控制计划作业指导.doc

文件名称夹具管理规范文件编号HBS-JX-QAD-006版 别v1.0共7页,第7页文 件 申 请 单上 次 发 行本 次 发 行日期 年 月 日 版本日期 年 月 日 版本1.0说明项次修订前内容简述修订后内容简述页 次文 件 状 况 : 制 订 修 订 o废 止 o 管 制 等 级 : 管 制 非 管 制 o废止日期:文件分发状态部门状态部门状态部门状态部门状态批 准审核： 编 制HBS-JX-FMC-QCS- 001 v 1. 01. 目的：通过控制计划的制定，实施和管理，确保开发、生产过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。2. 范围：适用于公司产品开发样件试制、小批量试产、批量生产所用控制计划。3. 参考文件 产品先期策划和控制计划4. 权责3.1研发部：负责开发样件试制所用控制计划的制定；3.2工艺部：负责小批量试产、批量生产所有控制计划的制定；3.3品管部、生产部：负责参与小批量试产、批量生产所用控制计划的编制；3.4塑胶部：负责制定并实施塑胶件生产过程控制计划；5.作业规范 5.1控制计划的格式 5.1.1如顾客有书面要求，依照顾客要求；如顾客未有书面规定，各部门使用公司自定义格式（见附件）5.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同的过程相同的原材料生产出同一个系列的产品，当顾客要求时，则需提供一份单一的控制计划； 5.2控制计划相应栏目的填写。 5.2.1样件、试生产、生产；选择控制计划的分类，根据所生产产品不同时期的控制计划，在分类前的方框内打上“”. 5.2.2控制计划的编号填入控制计划的编号（开发样件控制计划与制程控制计划编号方法应保持一致）.5.2.3零件号/最新更改等级填入被控制的产品编号、如有更改须填入源于图样规范的最后修改时间. 5.2.4零件名称/描述 填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称和描述.5.2.5供方/工厂填入制定控制计划的公司的名称（本公司的名称）5.2.6供方代码填入由顾客给定的识别码，若顾客没有给定 则不填.5.2.7主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要人员的姓名及联系电话.5.2.8核心小组填入制定控制计划最终版本的所有人员姓名，部门和联系电话（若填不下可附页）.5.2.9供方/工厂批准/日期填入本公司名称及控制计划批准人员与日期.5.2.10其它批准/日期如有其它要求时，则由其它人员填，若无其它人员批准可不填. 5.2.11日期（原订） 填入首次编制控制计划的日期. 5.2.12日期（修订） 填入首次修订控制计划的日期. 5.2.13顾客工程批准日期（如需要） 顾客要求时，则顾客工程部门批准填入. 5.2.14顾客质量批准日期（如需要） 顾客要求时，则顾客质量部门批准填入. 5.2.15其它批准日期（如需要） 如有其它人要求时，则由其它人批准填入. 5.2.16零件/过程编号 填入加工零件或过程的名称（如果有零件的编号应相应列出零件或过程的编号）. 5.2.17过程名称/操作描述 填入加工过程. 5.2.18机器/装置/夹具/工装 填入每一过程所使用的生产设备，重要的工装、夹具. 5.2.19特性编号 对每一过程中的产品特性分别按顺序编号. 5.2.20产品特性 在产品的技术文件（包括标准、技术规范）中所规定的产品检测项目. 5.2.21过程特性 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如电批的扭矩、转速等）. 5.2.22特殊特性分类 填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号（参照附件）. 5.2.23产品/过程规格/公差 对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求，若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数据可不填. 5.2.24计算/测量技术 标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应做稳定性，精度分析、评价、改进，以不断适应本过程的质量要求. 5.2.25样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小及控制频次. 5.2.26控制方法 描述操作者应中怎样进行的控制方法，通过对过程有效的分析和统计技术（如控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等对操作进行控制，若有复杂的控制过程需填入控制过程的编号. 5.2.27反应计划 规定这避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施，纠正措施由操作者或检验人员执行，对预防措施应做出文件化的规定，在所有情况下，可疑或不合格品应清楚标示，并隔离和处理.5.3控制计划的实施和管理5.3.1公司在开发、试产。量产过程中使用控制计划：控制计划的制定依照4条权责相关规定.5.3.2控制计划制定完成批准后应按技术文件管理规范的分发规定，发给品质部、工艺部、生产部、开发部.5.3.3对于系列产品控制计划当发生下列情况时，开发部和工艺部应评审和更新控制计划，其更改依照工程更改管理规定. a) 过程更改； b)检验方法频次修订； c)过程不稳定； d)过程能力不足； e)对于单一产品控制计划，除以下情况需对控制计划评审、更新以外、在产品更改时也需对控制计划评审、更新.6. 相关表单 控制计划 产品特殊特性分类和符号产品特殊特殊特性分类和符号 注：如车厂有要求时，必须与车厂所使用符号保持一致。特性定义符号非主要特性在可预料的合理范围内变动，不大可能显著影响产品的配合或功能，性能及法律法规要求。无品质特性在可预料的