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文档简介

医疗设备维修流程做好记录维 修通知科室使用 发货（带发票）过保院内无法修复审 批金额较大维修配件过保可自修安排维修购买维修配件财务处审核确认发票，记账月末统一结算 输出相关报表 安排售后保修期内生产厂家（经销商）院领导电话通知设备科维修填写“设备维修申请单”（内网上传文件夹） 安排人到现场设备科使用科室供货商收款 接货、验收、预入库 查询耗材采购情况执行使用领用高值耗材 目录维护（中标耗材、厂家、供应商）确认（特殊耗材维护通知单）物价办与医院收费处确认收费情况月末统一结算 输出相关报表 审核确认发票，记账核准发票，执行交易确认供货商配送耗材开具发票、发货清单医院高值耗材管理系统数据库 执行采购计划 高值耗材采购流程下达次购计划、上级领导审核 采购中心供应商财务处科室月末统一结算 执行采购保留药品申购单；生成电子申购单（保存）要求供应商送货采购中心与供应商洽谈、签订采购合同董事长签字通知供应商取支票输出相关报表 提交所需药品申购单 药房验收；药品入库、录入系统供货商配送发货清单供货商配送发货清单提供增值税发票与签收出库单审核确认发票，记账采购员确认验收信息药品采购流程供应商财务处采购部医用耗材申购单申购日期：申购人：科室审核人：审核日期：序号耗材名称（全称）规格型号厂家名称原产地供应商名称生产批号灭菌批号产品有限期采购数量备注12345678910药械科意见 签名： 年 月 日院领导意见： 签名： 年 月 日药品申购单（试行）申购科室：日期：申购人： 审核人：序号药品名称（全称）规格型号厂家名称数量用途及要求备注123456789101112131415上级主管部门意见： 签名： 年 月 日17院领导意见： 签名： 年 月 日设备日常点检保养记录表 设备名称： 型号： 财产编号： 使用科室： 年 月序号保养点检项目保养周期日 期日周月123456789101112131415161718192021222324252627282930311保持工作台面、仪器清洁2运行开关是否在关闭档3检查电源开关、按键、显示屏是否正常4各按键是否灵活可靠5仪器各部位是否有异物（如不明液体、金属块）6检测仪器各固定连接件是否松动、变形7各部件是否严重坏损8蓄电池是否蓄电9测试结果是否稳定10能否正常开机11开机是否自检12设备各部分运行时是否有异常杂音1314151617开机时间1819关机时间2021检测人数22审核科主任点检人记入方法正常备 注1、每日开关(测试)前必须实际操作点检2、停工后再开机前以注记原停工日期不正常3、若多日停工可以大注记即可4、当天修理完毕以划在右下脚修理完
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