24返回品的处理规定.doc

佛山市格林盈璐电器科技有限公司 文 件 编 码：GY-F-03 版次 /修改状态： A / 0 返回品的处理规定 页 次：3 / 2 更 改 日 期：2009/12/18管 理 性 文 件文 件 名: 返回品处理规定文件编号: GY-F-02版 本 号: A/0页 数: 共2页生效日期: 2009.12.18编制: 日期 2009-11-09 审核: 日期 2009-11-20 批准: 日期 2009-12-18 受控印章: 佛山市格林盈璐电器科技有限公司10 目的规范返回品的处理流程，提高处理效率，持续改进产品和服务质量，提高客户满意。20 适用范围适用于客户认为有质量问题而返回的产品的处理事宜。30 职责31 销售是返回品处理的窗口，直接面对客户，负责返回产品的返回及全过程的跟踪32 销售负责将调查结果向客户的解释说明与协商。33 品质负责返回品的原因调查、处理意见判定，必要时协助对客户进行解释工作。34 生产仓库负责对返回品的清点、保管、处置及补发的核实。40 管理流程流 程工作要求相关文件/记录开 始返回产品的入库返回产品的调查“品质保证协议书”的签订产品的返回返回品的类型公司产品返回品存在类型：客户工程返回品。F （仓库）与客户签订的“质量保证协议书”中(客户要求时)，应尽可能详细规定产品的补发比例、结算日期、补发期限等内容。F （仓库）相关业务担当（销售经理接到客户返回产品的要求后，应及时对现状品情况进行初步的了解。F 相关业务担当应联同客户对不良品进行标识、作成“产品不良通知书”。F 返回的产品运到公司(仓库)成品仓库后，然后由成品仓入库登帐并填写“委检单” ，与“产品不良通知书”一起交（品质）返回品调查担当。F 返回品调查担当接到“委检单”和“产品不良通知书”后，到成品仓借取返回的产品进行分解调查。F 品质认为必要时对现状品进行分解调查，据实际情况保留有关证据。“质量保证协议书”“产品不良通知书” “委检单”流 程工作要求相关文件/记录返回品的补发与客户的解释、沟通记录归档、数据分析结 束调查结果处理意见 F 品质调查完成后作成“返回品调查报告”，并根据与该客户签定的质量保证协议书的要求做出处理判定意见，报告发行到（仓库）。F 调查判定属于公司原因的不良，品质在报告发行的同时将信息反馈责任模块，责成其采取对策并对其对策的实施进行监督、效果进行确认。具体按纠正预防措施控制程序执行。如果不良涉及在线品、在库品及客户处库存，应联络销售业务担当采取措施、安排处理。F 品质对已作调查的工程返回产品、属于良品的，在“返回品调查报告”中作出原机返回或返库的建议，并通知（仓库）。 F 品质对所有分解后报废产品及判为良品的产品交还成品仓。F （仓库）对已作调查属于不良品无保留必要的，按作废弃处理，一个月清理一次。F 对于仅做抽样调查的返回品，非抽样部分由品质作出处理意见，(仓库)成品仓按品质的委检单上判定的内容进行处理。F （仓库）相关业务担当及时将调查的结果传给客户，向客户解释说明，并协商处理方案，处理方案应征得客户的同意。F 必要时请品质协同向客户解释。F 相关业务担当按调查报告中的意见和与客户协商的结果、填写“产品补发申请”，经物流确认,财务确认后，交出货主管填写杂出单，最后交（仓库）成品仓办理补发。F （仓库）对返回品的进出数据进行台帐管理，并将有关数据报财务进行相关帐目的登记处理。F 品质定期对返回品系统中的相关录入数据进行统计分析，并将分析分析结果报相