标识和追溯性控制程序.doc

耀星科技（深圳）有限公司Yusan Technology (Shenzhen) Ltd. 文件名称标识和追溯性控制程序版本版次A/0文件编号YS-9001-7.5.1发布日期2004年1月26日制定部门生产部页 数第1页 共4页1、 目的：本程序规定了产品标识和可追溯性控制的质量要求，使原材料和产品在贮存、生产和交付期均有标识加以区别，确保产品形成过程的追溯性。2、 适用范围：适用于产品形成过程，从材料接收、生产、安装到产品的贮存和交付，整个阶段的标识和可追溯性的质量活动。3、 职责：3.1物料控制部负责采购物资和交付产品的贮存与标识、可追溯性的管理与实施，并负责特别采用的物料的申请和标识。3.2生产部负责制造过程中的材料、半成品和产品的标识和可追溯性的管理与实施。3.3品质部负责原材料和交付产品的检验和试验状态的标识，以及采购物资的标识监督。4、 程序4.1物料到公司后，由物料控制部收货员清点数量，核对规格、型号，根据到货凭证，在物品检验单上填写收货单号和产品生产批次号。产品生产批编制沈兴华审核批准日期2004.1.26日期日期文件名称标识和追溯性控制程序版本版次A/0文件编号YS-9001-7.5.1发布日期2004年1月26日制定部门生产部页 数第2页 共4页次号为物料使用的跟踪追溯号，同时通知品质部进行检验。4.2物料经品质部IQC检验后，需在物品检验单上注明检验和试验状态，作好记录，并要求在外包装箱上盖上检验状态印章。4.3仓库发料给生产线时，需在发料单上注明本批材料的跟踪号。4.4车间物料员依据生产部所下达的生产任务，按产品有效的材料清单上的物料编号、名称、规格、数量与实物对照进行验收，并对检验标识进行确认，合格品予以接收，不合格或未检验材料给予拒收。4.5车间在生产过程中，应在周转箱或周转盒上进行标识，标识内容包括物品名称、规格和检验状态等。4.6 PCB生产与调校，生产过程中各工序状态的标识，采用PCB标识单进行标识，每一箱都要标识。PCB完成品，必须经OQC部检查员进行检验，并由检查员在PCB标识单上加盖专用检验印章。此标识单随货同行。4.7成品生产车间所有组装半成品都采用物品标识单进行标识，成品采用在制品/成品堆放标志牌和物品标识单进行标识，并划分区域存放，各区域都应有明确标识。成品机经QA检验合格后，由检验人员用专用印章在在制品/成品堆放标志牌上作检验状态标识。进仓时必须保留此标识单。 编制沈兴华审核批准日期2004.1.26日期日期文件名称标识和追溯性控制程序版本版次A/0文件编号YS-9001-7.5.1发布日期2004年1月26日制定部门生产部页 数第3页 共4页4.8 因生产急需，又不会对产品质量构成重大影响的不合格材料，由物料控制部提出特别采用申请，发出特别采用申请书。特别采用申请书经品质部、工程部、生产部会签后，送总经理代表审批，再返回物控部。物控将此份申请书印发相关部门，并且由物控部根据会签和审批结果，在特采物料的外包装箱上加盖特别采用专用印章，每一箱都要盖。特别采用物料的发放，保留特别采用标识。发放的同时，需附一份特别采用申请书，随货同行，以便材料使用单位依照申请书中的处理方案进行安排和控制。4.9生产过程的标识要求：A、 不良品材料和安全零部件，全部使用红色胶盆或料盒盛装，并加注不良品标识和安全部件标识。B、 生产使用的材料需在料盒上注明材料名称和规格等。C、 生产过程正在使用的材料和半成品，保留原有标识状态，使用完成需撕掉周转箱上的所有标识。PCB生产过程可保留原标识，在后道工序再使用时，需在原标识单上打上相应的工序标记。D、 进入车间的物料，除保留原有供方标识和入厂检验标识外，需在每一堆货物上加上一份物品存放单进行标识。编制沈兴华审核批准日期2004.1.26日期日期文件名称标识和追溯性控制程序版本版次A/0文件编号YS-9001-7.5.1发布日期2004年1月26日制定部门生产部页 数第4页 共4页E、 小件装配套料和小件结构件以外包装箱进行标识，生产过程尽可能保留外包装箱。4.10标识管理4.10.1当顾客对产品标识有特殊要求时，按合同规定内容执行。4.10.2标识和标记部位为正面显眼位置。4.11标识丢失追溯物料或产品在运输或生产过程中，发现标识丢失，操作者向上级管理人员汇报，管理人员核对原始记录，确认和并补回正确的标识。4.12产品的追溯性，根据产品的工作单的批次号追溯产品出货、进仓、成品生产、半成品生产、物