四率项目经理考核分析.doc

分公司投资建设规范管理专项奖惩考核办法（试行） 根据上级公司投资建设规范管理专项奖惩考核办法（试行）,为进一步提高铁通枣庄分公司投资建设规范管理水平，满足市场经营发展的需求，提高有关工程项目负责人的积极性，结合本分公司的实际情况，特制定本专项奖惩考核办法。一、考核对象1、项目经理、物资主管、分管工程的财务主管、经营部经理。2、网络业务部经理、市场部经理、综合部经理。二、考核方式本考核办法是为了进一步促进投资建设规范管理的单项考核，是季度考核的一部分。根据省公司计划建设部提供的评比得分结果，由分公司考核领导小组进行考核。三、省公司考核标准 1.工程建设项目入帐率（35分） 入账率=当期财务部门实际入账额度/当期工程建设项目批复额度100%。（考核数据为自考核月份之前累计3个月数据）。 计分方法：入账率得分=35入账率 当入账率达到75%（含）时，在计算入账率得分时，加5分，最大得分值为35分。 考核数据提供部门：当期工程建设项目批复额度，由省公司计划建设部提供，从OA上提取；当期财务部门实际入账额度由省公司财务部提供。 2工程建设项目转产率（35分） 转产率=当期财务部门实际转产额度/当期工程项目批复额度100%。（考核数据为自考核月份之前累计3个月数据）。 计分方法：转产率得分=35转产率。 当转产率达到65%（含）时，在计算转产率得分时，加8分，最大得分值为35分。 考核数据提供部门：当期工程建设项目批复额度，由省公司计划建设部提供，从OA上提取；当期财务部门实际转产额度由省公司财务部提供。 3. LAN(含PON)宽带端口利用率（20分） 端口利用率=当期在网LAN（PON）用户数/当期（LAN+PON)端口总数（含当期立项批复的新建端口数）。为统一口径，对协同项目，凡移动投资建设的ONU统一按照8端口计算； 计分方法：端口利用率得分20端口利用率。 当端口利用率达到35%时，在计算端口利用率得分时，加5分。最大得分值为20分。考核数据提供部门：当期在网LAN（PON）用户数由市场部提供；当期（LAN+PON)端口总数由省公司计划建设部提供，从OA上提取。 对专线接入、数字中继电路、新业务类项目只对收入进行评价。4. 工程建设项目目标兑现率（10分） 主要考核两项指标：上报及时率和平均兑现率。上报及时率=当期实际评价的项目个数/当期应评价的项目个数*100%；宽带装平均兑现率=N个建设项目的加权得分/N，宽带收入平均兑现率=N个建设项目的加权得分/N。其中，N为当期应兑现项目数。 考核形式为当月考核。考核标准为：上报及时率 70%，宽带装机平均兑现率 65%，宽带收入平均兑现率 60%。 计分方法：上报及时率 2分。每月8日前上报上月应评价的建设项目目标兑现率评价表，延误一天扣 0.1分；宽带装机兑现率和收入兑现率各占 4分。具体计算方法如下：装机（收入）目标兑现率得分=4装机（收入）兑现率。如本分公司本月没有要兑现的建设项目，则该项得分按全省的平均数计算。 当装机（收入）兑现率达到65%（60%）时，在计算装机（收入）兑现率得分时，加1分，最大得分值为 4分。 考核数据提供部门：由省公司计划建设部提供。 三、奖励及扣罚省公司按月进行统计，纳入月度考核。综合月度考核结果，按季度进行奖励及扣罚。奖励：对季度平均得分前三名予以奖励。扣罚：对季度平均得分低于60分（不含）的分公司， 倒数两名进行扣罚。分公司奖惩： 当公司得分在省公司前三名时，部门经理按公司副职的60%进行连挂考核。项目经理 、财务、物资主管、经营部经理按部门经理60%考核，副职按正职80%考核。当公司得分低于60分且在省公司后两名时，公司将根据四项考核的具体项目得分分别考核相关部门和单位，部门经理按公司副职的60%进行连挂考核。项目经理 、财务、物资主管、经营部经理按部门经理60%考核，副职按正职80%考核。考核范围：资源利用率连挂市场部经理、经营部经理。入账率、转产率连挂相关的网络部经理、综合部经理、项目经理、财务主管、物资主管。兑现率连挂市场部、网络部经理、项目经理、经营部经理。四、本办法适应于