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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。=差旅管理制度 版本V1.1 2014-2-26一、总则：1、为规范出差管理流程、合理控制差旅开支、明确各项差旅补助，特制订本制度。2、本制度参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定制订。3、本制度适用于公司全体员工。二、一般规定：1、员工出差须填写出差申请表，部门经理审核并经总经理批准后方可出行。如因上级领导外出等原因无法及时完成审批的，可经同意后事后补签。2、差旅所需之长途客票及住宿由出差人员提前预定，员工可在出差前根据实际需要去财务部借款。除特殊情况经总经理批准以外，国内出差要求至少提前5天，国外出差要求至少提前30天。3、员工出差返回后须填写出差核销表及费用报销单，经部门经理审核并报总经理批准，交至公司财务部，办理费用报销。4、员工出差期间不计加班，但于节假日期间出差的按法定标准予以计薪或调休。三、 交通工具1、为提高工作效率，降低时间成本，出差时省际交通优先选择飞机，其次为火车/轮船。2、公司总经理出差可选乘飞机公务舱/头等舱及火车软卧，其他员工仅限飞机经济舱及火车硬卧。时间紧急且遇航班及票务紧张等原因，经总经理批准后方可升舱。3、国外出差期间，对于市内交通或其它短途交通可搭乘出租车；国内出差除总经理以外，应选乘一般公共交通。特殊情况搭乘出租车须电话请示上级领导。4、公司总经理出差可由公司安排车辆机场接送或搭乘出租车往返，其他员工一律搭乘一般公共交通往返机场（如遇航班启程时间早于8:00或飞抵时间晚于22:00时可搭乘出租车）。四、 住宿标准1、出差期间所需住宿由出差人员按相应标准预定，特殊情况如临时变更行程或延长逗留时间等可由出差人员于相应标准内自行解决。2、 国内差旅住宿标准为人民币X元/间/夜，国外差旅住宿标准为美元（或他国等额货币）X元/间/夜。两人或以上同行原则上须两人（同性）共住一间。公司非派驻员工至子公司出差时由子公司安排接待。3、 公司报销的住宿费用仅限酒店/旅店房费及其服务费，其余一切客房内或店内消费均不得报销。4、 总经理出差不受本条住宿标准限制，总经理随行员工享受与总经理同等标准，特殊情况除外。五、 膳食及通讯标准。1、员工差旅期间膳食自理，公司按差旅目的地不同予以发放膳食补贴。国内出差为人民币X元/天，美洲为美元X元/天，欧洲为欧元X元/天，非洲为美元X元/天。2、 出差期间如有商务宴请须提前向主管领导申请，获得批准后据实报销。3、出差期间发生的因公电话及网络费用实报实销，员工填写报销单据时应随附通讯运营商出具的通话清单。六、 费用预借及报销1、出差员工于出行前可凭出差申请表填写借款单至公司财务部预借款项。借款限出行前三天内预借。2、出差员工于返回后须凭出差核销表填写报销单至公司财务部报销费用。报销限返回后五天内结清。七、 其他1、出差遇启程航班时间为工作日的13:00之前，则当日可不计考勤；13:00之后的，当日上午须至公司正常签到上班。2、 返抵时间为工作日的13:00之前，则当日下午须返回公司正常签到上班；13:00之后的，当日下午可不计考勤。22:00之后且次日为公司工作日的，次日上午签到时间可延至10:00。3、 国际出差，航班启程当日及航班返抵次日可不计考勤。4、 膳食补贴天数以出差期间实际住宿夜数计算。八、 附则1、 本制度自发布日起实施。2、本制度最终解释权归行政人事部。九、附件1、附件1：出差申请表2、附件2：出差核销表附件1： 出差申请表 编号：申请人部门职位出差地预计出差时间年 月 日 年 月 日共计天出差事由费用预算交通费住宿费通讯费招待费其他费用合计预借金额部门经理审核行政人事部审核总经理批准附件2： 出差核销表 编号：核销人部门职位出差地实际出差时间年 月 日 年