质量数据分析控制程序QPQC-08.doc

质量数据分析控制程序 QP/QC-08 深圳保凌影像科技有限公司 二级文件文件名: 质量数据分析控制程序 版 本: B0 文件编号: QP/QC-08 页 数: 4 编制部门: 品质部 编制人: 王步泽 编制日期: 2012-02-08 生效日期: 202-02-20 修改履历版本修改日期修改内容编制人A02009-05-28新修订李涛B02012-02-08修改了程序内容王步泽会审责任部门(人)签字/日期责任部门(人)签字/日期人事行政部市场部采购部计划部物流部技术部研发部生产部品质部文控中心管理者代表审核总经理批准文件分发部门序号部门签收者序号部门签收者1 计划部6 生产部2 市场部7 技术部3 文控中心8 物流部4 人事行政部9 品质部5 研发部10 采购部1.目的采用适当的统计技术，确保产品质量及产品质量形成过程得到有效分析、维护并达到持续改进的目的。2.适用范围产品质量特性及质量形成的过程特性。3.职责3.1品质部：负责与产品品质有关数据的收集与分析。3.2市场部：负责对顾客满意状况的数据的统计与分析。3.3采购部：负责与供方有关数据的收集与分析。3.4生产部：负责对生产过程中所产生的有关数据的收集与分析。3.5其他各部门：负责与本部门相关数据的收集与分析。4.工作程序4.1 数据源4.1.1数据的范围信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源。数据是信息的一种类型，即量化的信息。数据源包含于信息源之中，它包括来自测量和监控活动的数据，不仅应包括产品的数据，也应包括体系、顾客、供方和项目的数据。4.1.2数据内容各部门确定应掌握的数据内容，包括本部门测量的数据，以及与其他有关部门之间相互传递的数据。数据分析内容主要包括：a. 分析顾客满意度所需的数据，如：客户满意度b. 分析产品质量所需的数据，如：产品合格率c. 分析关键工序能力所需的数据，如：老化前测试报表 d. 分析设备能力所需的数据，如：设备完好率e. 分析质量管理体系有效性所需的数据，如：受审核部门及数量，不符合项数量及要素分布，不符合率、纠正、预防措施有效率、产品质量稳定提高率、质量成本降低率等。具体对内审不合格项分布表、按部门不合格布图和按过程不合格分布图。4.2数据的收集4.2.1原料、半成品及成品品质状况，包括合格和异常状况的数据，由品质部负责收集。 4.2.2供方生产能力、生产技术水平、准时交货情况、对客诉处理情况等供方信息，由采购部负责收集。 4.2.3顾客满意情况包括售前、售中、售后，由市场部负责收集。 4.2.4生产直通率、订单完成率、生产过程中因各种原因产生的不合格品及返工、返修、报废等数据由生产部负责收集。4.2.5各相关部门应规定本部门具体数据的收集方法，并落实专人负责。4.3数据的分析 4.3.1数据分析方法的选用原则:可选用国家公布的品质控制和检验抽样标准.可选用品管手法,各种统计方法进行数据分析.选用的统计方法,必须适合本公司实际情况.4.3.2 数据分析方法的选用:A、 品质部采用层别图或推移图定期(每周或每月)对原料半成品及成品的品质状况(合格批次、合格率等)作以统计,并用排列图或因果图等进行原因分析；对过程的监视和测量，一般采用X-R图（控制图）；对检验和试验，一般采用抽样检验或全检法。B、 生产部定期(每周或每月)汇总生产过程中因各种原因产生的不合格品、报废品、返工、返修数量，用百分比进行统计，并分析原因。C、 市场部每月对顾客投诉情况进行百分比统计,每半年对顾客满意率进行百分比统计,并分析原因。D、 各部门负责人组织督导采用推移图或其它方式统计本部门质量目标的变更趋势,并进行分析。 4.3.3 各部门及相关人员选用各种数据分析方法对收集的数据进行分析,得出分析结果。4.4数据分析的处理 4.4.1数据分析结果属于体系、过程、产品存在或潜在的不合格项，需实施持续改进措施的，执行纠正预防控制程序的规定。 4.4.2数据分析结果属于顾客建议、意见，包括客诉，由市场部执行客户满意度管理程序的规定。 4.4.3数据分析结果属于需供方沟通事宜，包括对供方的投诉，由采购部执行采购控制程序的规定。 4.4.4数据分析结果如引起质量方针、质量目标、组织架构等重大事相的变更或涉及公司的资源而无法及时解决时，由公司高层执行。 4.4.5数据分析结果如引起文件的变更，执行文件控制程序的规定。 4.4.6数据分析结果的记录，由各相关部门负责管理，执行质量记录控制程序的规定。 4.4.7其他数据分析结果，执行相应的规定。4.5数据分析的实施要求 4.5.1 品控部负责组织、督导各部门有关人员进行各类数据分析方法的培训. 4.5.2各部门及相关人员要正确使用各类数据分析方法，确保数据分析的科学性、准确性、真实性。5.支持性文件5.1客户满意度管理程序 QP/SA-025.2纠正预防控制程序 QP/QC-035.3采购控制程序 QP/PU-015.4文件