集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度.docx

新 天 地 集 团 管 理 文 件编号: XTDJT-01-04第1页, 共5页第0次修改生效期: 2011-7-1主题:集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度1目的及适用范围为加强车辆的合理配置、使用、保管及维护，进一步提高工作效率，满足员工上下班交通需要，切实体现公司文化，特制定本制度。本制度适用于新天地集团礼宾车队公车使用、员工交通补贴、私车公用补贴、日常业务外出及加班交通费用等项内容。 2.员工交通补贴及私车公用补贴管理规定2.1 员工交通补贴规定为满足员工工作需要，体现公司对员工的关怀，特制定员工交通补贴管理规定。2.1.1 适用范围全体员工，乘坐公司班车及可搭乘公司公车上下班的人员除外。2.1.2 补贴标准每人每月100元，由人力资源部根据考勤核算，当月未出滿勤的，按照每天4元给予补贴。人力资源部每月根据员工的实际情况确定补贴发放的人数，报总经理批准后执行2.1.3 补贴发放流程各部门按照公司考勤管理规定提报考勤情况到人力资源部，人力资源部根据出勤天数，核算上月应发交通补贴，并在工资中兑现。2.2 私车公用补贴为满足公司日常业务用车的需要，鼓励员工自购车辆用于日常公司业务。2.2.1 补贴适用范围公司中高层管理人员可享受私车公用补贴政策，包括公司领导及各部门正副职。2.2.2补贴方式和标准2.2.2.1公司中、高层管理人员在自行购买机动车辆后，该车用于公司业务的，经公司审批备案，根据员工级别、职务，按月发放定额用车补贴，补贴每月以油卡充值的形式发放，享受补贴时间为任职期间。 编制： 审核： 会签： 批准：集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度编号：XTDJT-01-04第 0 次修改第 2 页，共5页生效期：2011-07-012.2.2.2补贴范围 人员类别岗位岗位营销类营销总监、副总监营销中心业务部门正副职管理一类公司副总经理、总监各职能部门正副职2.2.3 享受私车公用补贴人员在市内七区办理业务，集团礼宾车队不再派车，重大接待经公司分管领导审批后可给予派车；2.2.4 享受私车公用补贴人员不再享受其他形式的交通费用补贴及报销政策； 2.2.5审批流程符合条件的人员填写自购机动车辆油料补贴申请表，经体系运营部审核，人力资源部会签，总经理批准后，交人力资源部备案，集团体系运营部留存复印件。2.2.6补贴发放时间申请表15日之前签批，按整月发放；15日之后签批，按半月发放。次月10日前由礼宾车队按照补贴申请情况给予油卡充值。2.2.7车辆要求2.2.7.1享受公司车辆补贴的人员，应保证机动车辆状态良好，满足正常工作需要，因车辆状态影响正常办公的，取消相应补贴；2.2.7.2车辆未办好年检等相关手续或超出使用年限的，均不在此补贴范围内；2.2.7.3自购车辆因公外出发生刮擦等意外情况产生的维护、维修费用由自购车辆所有人自行承担。3.部门交通费用管理为保证公司业务正常开展，合理有效利用现有车辆，现对部门交通费用管理进行明确：3.1 部门交通费用使用范围3.1.1 员工外出市区内办理日常业务乘坐公共交通工具（公交车和出租车）所产生的交通费用；3.1.2 员工因加班回家乘坐公共交通工具产生的交通费用；原则上节假日及晚上19:00后产生的出租车票可予报销；集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度编号：XTDJT-01-04第 0 次修改第 3 页，共5页生效期：2011-07-013.1.3 不符合公车申请条件，但公司车辆有闲置的，可向公司提出申请派车，费用计入部门交通费用，按照商务车1.5元每公里，轿车1.2元每公里，面包车0.8元每公里计入部门费用。如需等待的按照10分钟1公里计算，如产生过路过桥费的也一并计入部门交通费用。3.2 部门交通费用报销流程3.2.1各部门根据业务需要， 根据费用情况选择外出交通工具，合理控制，保证控制在额度范围内。3.2.2 每月十日前部门将上月发生交通费用按照公司费用报销流程贴票，提报车队费用管理专员处；3.2.3 车队费用管理专员根据上月部门车辆使用申请单所产生的公车使用费用进行核定，确定可报销金额，超支部分不予报销；3.2.4每月核销金额不得超出额定费用总额，报销凭证丢失、不完整、与实际发生情况不符的一律不予核销。 集团各部门业务交通费用核定总额表序号部门额度序号部门额度1营销部09对外合作部2002财务部30010企划部1503销售部20011法律事务部1504采购部20012行政办公室1505体系运营部20013信息管理部1506人力资源部20014城市矿产部1507战略发展部20015物流部1008项目部200S注：营销部按照集团营销部业务人员月度交通费用额定报销标准执行。 集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度编号：XTDJT-01-04第 0 次修改第 4 页，共5页生效期：2011-07-014公车业务用车使用管理规定在私车公用补贴、部门交通费用补贴基础上，进一步规范礼宾车队公车管理，保证合理使用公车。4.1公司车辆由集团礼宾车队负责管理调配，按照紧急、重要、一般的顺序，先满足重要接待任务及紧急工作、再安排常规工作任务的原则进行派车；4.2 公车使用规定4.2.1享受车辆补贴的中高层管理人员市区内（黄岛、胶南、平度、莱西、胶州除外）外出，不允许申请礼宾车队公车（公司统一安排的接待除外），未享受车辆补贴的中、高层管理人员有外出、接待、加班情况时，可根据4.3流程规定申请使用集团礼宾车队的公车；4.2.2 员工及业务人员外出办理日常业务原则上不得申请公车，特殊情况必须使用的，由部门负责人、分管领导确认，缺少任一环节签字，集团礼宾车队不予派车； 4.2.3所有员工出差至青岛之外的有动车或直达高客到达的地区，不得申请公车，乘坐动车或高客出行，按照出差差旅费用报销，特殊情况须经部门负责人、分管副总、总经理审批后方可使用；4.2.4日常业务出差至黄岛、胶南、平度、莱西、胶州原则上不予派车，按照出差差旅费标准报销，特殊情况需经部门负责人、分管副总、总经理审批后方可给予派车。注：不符合公车申请条件，但公司车辆有闲置的，可向公司提出申请派车，费用计入部门交通费用，按照商务车1.5元每公里，轿车1.2元每公里，面包车0.8元每公里计入部门费用。如需等待的按照10分钟1公里计算，如产生过路过桥费的也一并计入部门交通费用。4.3公车申请流程4.3.1有接待及用车任务时，用车申请人需提前一天填写车辆使用申请单，注明车型、到达地点、发车时间及车辆返回时间等； 集团领导用车，由办公室提前填写车辆使用申请单，报集团礼宾车队，特殊情况由办公室在用车后补办用车手续报集团礼宾车队； 4.3.2 经申请人及部门签字的车辆使用申请单经车队审核确认有车辆可以使用后报分管副总审批，审批后车队给予派车（营销中心各部门负责人用车由营销中心总监审批）；4.3.3各部门负责人应对用车申请人提交的车辆使用申请单严格把关，严禁公车私用或在没有必要派车的情况下使用公车。一经发现给予车辆运营费用的10倍处罚。集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度编号：XTDJT-01-04第 0 次修改第 5 页，共5页生效期：2011-07-014.3.4礼宾车队应及时掌握车辆情况，保证车辆的合理使用，无重大接待的情况下，应及时告知各相关部门，为各部门出行提供用车（占用部门交通费用）。因车辆闲置造成的损失由车队负责人承担。4.3.5无车辆申请单，私自出车、派车，按照出车费用的3倍给予司机及车队负责人处罚；已安排出车任务，未按出车要求执行的给予责任人-100元；5附表表1车辆使用申请单表2自购机动车辆油料补贴申请表附表1车辆使用申请单年 月 日 申请部门用车人员用车路线及事由：车型： 车号： 驾驶员签字：用车时间：_至_ 公里数：_ 油费：_主