可行报告 (2).doc

题目：关于洪崖丹井旅游开发可行性报告分析 组员：赖静0811020251（组长） 赖珍珍0811020252 黄微0811020248 黄梅08110202 黄平08110202关于洪崖丹井旅游开发可行性报告分析洪崖丹井概述 洪崖丹井是“豫章（古南昌）十景”之一，位于湾里北面的乌晶源溪涧之上。崖壁峭绝，飞瀑北来，其下井洞深不可测。根据历史记载，洪崖丹井是黄帝乐臣伶伦修炼处。是因为黄帝伶伦而得名的。洪崖丹井是南昌的名胜古迹，同时也是梅岭景点里一个比较著名的景点，是江西省地学夏令营，地学科普的重要观察点。一、项目概述（1）项目名称：洪崖丹井旅游深入开发（2）项目地点：南昌市西郊15公里处，在江南最大的“飞来峰”上,而洪崖丹井则是位于梅岭景区内。处于郊区，意味着可开发的场地足够大，可开发的自由度也大。（3）项目责任人(单位)：江西师范大学历史文化与旅游学院旅游系（4）项目背景概况：南昌市概况：南昌是江西的省会城市，位于江西的北部，自然条件非常的优越，平原面积广大，是一个平原与湖泊相接的城市，区内平原坦荡，同时湖泊面积广阔。自然条件优越。南昌是一个交通非常发达的城市，拥有完备的公交系统和客运汽车系统，同时105、320国道和昌九、昌樟高速公路在南昌穿市而过，以此为核心，形成了南昌市的公路交通体系，市内有长安客运服务有限公司、南昌长途汽车站、徐坊客运站等公路客运站，前两个长途汽车站有开往省外和省内的客运班车，同时南昌具有一流的国际级机场南昌昌北国际机场。（5）项目概要：以原有的基础设施为基准，根据实地调查，决定建立一些基础设施，包括景区供水线路改造、景区排水系统更新改造、景区排水系统更新改造、供电系统改造、洪崖丹井基础设施改造、景区旅游市场改造工程、景区环境支持系统改造工程同时建立一大批的娱乐以及相关的设施。 二、洪崖洪崖丹井的市场竞争力分析在我们组成员一致努力下，通过当地调研和整理材料，对洪崖丹井的自然和人文旅游资源进行细致的调研和分析，得出了一些关于洪崖丹井的市场竞争力的发展思路。在省内市场，有庐山，井冈山，三清山，婺源，龙虎山等一些全国甚至世界著名的景点。其中以庐山，井冈山，婺源，滕王阁等景区按知名度划分为第一层次，他们在国内有很高知名度，在国际上也有一定知名度。而其他如三清山，龙虎山以及其他景点则为第二层次，他们各有各自的特点，在省内有很高知名度，在国内知名度一般。第三层次的则为梅岭，仙女湖等在市县内知名度很高，在省内知名度一般的景点。按经济效益和影响力来看的话，庐山，井冈山无疑是江西省内旅游市场的老大，他占据着高端旅游市场。而婺源，三清山等则稳稳抓住中层消费，也兼顾高端市场。剩下的则各自争夺平时的中低消费旅游市场。这样看来，梅岭风景区没必要和庐山，井冈山，婺源去争夺市场，我们既不在同一档次，也不在同一性质。从消费价格来看，庐山井冈山远高于其他景点，而从旅游产品的内容和质量是比较，庐山，井冈山，三清山，婺源等景点又优于梅岭。消费者不会花时间远距离到梅岭旅游，同样消费者也不会对15元的期待变成庐山。接下来看看在南昌市，我们的对手有哪些同类行业竞争对手：滕王阁，安义古村，厚田沙漠，以及梅岭的其他景点，滕王阁做为历史名楼，具有历史和文化意义，它能传递出一种历史的厚重感和传统文化的内涵。而对于消费者来说，他们所获得的不仅仅是一种文化的教育熏陶，还能带来身份上的优越感，在别人面前，他会觉得他的内涵和思想具有优势。但滕王阁价格相对较贵，空间小，观赏时间短，只能看，不能玩。同样，安义古村也是历史文化遗产，但他相对的空间大，旅游路线长。同时历史文化的浓度却又不是很重。没有特别的文化内涵特质。厚田沙漠是特别的自然景观，对于居住在内陆的人来说，对于极少看见的自然现象有一定的好奇心，也具有一定的挑战性。可是厚田沙漠毕竟与大众所期待和认知的沙漠有一定差距。而且沙漠是有危险性的，这也影响大众的决策。而梅岭的其他景点各有千秋，如：狮子峰景区：山形如狮子，故得名。地貌险峻。神龙潭景区：大片树林覆盖，中间穿插瀑布，汇集神龙潭。长春湖景区：湖位于山顶，名字由真君锁蛟保丰收这个故事得来。紫清山景区：巨石叠垒，相互搁架，洞内有洞，登高望远，山势险峻。梅岭漂流区：全长5公里，河道穿梭整个梅岭森林公园。梅岭主峰区：海拔841米，景区内有丰富的杜鹃和竹林，适合观赏云海，日出等，洗药湖景区：有李时珍的传说而来，气候宜人，平均温度在22.6度，适合避暑。但洪崖丹井：有千年历史，南昌十大景点之一，由古代典故衍生而来，素有中国古典音律发源地，现由浙江强人企业经营。 通过这些分析我们发现梅岭在南昌的地位为洪崖丹井的竞争力作了一个大大的提高。四、项目可行性的条件（1）自然条件：南昌地处亚热带地区，而梅岭处于南昌的中心地理位置，也是亚热带季风性湿润气候气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。 但又由于洪崖丹井为山脉，具有冬暖夏凉的气候特征，一年四季的气候都比较适宜旅游，旅游的旺季与淡季区别不明显。（2）交通条件：南昌本身的完备交通为洪崖丹井提供了一个可进入性，使市场不仅包括了南昌在内的游客，同时也向南昌周边的市区辐射。(3)江西市民消费水平：据调查城市居民收入水平大幅增长的同时，居民的消费水涨船高。今年1-10月份，南昌居民消费性支出8097.8元，同比增长29.1%。居民的消费也不再局限于衣、食、住、行上，享受型消费和精神消费逐渐成为城市居民的重要消费方式。其中人均旅游支出37元 ，随着人们生活水平的提高和生活观念的转变，城镇周边游和近距离周末旅游成为都市人的新时尚，城市居民用于旅游的支出逐年增加。据统计，今年1-10月份，南昌城市居民的旅游人均支出178.3元，同比增长6.5%。今年10月，南昌市城市居民人均旅游支出37.15元，比上年同期增长42.7%. 这一趋向为这个游乐项目提供了很大的契机。(4)周边辅助设施：梅岭景区周边的旅游辅助设施发展力度还有待加强。首先，旅游饭店缺乏，爬山是一项消耗体力的运动，当游客游玩下山后基本都需要补充食物，而现在的梅岭景区还没有足够的旅游饭店，就餐需要进入大余县城，不能及时解决游客的就餐需要，既是一种基本设施的缺失，也是一种市场的空白。 旅游景区的停车场，日用品商店，洗手间等旅游配套设施也有待完善。现在梅岭景区只有一处服务点就是售票处，门口停车场车辆拥挤难以倒车等现象时有发生，地面也尚未做硬化处理。因此，洪崖丹井拟建水上竞技游乐园这个项目周边辅助设施还有很大的发展空间，加以合理利用开发一定能形成良好成熟的景区周边辅助设施。 四、市场的预测 随着湖南卫视率先播出智勇大冲关大型水上竞技户外节目，全国掀起一股竞技的热潮。根据我们对国内外一系列有竞技项目的的游乐园的经营状况的调查，对洪崖丹井竞技乐园开放之后月游客人步估计将达到每月15万人。五、具体的建设规模及内容以及总投资（一）旅游基础设施建设方案1、景区供水线路改造2、景区排水系统更新改造3、供电系统改造4、景区消防设施改造5、洪崖丹井基础设施改造6、景区中轴线道路铺装工程7、景区旅游市场改造工程8、东停车场改扩建工程9、景区环境支持系统改造工程10、弱电系统改造工程 根据本项目总体建设内容，对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算，本项目建设投资 10773.44 万元，其构成见下（二）工程费用 5466.00 4172.62 0.00 9638.62 89.5%(1) 基础设施改造 1256.00 3666.62 0.00 4922.62 45.7% (2) 龙潭片区旅游项目开发 1050.00 0.00 0.00 1050.00 9.7%(3) 接待服务设施改造 3160.00 506.00 0.00 3666.00 34（4）工程建设其他费用 607.51 607.51 5.6%（5）基本预备费 527.31 527.31 4.9%（6） 建设投资 5466.00 4172.62 1134.82 10773.44 100.0% 本项目总投资为 11853.44 万元，其中建设投资 10773.44 万元，流动资金 1080 万元。（8）资金来源与投资方式本项目计划总投资额为 11,853.44 万元，其中 7,880 万元拟通过向中国华力集团控股有限公司非公开发行股票筹集，不足部分由公司自筹解决。（9）投资效益分析六 经营期内各年接待量预测1、景区接待量预测 本项目经营期内景区新增接待量测算以 2009 年数据为基数，即接待游客数量为63.93 万人，年增长率为 11%，2009 年7 月份，根据门头沟发改委的文件，门票调整到55 元/人，考虑优惠及团体门票情况。本项目测算门票平均单价暂定为 42元/人。2、接待服务设施接待增量预测由于本项目的实施，新增餐饮、住宿等服务配套设施，将出现新的增加接待量，同时对存量消费也有所带动。据景区初步统计，2009 年餐饮消费人数占景区接待游客的6%左右，本项目实施后，餐饮设施的增加、特色的进一步显现，其餐饮消费人数预计将达到景区接待游客的 15%。则本项目新增餐饮接待量为11%。 本项目实施后接待服务设施接待增量详见下： 经营期客房1扩建 平均房价 元/间.天 600 600 600入住率 % 50 50 50新增消费人数 万人 景区接待游客的 11% 餐饮设2平均消费 元/人 80 80 80商品销 新增消费人数 万人 景区接待游客的25%3 售及其他 平均消费水平 元/人 50 50 50总成本费用包括经营成本、折旧、摊销、利息支出。正常年总成本费用为 1252 万元。经营成本包括燃料动力费、工资及福利费、修理费及其他费用。本项目正常年经营成本为 570 万元。 3新增营业收入(不含税)估算正常年营业收入3,304 万元，其中门票 万元 4982元、餐饮 万元 1010、住宿 万元 361、商品销售 万元 1435、合计 3304 综上，本项目（正常年）年营业收入3304 万元，利润总额 190