防城港港口区渔政大队.doc

防城港市港口区渔政大队2017年部门决算目 录第一部分：防城港市港口区渔政大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：防城港市港口区渔政大队2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分防城港市港口区渔政大队2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：防城港市港口区渔政大队概况一、主要职能1、渔政管理 主要职责：监督检查渔业法律、法规的执行，监督检查国家缔结的在本区管辖的水域内的渔业条约、协定的执行。对违反渔业法律、法规以及渔业条约、协定的行为，依法执行行政处罚；维护国家渔业权益，处理渔政监督管理的涉外事宜；办理渔业捕捞许可证及其它有关渔业管理证件的审批、发放、注销；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用；保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物，检测、处理渔业水域污染，维护渔业环境及其生态平衡；维护渔业生产秩序，调解和处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；组织管理渔业通讯和导航业务；办理其他有关渔政监督管理事项；完成区委、区政府交办的其他任务。2、渔港监督主要职责有：根据有关法律法规制定渔港管理规章和管理制度，并监督有关各方遵照执行；参与编制渔港总体规划，负责渔港建设与管理；对渔业船舶进行注册登记；办理船舶进出渔港签证及外国籍船舶进出渔港的审批、引航、签证、检查等对外交流事宜；保障渔港航道畅通及港内船舶和人员的安全；监督管理渔用航标、渔港航道符合航行安全要求；调查处理渔业船舶水上交通事故；发布渔业航行通告和航行警告；预防自然灾害，监督有关各方采取必要措施，避免或减少损失；完成上级交待工作任务。3、渔业船舶检验主要职责有：规范港口区渔业船舶的检验，保证渔业船舶具备安全航行和作业的条件，保障渔业船舶和渔民生命财产的安全。4、执法船（艇）管护及执法码头维护运行二、部门决算单位构成防城港市港口区渔政大队本级第二部分：防城港市港口区渔政大队2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款258.35一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入38.00四、公共安全支出50.90五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出7.59九、医疗卫生与计划生育支出10.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出199.11十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.35二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计296.35本年支出合计277.74用事业基金弥补收支差额结余分配6.27上年结转6.07年末结转与结余18.41收入总计302.42支出总计302.42注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计296.35258.3538.00204公共安全支出50.9050.9020411海警50.9050.902041106信息化建设及运行维护50.9050.90208社会保障和就业支出7.597.5920805行政事业单位离退休7.597.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.597.59210医疗卫生与计划生育支出10.7910.7921011行政事业单位医疗10.7910.792101101行政单位医疗2.082.082101102事业单位医疗2.302.302101103公务员医疗补助6.416.41213农林水支出217.72179.7238.0021301农业217.72179.7238.002130101行政运行0.850.852130102一般行政管理事务27.0027.002130104事业运行151.87138.8713.002130110执法监管30.2010.2020.002130111统计监测与信息服务0.300.302130119防灾救灾2.502.502130135农业资源保护修复与利用5.005.00221住房保障支出9.359.3522102住房改革支出9.359.352210201住房公积金9.359.35注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计277.74174.17103.57204公共安全支出50.9050.9020411海警50.9050.902041106信息化建设及运行维护50.9050.90208社会保障和就业支出7.597.5920805行政事业单位离退休7.597.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.597.59210医疗卫生与计划生育支出10.7910.7921011行政事业单位医疗10.7910.792101101行政单位医疗2.082.082101102事业单位医疗2.302.302101103公务员医疗补助6.416.41213农林水支出199.11146.4552.6621301农业199.11146.4552.662130101行政运行0.850.852130102一般行政管理事务27.0027.002130104事业运行145.60145.602130110执法监管20.8820.882130111统计监测与信息服务0.300.302130119防灾救灾2.502.502130135农业资源保护修复与利用1.981.98221住房保障支出9.359.3522102住房改革支出9.359.352210201住房公积金9.359.35注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1258.35一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、国防支出204四、公共安全支出2150.9050.905五、社会保障和就业支出227.597.596六、医疗卫生与计划生育支出2310.7910.797七、农林水支出24179.72179.728八、住房保障支出259.359.359九、其他支出2610271128本年收入合计12258.35本年支出合计29258.35年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17258.35合计34258.35注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计258.35167.4490.90204公共安全支出50.9020411海警50.902041106信息化建设及运行维护50.90208社会保障和就业支出7.597.5920805行政事业单位离退休7.597.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.597.59210医疗卫生与计划生育支出10.7910.7921011行政事业单位医疗10.7910.792101101行政单位医疗2.082.082101102事业单位医疗2.302.302101103公务员医疗补助6.416.41213农林水支出179.72139.7240.0021301农业179.72139.7240.002130101行政运行0.850.852130102一般行政管理事务27.0027.002130104事业运行138.87138.872130110执法监管10.2010.202130111统计监测与信息服务0.300.302130119防灾救灾2.502.50221住房保障支出9.359.3522102住房改革支出9.359.352210201住房公积金9.359.35注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。27表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出139.06302商品和服务支出18.8130101 基本工资44.7730201 办公费3.1030102 津贴补贴69.7130205 水费0.1830103 奖金3.2230206 电费2.2830104 其他社会保障缴费12.4030207 邮电费0.3730106 伙食补助费30211差旅费0.3930107绩效工资0.3030213维修（护）费0.2330108机关事业单位基本养老保险缴费7.5930217公务接待费30109职业年金缴费30218专用材料费30199其他工资福利支出1.0730225专用燃料费0.05303对个人和家庭的补助9.3530226劳务费30301 离休费30228工会经费1.6530302 退休费30239其他交通费用10.3530311住房公积金9.3530299其他商品和服务支出0.2030399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.2331001 房屋建筑物购建31002办公设备购置0.2331099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402事业单位补贴307债务付息支出30701 国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计148.41公用经费合计19.04注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011123.000.000.000.000.003.000.880.000.000.000.000.88注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。防城港市港口区渔政大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：防城港市港口区渔政大队2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入302.42万元，其中本年收入296.35万元, 较2016年度决算数减少47.05万元，下降13.46%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入258.35万元，为港口区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少19.62万元，下降7.06%，主要原因是项目减少。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减。4.其他收入38.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少33.50万元，下降46.85%，主要原因是收入减少。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减。6.上年结转和结余6.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加6.07万元，增长100%，主要原因是其他收入的结转。（二）本部门2017年度总支出302.42万元，其中本年支出277.74万元, 较2016年度决算数减少18.27万元，下降5.70%。支出具体情况如下：1.公共安全支出（类）50.90万元：主要用于支付执法快艇建造尾款、执法船艇的燃油费和维修费。较2016年度决算数无增减。2社会保障和就业支出（类）7.59万元：主要用于单位干部职工的基本养老保险支出。较2016年度决算数无增减。3医疗卫生与计划生育支出（类）10.79万元：主要用于单位干部职工医疗保险支出。较2016年度决算数减少0.57 万元，下降5.02%，主要原因是人员减少。4农林水支出（类）199.11万元：主要用于主要用于本单位人员工资及日常工作专项支出。较2016年度决算数减少100.38万元，下降33.52%，主要原因是人员减少、经费开支和项目支出减少等。5住房保障支出（类）9.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.16万元，下降1.68%，主要原因是人员减少等。6.结余分配6.27万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少16.44万元，下降72.39%。7.年末结转和结余18.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加12.34万元，增长203.29%，主要原因是其他收入结转增加。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况防城港市港口区渔政大队2017 年度一般公共预算支出 258.35万元，较2016年度决算数减少19.62万元，下降7.06%。其中：基本支出167.44万元，项目支出90.90万元。防城港市港口区渔政大队2017 年度一般公共预算支出年初预算为258.35万元，支出决算为258.35万元，完成年初预算的100%。（一）信息化建设及运行维护类科目年初预算为50.90万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的100%。主要用于支付执法快艇建造尾款、执法船艇的燃油费和维修费。 （二）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。主要用于单位干部职工的基本养老保险支出。（三）行政单位医疗类科目年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。主要用于单位干部职工医疗保险支出。（四）事业单位医疗类科目年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。主要用于单位干部职工医疗保险支出。（五）事业单位医疗类科目年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。主要用于单位公务员医疗保险补助支出。（六）行政运行（农业）类科目年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。主要用于单位干部职工其他社会保障缴费支出。（七）一般行政管理事务（农业）类科目年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。主要用于伏季休渔、全区渔港辅助设施的维修保养及日常监管等。（八）事业运行（农业）类科目年初预算为138.87万元，支出决算为138.87万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位人员工资及日常工作专项支出。（九）执法监管类科目年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%。主要用于渔业安全生产管理、执法船艇的基本运行维修费和燃料费支出。（十）统计监测与信息服务类科目年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。主要用于渔业船舶水上事故统计。（十一）防灾救灾类科目年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。主要用于渔船防台抗灾及渔船事故办案。（十二）住房公积金类科目年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.44万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出139.06万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出18.81万元，完成年初预算的100%。（三）对个人和家庭的补助支出9.35万元，完成年初预算的100%。（四）其他资本性支出0.23万元，完成年初预算的100%。四、2017年度政府性基金支出决算情况防城港市港口区渔政大队2017年度政府性基金支出0 万元，较2016年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。防城港市港口区渔政大队2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.88万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0.88万元,国内公务接待批次9次，人次135次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四）“三公”经费支出决算0.88万元，比年初预算数减少2.12万元，下降70.67%，主要原因是严格执行三公经费开支，减少接待用餐；比上年决算支出数减少1.30万元，下降59.63%。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出19.04万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年减少1.21万元，降低5.98 %。主要原因是：经费开支减少。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金26.20万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“执法船艇基本运行维修、燃料费” 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出26.20万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况比较显著，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：（1）项目的实施进度做好船艇燃料费使用情况和船艇维修情况登记，制定巡航、护航方案，实施严格的项目管理。（2）项目资金的使用情况执法船艇基本运行维修、燃料费年度预算金额41.70万元，实际到位金额26.20万元，实际使用金额26.20万元，没有超出预算金额，能满足基本的维护维修需要。（3）项目完成质量根据项目运行维护方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。（4）项目预期目标完成程度项目产出指标：出海巡航次数75次；效率指标：减少渔业安全生产事故，保护渔业资源和生态环境，效果显著；都达到了项目的预期目标。（5）项目实施对经济和社会的影响通过对执法船艇的日常维修和维护保养，