大理公司员工出差管理规定_制度规范_工作范文_实用文档.doc

实力集团大理分公司员工出差管理流程编号：SLJT-DL-HR03页码：第 6 页 共6页大理分公司员工出差管理流程编制欧阳佳惠日期2012-4-25 审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、总则为加强公司人力资源管理，规范员工出差各类手续办理，使出差办理制度化，规范化，结合大理公司的实际情况，特制定本办法。二、区域划分由于出差人出差地点的不同，享受的出差补助有所区别，根据实际情况将出差地划分为两个区域：1、一等区域：直辖市、云南省外的所有省会城市，及深圳、厦门、汕头、海口、上海、广州、北京；2二等区域：云南省外的非省会城市及云南省内所有区域（包含云南省昆明市在内）。三、差旅费定义：1、由工作指导和工作检查产生的出差发生的交通费、住宿费、及相关补助；2、所有人员外出交流、考察相关费用，包括：考察费/交流费、交通费、住宿费及相关补助。根据大理分公司的人员特点，差旅费按照昆明派驻大理员工和大理当地招聘员工两种情况管理。 （一）昆明派驻大理员工 1、到大理、昆明以外地区 参照公司出差管理流程的相关规定。 2、到昆明出差 1）自驾车：仅报销来回过路费和油费； 2）火车、大巴车：报销来回车票费用及市内交通费； 3）飞机：除经过特批人员外，仅按照大巴车的标准报销来回车票费及市内交通费。（二）大理当地招聘员工 参照公司出差管理流程的相关规定。四、出差管理流程1出差手续办理1.1 出差人出差前须填写出差申请表，并依据出差审批权限表进行审批，经最终权限人签字认可，报综合部备案后方可出差；1.2如出差人与昆明公司内部业务部门对接工作及公司派遣出差的，需昆明相关相关业务部门负责人在出差申请表上签字确认或以相关工作表格复印件为据提交综合部备案；1.3 出差人出差时间超过批准范围时，必须提前一天向直属上级请示，并由直属上级代出差人重新依据权限进行出差审批，并经最终权限人认可后方可延时出差，同时第一张出差审批单作废；1.4 出差人返回公司三日内，须到综合部进行出差销假，填写实际返回时间，并经综合部经理审核为准；1.5 出发至实际返回之间的时间段计为出差天数，若出差返回后未填写实际返回时间，并经综合部审核后，不给予计算出差天数。2 出差审批权限2.1 出差审批依据逐级审批的原则；2.2 出差审批遵循时间要点；2.3 出差人在进行出差审批时必须遵循以上要求，同时对应出差审批权限表，如超出出差审批人审批权限，则自动转为审核人，并向具有权限的直接上级提出审批请求。出差审批权限表序号出差人审批权限出差时间及审批人五天十天十天以上1总监、总经理助理总经理集团公司集团公司2部门经理分管领导总经理集团公司3经理助理、主管、员工部门经理分管领导总经理3出差借款手续3.1 出差人员根据出差地点远近、时间长短可预借一定数量的备用金； 3.2 备用金数量不超过应报金额，且须在借款单中说明借款原因，同时出示已审批的出差申请表，依据借款审批权限进行审批，经最终权限人签字后，由财务部办理借款手续；3.3 为便于出纳员准备现金，出差借款按照大理公司借支管理规定执行。4出差补助标准4.1 出差补助含：住宿费、误餐费、通讯费、市内交通费；4.2 往返交通费实行实报实销的原则，即依据往返乘坐的交通工具的正规发票进行报销；4.3 若自行驾车往返出差地的，则实行汽油费、过路费实报实销的原则，同时不再报销市内交通费；4.4 住宿费、误餐费、通讯费、市内交通费须在标准内进行报销，超过核定标准的部分由个人自行承担。详见出差补助标准4.5 员工至丽江及香格里拉出差，在公司酒店有房情况下必须入住公司酒店； 4.5.1住宿费按照实力酒店接待管理规定标准报销，其他费用报销标准依照员工出差管理流程附表1的标准执行； 4.5.2如酒店客满，员工可自行选择其他酒店入住，住宿费报销标准需按照地产公司出差补助标准进行报销。5报销程序5.1 出差人出差回公司后应按财务相关程序，于出差返回公司之日起十天内办理出差补助及相关费用的报销，若出差前暂支备用金的，还需进行费用清帐；5.2 报销出差费用应提供票据：521 往返交通费：需提供所乘交通工具的正规发票；522 自行驾车：需提供出差期间的加油发票及过路费发票；523 住宿费、市内交通费：需提供出差当地的正规发票；524 误餐费、通讯费：采取包干制（无须提供发票），按标准报销；6出差补助核算6.1 出差当天时间在12：00（按24小时制）以前的，补助按一天算；12：00-18：00出发的，补助按半天算；18：00以后出发的，当天不算补助；6.2 返回当天时间在8：00以前的，当天没有补助；8：00-12：00算半天；12：00以后回来算一天；6.3 住宿天数以出差在外的实际夜晚数进行核算。五、出差乘坐交通工具的例外规定1 出发地与目的地距离在1000公里（含1000公里）以内、云南省内的，本公司所有员工均不得乘飞机（总经理、总经理助理、总监除外），确因特殊情况需乘飞机的，需经总经理批准； 2 如一起出差人员级别不同，乘坐交通工具、住宿标准按照级别就高原则，但须在不超出报销标准的前提下进行实报实销，同时须在出差申请表上填写同行人员姓名，并依据出差审批权限进行审批；3 员工出差期间往返车站、机场所产生的交通费，或在外地出差时乘坐交通工具产生的费用，即为市内交通费。六、关于差旅费其他情况的报销规定1 员工用出差之便回家探亲的，不报销绕道的差旅费和在家期间的出差补助；2 公司员工出差期间发生的观光、游览费用，如属陪同与本公司的发展相关的客人，可凭门票等有效单据实报实销；如纯属个人消费的，费用自理。3 工作人员调动工作的路途交通费、住宿费按调入方级别的出差标准执行，由调入方给予报销。4 员工入住公司酒店的，则参照实力酒店接待管理流程执行。5 汽车司机开车到昆明市以外（包括昆明郊县）出差的费用标准按出差补助标准“部门经理”标准执行。 七、出差派驻管理 1 员工出差时间在1个月以上3个月以内的，则为出差派驻； 2 员工出差派驻前应填写出差派驻申请表，并逐级进行审批，最终以总经理审批为准； 3 出差派驻产生的往返交通费参照出差的标准进行实报实销；4 出差派驻不执行出差补助标准，而是依据派驻实际情况给予出差派驻补贴； 5. 出差派驻补助于出差派驻人返回公司后，由综合部依据派驻情况为派驻人员核发派驻补贴； 7 除针对出差派驻制定的特殊条款外，其它操作流程均按出差流程执行。八、附件1、出差补助标准 2、出差申请表 3、出差派驻申请表出差补助标准序号级别因公出差报销限额标准（单位：元/天/人）一等区