CP-Q-004 REV1.1产品质量控制程序.doc

东莞康特尔电子有限公司标 题产品质量控制程序编 号CP-Q-004页 次1/6制订部门品保部版本第一版版次REV.1制订日期2006年03月06日版 次 记 录页数1234567891011121314151617181920版次111111NANANANANANANANANANANANANANA页数2122232425262728293031323334353637383940版次NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA页数4142434445464748495051525354555657585960版次NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA修 订 说 明制/修订日期版本制/修订者修订页次修订内容2005-12-20第一版李明NA初制定产品质量控制程序2006-03-06第一版汤加兵2/6，3/6/，4/6增加ROHS管控要求。签 核 栏制订单位制订者审核核准品保部汤加兵CR-D-002第一版/REV.0 制订部门：品保部东莞康特尔电子有限公司标 题产品质量控制程序编 号CP-Q-004页 次2/6制订部门品保部版本第一版版次REV.1制订日期2006年03月06日1. PURPOSE 目的为指导并实施生产全过程中产品的监控与检验，确保产品质量符合要求。2. SCOPE 适用范围适用于本公司生产之全过程，包括生产质量规划，客户提供原材料检验，过程检验与监控、成品/半成品检验以及出货检验。3. RESPONSIBILITY 权责3.1品保部:3.1.1负责和工程部、生产企划部、生产部一起对客户有关产品的质量及ROHS要求进行评审；3.1.2负责制定检验文件、表格、质量报告/报表；3.1.3负责编制和完善品保相关文件；3.2工程部:3.2.1负责同生产企划部、品保部、生产部一起对客户有关产品之质量及ROHS要求要求进行评审；3.2.2负责确定产品及流程有关特性资料及规格要求；3.2.3负责组织样品制作，并控制样品的制作过程，收集有关的数据资料；3.2.4负责确定特殊工序的验收措施、方法和允收准则；3.2.5负责为制造部、品保部、维修组提供必要的技术支持;3.2.6负责协助制造部完成产品过程的设备控制，保证设备安全稳定运行；3.2.7负责根据客户提供的要求图纸，制订本公司规格。3.3制造部3.3.1负责生产过程、ROHS要求及其质量控制并实施自检；3.3.2负责对生产操作人员进行培训，特别是特殊工序的操作人员的培训；3.3.3负责按技术要求进行生产；3.3.4负责和品保部对每次生产前首件的确认。4. DEFINE 定义无5. CONTENT 作业内容5.1质量策划 品质策划包括生产工艺流程，品质接收水准及ROHS相关要求规定。CR-D-003第一版/REV.0 制订部门：品保部东莞康特尔电子有限公司标 题产品质量控制程序编 号CP-Q-004页 次3/6制订部门品保部版本第一版版次REV.1制订日期2006年03月06日5.2 进料检验5.2.1工程部制订进料产品的相关规格,并发放承认书.5.2.2原物料及委外加工半成品，供应商须先置于收料单位暂存区，若属ROHS类之原物料，应贴有“ROHS标签”并放置于“ROHS物料放置区”区域。收料人员开立送验凭证知会检验人员，检验员依照送验凭证内容及各项检验规范开始进行进料检验。5.2.3检验合格之产品上需加印绿色”合格”章印；产品按正常方式入库; 检验不合格产品需加印红色”不合格”章印，并在标签上注明不合格原因,按不合格品处理控制程序处理;5.2.4不合格料件若为急需品但ROHS管理物质测试须合格，则由责任单位提出特采，填写MRB申请单,依MRB流程办理。特采成立后,IQC需在产品上加印绿色”特采”章印5.2.5 IQC需将检验结果记录于进料品质检验报告中,留下记录. 5.3制程中品质控管5.3.1首件检验: 制造部每班生产每种机型的第一台产品需作首件检验；5.3.1.1首件检验由制造部人员与IPQC同时进行，比对SOP，BOM确认无误后方可进行生产作业。 5.3.1.2首件发现问题点需马上进行处理与修正，以利生产顺利进行。5.3.1.3 IPQC将检验结果记录于首件检验记录表中。5.3.2制程巡检: IPQC每日须按每次/2小时巡回稽核生产线制程.5.3.2.1 IPQC依据工程发行之要SOPBOM作检验，并将巡检结果填写记录于IPQC成品生产巡检记录表中5.3.2.2巡检过程中发现不符事项，请通知当班班长或工程人员进行纠正，必要时开立制程异常处理单处理，并要求限时改善，以利生产顺利进行，若为ROHS产品则须在“ROHS产品生产线”生产。5.3.2.3 IPQC在线抽检需依照MIL-STD-105E抽样水准中的S-3特别检查水准进行检验与判定，并比照检验标准视其不良状况开立品质异常及纠正，预防措施报告给制造部、工程部请其针对所有发生该不良品的产品进行返工，并限时回复处理状况与改善对策.5.3.2.4 IPQC将检验结果记录于IPQC成品生产巡检记录表中.CR-D-003第一版/REV.0 制订部门：品保部东莞康特尔电子有限公司标 题产品质量控制程序编 号CP-Q-004页 次4/6制订部门品保部版本第一版版次REV.1制订日期2006年03月06日5.3.3 制造部自主检查: 5.3.3.1每一位制程的工作人员皆有责任对自已生产的产品进行自主检查，确保本制程不良品不流往下一制程；5.3.3.2自主检查过程中，发现同一问题连续出现3PCS以上，需马上反应至班组长，以利于作及时处理.5.3.4制程中品质检验: 生产完成品需由FQC作外观100%检验；5.3.4.1 FQC如发现重大品质异常时可开立品质异常及纠正，预防措施报告给制造单位，并限时回复处理与改善状况. 5.3.4.2 FQC检验后需将结果记录于IPQC、FQC检验报表中；5.4出货品质检验5.4.1出货前OQC需按照各机种检验规范及相关图纸对每个LOT依“MIL-STD-105E”特定标准对标示、包装、附件、外观、功能、上柜数量进行检验；5.4.2检验合格时需在产品送验单上加印蓝色“合格“章印并签核出货单放行，检验不合格产品需加印红色”不合格”章印，并在送验单上注明不合格原因,按不合格品控制程序处理;5.4.3检验结果需记录于中；5.4.4产品放置仓库超过3个月，OQC需针对产品电性功能按“MIL-STD-105E”特定标准重新抽样检测，如检测结果再次合格可不用做重工处理，如检验不合格则按不合格品控制程序处理; 若属ROHS类之产品，应贴有“ROHS标签”并放置于“ROHS物料放置区”区域。5.5 RMA品品质管控5.5.1品保部QE依据业务提供相关退货信息要求相关部门按照RMA品处理规范作业并检讨改善对策；5.5.2QE针对相关处理结果记录于客户退货记录表存档备案；CR-D-003第一版/REV.0 制订部门：品保部东莞康特尔电子有限公司标 题产品质量控制程序编 号CP-Q-004页 次5/6制订部门品保部版本第一版版次REV.1制订日期2006年03月06日6. REFERENCE 参考文件6.1MRB作业规范CW-Q-0846.2进料检验规范CW-Q-0016.3制程巡检规范CW-Q-0026.4首件检验规范CW-Q-0056.5最终检验规范CW-Q-0036.6RMA品处理规范CW-Q-0856.7不合格品控制程序CP-Q-0057. REFERENCE TABULATION 引用表单7.1品质异常及纠正，预防措施报告CR-Q-0077.2进料品质检验报告CR-Q-0177.3IPQC成品首件检验记录表CR-Q-0107.4IPQC成品生产巡检记录表CR-Q-0127.5出货检查报告书CR-Q-0017.6IPQC、FQC检验报表CR-Q-0147.7客户退货记录表CR-Q-0747.8首件检验记录表CR-Q-029CR-D-003第一版/REV.0 制订部门：品保部东莞康特尔电子有限公司标 题产品质量控制程序编 号CP-Q-004页 次6/6制订部门品保部版本第一版版次REV.1制订日期20