2012年综合部费用分析.doc

2012年综合部费用分析报告一、2012年各项费用分析2012年各项费用统计项目金额备注招聘及额外保险费用93957.93员工福利138120.69包括餐费、通讯补助、劳保用品差旅费59544.5车辆维护保养94029.27包括维保、燃油办公环境44488.32包括办公用品、维修费、饮用水、信息费、快递费基建/房租/装修1999468.8包括基建、房租、装修、水电、清洁费其他费用48500包括诉讼、关系维护等从上述饼状图中可以看出以下几点：1. 固定资产支出占绝对的比重；2.剩下部分中员工福利的比重较大，招聘及额外支付的保险费用次之；二、2012年各月费用分析2012年各月费用统计月份金额备注1月2292月4725.83月14873.324月34906.395月93684.36月59006.37月623048月1112707.69月2907410月827895.411月39979.3912月40从上述折线图中可以看出：1. 各月费用支出较为平均；2. 八月因支付房租，故费用增长突出；3.十月也是因为房租的支付，导致费用较大。三、工资同比分析工资同比统计月份2012年总额2012年人均工资2011年总额2011年人均工资1月98604.843100.64143665.564788.852月95714.083270.0692333.612885.433月86573.83133.96106585.572478.734月102296.732789.99106585.572478.735月1210972883.26136497.462575.426月1303243051.63101481.312818.937月1350463166.80104854.042995.838月140223.263166.07108976.453113.619月130984.043358.57111126.743086.8510月138647.093466.18111330.113180.8611月134595.073637.70112426.363306.6612月1400003700115820.123406.47从上述数据表和效果图中可以看出以下几点：1. 俩幅效果图2011年一月份的都明显突出出来，主要原因是2011年一月份工资中发放了2010年的年终奖；2. 从第二季度开始工资总额和人均工资开始反超2011年，主要原因是人员进行更替，新人工资普遍要高于同岗位离职人员，进而说明，以新人代替老员工，而不利用工资上涨这个诱因的方法对于企业的工资成本支出来讲，是无效的。所以建议工资的浮动还是应以年为单位，平均上升幅度控制在12%；四、部门工资同比分析部门工资总额同比统计月份2012年总额2011年总额综合部18726.89223366.78财务部90872.07107379.2市场部150614.25230869销售部387162.43407807.55品控部170941.45130053.44运营部84786.1068457.56生产部99584.8431048.83采购部27912.1437612.02从上述数据表和效果图中可以看出以下几点：1. 运营部所占比例有所增加，主要是增加运营经理和发货员的职位；2. 生产部比例增大的原因也是因为设立专门的设备主管一职；3. 综合部所占比例大幅减少，是因为12年减少后勤一职；4. 品控部所占比例增加主要原因是品控经理及研发工程师的工资提高的幅度很大；5、 岗位工资同比分析岗位2012年12月工资2011年12月工资增长幅度前台2000250025.00%司机2500300020.00%会计6000800033.33%设计2500400060.00%销售内勤2800240041.67%品控经理550060009.09%研发工程师5000800060.00%质检员2500300020.00%采购2300280021.74%上述岗位为2012年比2011年明显变动的岗位：1.公司仅有上述岗位工资有变动，且增幅均值在30%