本工资）。4.3 质量罚款由财务部设专帐登记，做为质量奖励基金的补充。 4.4 对受到行政处分/书面表扬的员工，由综合部记入个人档案，并在公司公开 场合公布。 5、罚金赎回规定 5.1责任人在质量事故发生后能积极主动分析不良原因，并及时（3个工作日有 效）提出和落实改善措施，后经质检部持续跟踪验证6个月无类似和其他任何不良记 录者，可以自行向公司提出申请，经技术品质部和生产部评审批准后由综合部负责返还全额质量罚金。 5.2罚金赎回仅对一线直接责任人有效，专职检验及连带责任人员不适用，期间 请长假须自动续延。六、相关记录批准： 审核： 拟订：状态杭州康华船艇有限公司船艇工序质量管理考核标准 木工序号检验项目缺陷程度缺陷等级处置权限备注1艇体中心偏差A-B2首位垂直度3mm以内D10元3稳舵对称度1 mm以内D10元4艇尾至艇舵尾端距离1 cm以内D10元5艇尾至操舵杆中距离1 cm以内D10元6稳舵与尾舵间隙2mm以内D10元7舵管对称度垂直D10元8尖角对称度2mm以内D20元9中仓平板至船上口1.5mm以内B30元10船底至中仓平板距离B11平板坡度2mm以内D20元12平板水平B13座舱肋骨间距B14脚仓肋骨间距B15齿条木高度2mm以内D10元16上齿条木内宽1mm以内D10元按艇型定17齿条木位置2mm以内D30元18防水板主肋骨角度B19艇尾至肋骨中心线两侧对称B-C20艇宽B21滑轨垫片位置中心D20元22前后夹板（盖）对称度B23防水板翻边宽度D24艇尾周长D10元25艇头周长D10元26前舱盖头部1m处起翘D27气仓盖位置3mmC30元28防水板顶端横向水平平行D20元29防水板弧顺度D30前后夹板艇舷弧顺度D31接缝质量D30元32刮胶质量D10元刮r角33清洁情况清洁D20元34前后盖波浪C-D30元35艇体损伤B-C15元36舵绳孔D37分节接头D20元接平38舵手靠头齿条木至船口48cm（四赛前舵手、八赛后舵手）D39舵手靠头齿条木间距D40重量控制A-B总装序号检验项目缺陷程度缺陷等级处置权限备注1顶齿条内宽2mmD10元2齿条平行且对称于中心线2mmD10元3脚蹬板斜度42D10元4脚蹬架运行状态D5元5脚蹬板水平D5元6鞋铝板水平D5元7鞋铝板高度调节情况D8滑轨垫木斜度D5元9滑轨宽度标准D10元10滑轨平行且对称于中心线标准D15元11滑座水平标准D5元12滑座运行状态D5元13操舵中心与舵管中心一致C5元14操舵运行状态D5元15桨架头子水平B16桨栓（桨栓柱）垂直B17桨架对称度B18单桨高度B19单桨开间B20双桨左右侧高度B21双桨开间B22气仓盖位置D5元23螺栓松脱情况D5元24舵绳孔上下一致D10元25错装C10%按艇比例26漏装C20元27船体损伤或变形C20元28稳舵灌胶、中心线垂直C10元活动鳍29桨架钢印编号D10元30重量控制A-B铺糊序号检验项目缺陷程度缺陷等级处置权限备注1铺层正确性A2重量控制A-B3灌胶位置C5元4翻边条子位置D10元5碳带位置及拉直情况D10元5mm6蜂窝接缝处理D10元7蒙皮纤维方向D5元8蒙皮纤维处理D5元9分层、空泡等缺陷C10元10塞头情况D5元11夹杂物C5元12涂胶情况C10元13艇体波浪C10元14胶衣质量C10元15胶衣颜色D10元16胶衣线条D15元油漆班序号检验项目缺陷程度缺陷等级处置权限备注1桔皮D2流挂D3针孔D4粗粒D5起泡D6露底D7颜色B-C8线条匀称D9对称度D10油漆粘接质量C11胶带粘接质量D12重量控制C刚性序号检验项目缺陷程度缺陷等级处置权限备注1纵向刚性A2扭曲刚性A3水平拉开A4水平下挂A5斜拉张开A6斜拉下挂A最终检验序号检验项目缺陷程度缺陷等级处置权限备注1光洁度C2波浪C3瘪塘D4露底C5空泡D6色差D7清洁D8毛刺D9孔洞D10损伤C11漏装C12错装B-C13松脱C14重量A15包装检查C16喇叭检验C17其它D杭州康华船艇有限公司 时间： 员工过失单姓 名部门职务过失性质 直接责任 连带责任 监管责任过失描述： 过失人签字：给予以下惩戒：经 济：扣绩效工资 元；扣岗位工资 元；扣其他奖金 元；行 政：警告 记过 记大过 辞退 开除补充处分： 部门经理意 见部门主管意 见副/总经理意 见综合部意 见杭州康华船艇有限公司 时间： 员工过失单姓 名部门职务过失性质 直接责任 连带责任 监管责任过失描述： 过失人签字：给予以下惩戒：经 济：扣绩效工资 元；扣岗位工资 元；扣其他奖金 元；行 政：警告 记过 记大过 辞退 开除补充处分： 部门经理意 见部门主管意 见副/总经理意 见综合部意 见杭州康华船艇有限公司 返工（返修）通知单 No： 部门工序名称不合格品名称不合格原因：不合格等级： 负责人： 质保员： 年 月 日不合格品处置： 返修 返工 车间主任： 年 月 日 生产部部长： 年 月 日返工（返修）措施：措施制定人： 审批人： 年 月 日返工（返修）员工： 年 月 日检验结论： 质保员： 年 月 日杭州康华船艇有限公司 返工（返修）通知单 No： 部门工序名称不合格品名称不合格原因：不合格等级： 负责人： 质保员： 年 月 日不合格品处置： 返修 返工 车间主任： 年 月 日 生产部部长： 年 月 日返工（返修）措施：措施制定人： 审批人： 年 月 日返工（返修）员工： 年 月 日检验结论： 质保员： 年 月 日杭州康华船艇有限公司不合格品处置单班组： 责任人： 年 月 日 No：不合格品名称型号规格计划生产数量实际生产数量不合格数量不合格原因分析： 质保部负责人： 年 月 日生产部门不合格品处置意见：（返工、返修、降级使用、报废）生产部长签名： 年 月 日研发中心意见：主任签名： 年 月 日总经理审批意见： 总经理签名： 年 月 日杭州康华船艇有限公司不合格