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文档简介

物料收货控制程序一、目的：对进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。二、适应范围：适用于本公司对外采购的物料、发外加工的成品。三、职责1.仓管员：负责货物的清点与入库工作；2.质检员：负责物料的检验工作；3.供应部：负责物料的接收和急料的协调工作四、工作程序1.供应商送货（1）供应商进货车到厂区后，应及时将送货单呈交供应部，由收料员安排其送到指定的生产备料区或指定的待验区；（2）货卸到指定区域后，收料人核对送货单：散装物须有过磅证明单；单位包装的按比例抽查其数量；单件物料按实际件数点收。（3）核对无误后，收料人在其送货单自留联上签收，客户联留存本公司会计核算。2.进料数量验收（1）仓管员收到单后，即着手核对送货单与订购单是否有误。如果有误，即通知采购部门确认系何种原因出错，直至更正无误为止。（2）如是大件箱数，应按5%15%比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。（3）加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，再计算出总的包装不足数量，开出物料异常报告，经供应商送货人员签字认可。（4）收料员将实际的数量填入进料验收单中，然后将进料验收单和物料异常报告转交质检员。3.进行品质验收：（1）质检员收到进料验收单后，按进料检验控制程序和进料检验标准进行检验。（2）经检验合格者，在进料验收单上注明“检验合格”，同时在物料外包装明显位置上贴上“检验合格”标签，留下联单，做好检验记录，将进料验收单和物料异常报告回执给仓管员。（3）不合格者在物料异常报告上注明，呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按特采作业控制程序和不合格品控制程序处理。4.入库与入账（1）仓管员收到质检回执的单据后，若有包装不足，则填具物料异常报告呈交采购部门处理。（2）仓管员安排搬运组将合格品搬运到指定库区，并挂上物料卡。（3）仓管员按进料验收单的实际收入数量入好账目。5.表单的保存与分发：仓管员应将当天的单据整理并分送到相关部门。单物是否一致供应商送货进料数量控制进料品质验收是 否 合 格入库及入账表单的保存与分发NOyesyesNO五、流程图：六、参考文件：进料检验与试验控制程
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