《项目实施方案格式和要求》.doc

2010年浙江省油茶产业提升项目实施方案编写要求和说明浙江省林业厅绿化造林处2010年7月14日根据我省油茶发展形势以及中央和省财政有关文件要求，下面就编写2010年浙江省油茶产业提升项目县级实施方案等有关问题作一说明。一、项目实施方案主要内容（一）项目建设的可行性、必要性分析主要描述本县（市、区）油茶发展的基本情况、产业发展优势与潜力分析、项目建设条件、市场供求分析及预测和项目建设的制约因素等五方面的内容，主要是两个方面：一是项目建设的可行性分析，主要通过油茶产业发展基本情况、优势与潜力以及制约因素等分析后，确定项目建设是否可行，是否符合本县（市、区）的实际情况和需要，是否能按时保质保量完成；二是项目建设的必要性分析，包括项目实施对发展本县（市、区）油茶产业的推动作用、对基地建设方面的提升作用、对产区农民增收的带动作用等。 1、产业发展基本情况主要是三个方面：一是产业的规模、面积和比例，主要分布区域和重点乡镇等，油茶的类型、产量、加工企业的数量、最大加工企业的规模等以及产业的总产值，包括一、二、三产值的数量和比例（指2009年的林业统计数字），在农业总产值中的比重；二是产业发展的水平，包括基地的经营管理水平（基地集约程度、目前推广哪些先进实用的技术、平均亩产值、投入和产出比、高产典型、产区农民组织化程度、农民对油茶的依赖程度（2009年全县和重点乡镇农民人均收入中来自油茶的收入比重）等，企业的加工水平和主要产品、出口的比例和产品；三是存在的问题，主要指制约产业发展的关键性的问题，如社会经济发展不平衡，科技力量不强、建设资金投入少、基本设施薄弱、抗自然风险能力弱、地理位置偏僻，大交通条件差、加工企业较少，带动农民能力不强等。2、产业发展优势与潜力分析主要是两个方面：一是产业在本县（市、区）发展的优势，阐述集中连片开发的优势条件包括社会经济（领导重视程度、社会资金投入等）、自然条件（林地资源、立地条件等）、农民的经营管理的水平、产品的市场需求状况、本地的技术推广力量等；二是潜力分析，在现有基础上新发展和低改的条件、产品的价格情况，产量产值提升的空间等。3、项目建设条件主要是指项目实施完成的有利条件，包括项目地的自然条件、社会经济条件、领导的重视程度、农民对项目建设的积极性等。4、市场供求分析及预测主要包括本项目主要产品的生产现状，目前市场的需求情况与发展趋势分析。通过项目实施，预计可达到的市场前景。 （二）建设目标1、项目建设主要目标任务和总体布局主要有两个方面：一是实施项目后要达到的主要目标，油茶良种推广示范面积、技术推广示范面积、基地林道建设和水利灌溉等设施的数量、产量的提高、培训农民数量、推广哪几项先进实用技术等，提高多少经济效益；二是项目的总体布局，示范基地的地理位置和布局，项目实施的地点、面积和区域范围以及对本县（市、区）产业发展的影响等，示范基地要求确定在资源比较丰富，相对集中连片、农民对发展积极性高、当地政府和村班子力量较强的乡镇和村。2、项目实施后，当地产业提升发展的目标、规模与任务主要指通过项目的实施，对建设区域和本县（市、区）产业发展推动作用，以及今后发展的目标、规模和下一步的任务。如今后（2015年、2020年）产业发展的规划包括重点发展的乡镇、油茶良种推广面积、技术推广面积、林区道路的建设以及重点推广的新技术等。（三）建设主要内容示范基地要求相对集中连片，一般不超过三个乡镇。1、良种与技术推广示范（1）良种推广示范：包括面积、苗木、质量。（2）技术推广示范：重点支持测土施肥、节水灌溉、高效栽培等技术推广和应用，包括面积、推广的技术等。（3）良种培育：重点是油茶容器良种苗和二年生良种苗的培育，提高良种苗的生产能力和苗木质量。（4）技术培训：至少推广2项以上先进实用技术，技术培训在100人次-300人次以上，基地农户培训率达90%以上。（5）联系科技示范户：联系科技示范户20户-50户以上。2、基础设施建设（1）作业道建设：主干道建设主要是基地的通车道路，方便油茶生产经营管理。辅助道建设主要是基地内的作业便道，便于生产。（2）蓄水池建设：主要是基地水利灌溉用水设施。按250亩/个控制，每个在30立方米以上。3、建设主体和建设地点主要是建设地点、内容、数量、建设要求（规格）、实施时间和实施进度（2010年9月-2011年9月）等。主要有两个方面：一是根据建设目标任务，把建设任务落实到实地，也是考量是否完成任务的主要指标依据，必须明确；二是明确建设主体以及基本情况。4、项目建设具体技术方案突出主要的技术和技术集成，应用的范围，不同类型的培育采用不同的实用技术，主要推广的技术和推广的方法、科技依托单位、首席专家、示范户联系制度等。（四）资金投入概算1、项目总投入规模、资金筹措与来源项目投资总规模，指完成本项目全部建设任务所需要投入的资金总量。资金来源包括：中央和省级财政资金（就按省下达的控制指标，不能超过），县（市、区）用于产业发展的资金，单位和个人自筹资金。自筹资金包括工商资本等社会资金投入。2、项目资金具体使用内容与分项建设资金来源明细每个项目都需要列出资金的具体使用内容与分项建设资金的来源，按财政部门的规定和分类要求，一项一项单列。3、省以上扶持资金的重点和支持环节围绕油茶产业建设，重点是通过良种推广与先进实用技术推广应用，建设一批油茶高标准示范基地。进一步扩大优质油茶生产规模，提高油茶生产数量和质量。省以上资金主要支持以下两个环节：（1）良种与技术推广示范：包括油茶良种培育，提高容器苗和二年生壮苗的生产能力，良种推广示范，先进技术推广示范，包括技术培训、联系科技示范户和新建专业合作组织等。（2）基础设施建设：主要是作业道、水利灌溉设施建设，包括主干道、辅助道、蓄水池等。4、建设投入标准和要求 （1）良种推广示范投入成本1500元/亩基本要求：水平带或块状整地、施基肥，高产良种苗造林（必须是通过国家和省审定的良种），造林密度为110株（2*3米），做好幼林三年管护工作。（2）技术推广示范投入成本600元/亩基本要求：稀疏林分（合理密度50%以上）补植、深挖垦复、成年林分修剪、施肥等。按有关技术标准执行。（3）良种培育投入成本80万元/每处基本要求：面积50亩以上，平整土地、改良土壤、做垄，圃地的道路（主干道和作业道）、大棚、水利排灌等必要设施的配套等。（4）作业道：主干道新建投入成本15.0万元/公里；辅助道投入成本包含在良种与技术推广成本中。基本要求：主干道宽度3.5米以上，应设置边沟导流。辅助道宽度1米以上，路面为沙石或硬土路面。（5）水利灌溉设施：蓄水池和输水管道以及喷滴灌装置等建设成本包含在良种与技术推广成本中。基本要求：蓄水池要求砖混结构，每只30立方米以上。（6）农民培训和联系科技示范示范户：至少推广2项以上先进实用技术，技术培训在100人次-300人次以上，基地农户培训率达90%以上，联系科技示范户20户-50户以上。建议按控制指标数安排。5、省以上资金扶持标准（1）良种与技术推广示范良种推广示范补助1000元/亩；技术推广示范补助400元/亩；油茶良种培育补助40万元/每处；技术培训：项目省以上补助资金150万元的6个县市补助2万元，其余补助5万元；联系科技示范户：扶持资金500万元以上的县市补助5万元、30万元以上的补助3万元、150万元补助2万元。（2）基础设施建设作业道：欠发达地区主干道新建补助5.0万元/公里、其余补助3万元/公里。6、项目资金概算表包括省以上扶持资金、地方整合资金和自筹资金，可以套用实施方案简表格式和内容。（五）地方资金整合方案一是县（市、区）出台的扶持产业发展（一产）和相关配套政策；二是财政整合资金来源、构成，预算安排与落实情况；三是若采取打包、拼盘等形式集中投入的，则必须详细分项说明投入规模、来源及可操作程度。报方案时要附有关政策文件的复印件。（六）保障措施1、组织领导和部门协作主要是加强对项目实施的领导和建立部门间的协作机制，要求成立项目领导小组、实施小组和监管小组，配备专职人员，分工负责、责任到人，建立必要的考核和激励机制。2、管理制度建设全面建立项目申报制度、项目实施管理制度、资金管理制度等、绩效考核制度和检查验收制度等，确保项目保质保量按时完成和资金运行安全有效。3、地方产业扶持政策进一步调整和完善当地产业发展的扶持政策，有条件的地方要在原有基础上，出台新的扶持政策，加大地方财政的投入力度，同时鼓励工商资本等参与基地建设，多渠道筹集建设资金。出台有关配套政策，创造有利于发展和项目实施的环境等。4、技术支撑服务体系根据现有技术和推广队伍的基本情况，在实施区域充实必要的技术力量，确定科技支撑单位、首席专家和当地技术人员，确定科技示范户等，做好有关服务工作。5、项目实施和资金使用监管机制建立项目实施和资金使用监管机制，配备技术和财务等有关人员组成的监管小组，开展必要的检查和抽查，了解项目进展情况和监督资金使用情况，发现问题及时纠正。6、政策宣传与信息化管理加强政策宣传与报道，利用各种媒体广泛宣传、扩大项目建设的示范辐射效果，要明确宣传报道的目标任务，同时要加强信息化建设，实行信息化管理。（七）项目预期效益分析1、经济效益预测项目实施后区域内产品产量的增加和经济收益情况，对提高油茶的综合效益以及对增加农民收入的直接贡献情况以及促进当地油茶产业发展的推动作用等。油茶良种培育要明确产苗数量和质量等指标。2、社会效益预测项目实施后区域内对提高经营水平、提高农民的劳动素质，增加劳动就业机会，示范和带动周边农民，提高农民生活质量和在新农村建设等方面的作用等。3、生态效益预测项目实施后对改善生态环境和改善农民生活环境的作用等。可明确一些应达到的生态环保指标以及应达到森林食品基地的要求。二、关于方案文本的基本要求1、基本要求明确有关要求，理清编制思路。要求方案编制文字简洁、数字准确，文字和数表一致。附编写参考主要章节2、格式要求封面：统一用二号宋体字加粗“2010年浙江省油茶产业提升项目实施方案”，实施方案另起一行，小初宋体加粗具中。下面有：项目名称、项目主管单位、项目建设单位、项目负责人、项目申报单位和项目申报时间（三号宋体）第一字对齐，具体内容（三号仿宋体加粗）第一字对齐，具体见附件格式样本。3、目录：统一按下列格式（1）关于报送县（市、区）2010年油茶产业提升项目实施方案的报告（由财政局和林业局联合行文）（2）县（市、区）2010年油茶产业提升项目实施方案（编写章节参考见附件）（3）县（市、区）油茶产业提升项目简表（4）县（市、区）油茶产业基本情况表（5）示范区地理位置和规划示意图（6）有关图表等（7）附件地方出台的有关扶持政策文件复印件需要附上的有关资料（证明文件，如：企事业单位法人登记证书、资格认定文件等）4、文本内容用仿宋四号字体，双面印。5、有关图表要清晰、美观。6、方案文本统一用浅蓝或浅绿皱纹硬皮纸作为封面装订，内用A4纸，不用塑料夹装订。2010年浙江省油茶产业提升项目实 施 方 案项目名称 县（市、区）油茶产业提升项目项目主管单位 县（市、区）林业局项目建设单位 县（市、区）林业站项目负责人 项目申报单位 林业局 财政局项目申报时间 2010年 7 月 日实施方案编写参考主要章节一、产业基本情况（一）资源概况（二）产业在当地林业和山区经济中的地位（三）产业在农民增收和劳动就业方面的作用（四）产业发展中存在的问题二、实施项目的意义（2009年没有实施油茶项目的县市）（一）是新农村建设和“两创”战略的重要体现（二）是建设现代林业的具体内容（三）是林业增效、林农增收的主要途径（四）是保障粮油安全，提高人民健康水平的需要（五）是提升油茶产业发展水平的必由之路（六）是改善生态环境和美化人居环境的需要二、2009年项目实施情况（2009年实施油茶项目的县市）（一）建设任务完成情况（二）资金投入完成情况（三）建设主要成效（四）存在的问题和下一步打算三、项目建设的优势（一）项目建设的基本条件（二）产业发展潜力分析四、项目建设目标和主要内容（一）建设目标（二）项目规划和布局1、项目区域布局2、项目区域基本情况3、项目实施规模（三）项目建设重点和主要内容1、项目建设重点和要求2、项目建设主要内容五、投资概算（一）项目资金投入概算（二）资金整合方案（三）扶持重点六、保障措施 （一）加强项目组织领导（二）出台产业扶持政策（三）完善技术服务体系（四）加强项目建设检查和指导（五）强化资金使用监管机制（六）加强产业生产发展项目建设成效的宣传七、项目预期效益分析（一）经济效益1、直接经济收入2、增产增效（二）社会效益（三）生态效益附件：附表、附图三、编制实施方案时应注意的几个问题为顺利做好项目的实施方案，请大家注意以下几个方面的问题：1、首先要看清和理解有关编写的基本要求。正确理解编写的基本要求，对不明确的地方要及时提出和反映给省厅，特别是补助范围、补助标准和基本要求。计算时，面积单位为亩，不保留小数；长度单位为公里，保留小数一位；设备等单位为台、套、只等；资金为万元，保留小数一位。2、要明确本县（市、区）的建设任务。这次编案主要的建设任务已由省厅初步确定，省厅确定任务的基本原则是：根据各地发展现状、完成任务的可能性、补助的标准和补助的参考数量等来确定的。你们要根据自己的情况来估算这些任务是否能够按时完成。一是如完成有难度，可以和省厅协商后，适当调整建设任务量，良种推广和技术推广可以适当微调，如调整后完成任务还有困难，只能调减省以上补助资金。二是油茶良种培育建设任务，省厅已确定由建德、云和、天台、开化和婺城等5个县（市、区）承担。3、关于落实县级整合资金和自筹资金。在建设任务明确的情况下，要向县（市、区）领导汇报，明确县级整合资金和自筹资金，县级整合资金要实事求是，不要夸大数字。实际上任务确定后，按投入标准计算，总投入已明确了，省以上扶持资金也确定了，就是县级整合资金和自筹资金怎么分配的问题了。4、编制实施方案简表。根据确定的建设任务量、按投资成本和严格按省以上补助标准计算，逐项填写省厅统一的简表。（1）项目名称：XX县（市、区）油茶产业提升项目；（2）项目主管单位：统一为XX县（市、区）林业局；（3）项目建设单位：统一为XX县（市、区）林业站：（4）项目建设地点：填写项目实施的乡镇名；（5）项目建设年限：统一为2001年9月-2010年10月；（6）建设规模和主要建设内容：根据下面的数据合计填写，是简表的重要部分；（7）项目建设分项名称：根据省定和协商调整后的建设任务、自己确定的建设任务逐项填写，辅助道和蓄水池只填任务，建设资金不填。（8）资金来源说明：省以上资金分中央财政和省级财政资金，地方投入分财政资金和自筹资金。（9）新增生产能力和效益分析：简述项目建设后提高的生产能力和新增效益的分析等。5、编制实施方案的基本步骤（1）开会：说明情况和明确基本任务；（2）编表和编案：会后，向县、局领导汇报，确定建设任务后，编制简表和统计产业基本情况表，再编方案和财政文本，一个星期的时间做实施方案和财政文本，一式三份包括林财两家的上报文件于 7月21日前上报省厅，带电子版，简表和基本情况表尽早报上来；（3）审查和汇总：审查各地的实施方案简表，必要时进行适当调整；汇总各地的简表，编制全省的项目实施方案；（4）上报：30日前全省项目实施方案通过财政厅审查后，打印上报国家财政部。6、确定联系人各项目县（市、区）要确定分管领导、联系科室负责人和具体的联系人，要有农民信箱，便于及时联系沟通。名单、科室、联系电话、手机号码等会后发给厅计财处任玲华。7、编案要求一是请大家一定要认真、仔细，尤其是数字、表格一定要统计准确，前后要对应起来，不然我们汇总就成问题，会影响全省方案的编制。二是不要随意调整投入标准和扶持标准和范围，严格按省厅制定的标准执行。四、2010年浙江省油茶产业提升项目示范基地建设标准和技术要求为了更好地开展油茶示范基地建设，根据有关技术标准和项目要求，制定以下油茶产业提升项目示范基地等建设标准和技术推广应用要求。（一）油茶良种推广示范林 1、立地条件选择背风向阳的丘陵山地，海拔高度800m、最适宜为50cm的红壤、黄壤或黄棕壤，酸性至微酸性，pH值4.5-6.5；坡度25的山坡地。2、造林苗木采用国家和省级良种审定的高产优良无性系或品种，苗木从外地调运必须经省林业种苗管理总站认可。苗木规格为1-2年生芽苗砧嫁接苗，苗高15cm以上，接芽抽梢后的枝条基径粗0.3 cm以上，无病虫害的优良苗木，有条件的地方应采用容器苗，提高造林成活率。3、整地林地坡度15可修筑水平梯带；15-25进行带状整地，带内全垦，带间、山顶、山脊和陡坡保留原有植被，防止水土流失。挖大穴，规格50厘米50厘米60厘米，并施足底肥（以农家肥、复合肥等为主的有机肥20公斤-30公斤）。4、种植时间与密度 种植时间为冬季和春季。要做到随起苗随造林，避免苗根遭受风吹和日晒。栽植时苗木要扶正压实、根系舒展。造林株行距为2米3米，三角形种植。应多系（至少5个）混合造林，注意花期配合。5、幼林管护种植后应加强幼林管护工作，定期检查，发现死株应采用规格相同的苗木进行补植，一年后保存率要求在95%以上。林地套种绿肥或在水平梯带的带沿种植紫穗槐等多年生植物，夏季来临前收割翻压，作为肥料，做好保水保土工作。秋冬季采用带状垦复，深度15厘米-20厘米，沿水