为使技术开发中心设备及配件的领用.doc

QST-wo-0907 开发中心设备管理规定Page：7/61 目的为使技术开发中心设备及配件的领用、管理有所依循，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于新太科技技术开发中心（以下简称开发中心）的设备管理。3 职责3.1 管理部资产组负责开发中心设备工具的领用、退还、维修及保养。3.2 管理部资产组负责建立开发中心设备各种帐目。3.3 管理部资产组负责开发中心设备每月一次的盘点，确保物、帐一致。并向总经理室提供设备各类报表。4 工作流程图4.1设备入仓 设备入仓工作流程图负责单位 工作接口 根据需要填写领料单4.1.1资产管理员 总经理室审批领料单4.1.2总经理室 资产管理员对设备进行编号，并办理领用和登记手续4.1.3仓储部 资产管理员对入仓设备进行登记4.1.4 资产管理员 4.2设备退仓、报废设备退仓、报废工作流程图负责单位 工作接口确定中心暂时不需用的设备，填写送检单4.2.1 资产管理员 集团质检部 送修单对送检设备进行质检，并填写质检清单4.2.2集团质检部 资产管理员根据送检单结果，填写退仓单或报废单 设备退仓单4.2.3 资产管理员 设备报废单 总经理室审批退仓单或报废单 4.2.4总经理室 设备退仓单 设备报废单办理退仓、报废手续并登记销帐4.2.5仓储部对退仓、报废的设备进行销帐4.2.6 资产管理员 设备退仓单 设备报废单4.3设备领用设备领用流程图负责单位 工作接口填写开发中心设备领用单 4.3.1领用人（单位） 领用单 总经理室员工领用单需部门主管审核 审批 4.总经理室 领用单 资产管理员 领用设备4.3.3 资产管理员 领用单设备室库存没有需领用的设备，仓储部存有的，则先根据设备入仓流程办理设备入仓手续，再领用（4.1.14.1.4）设备室、仓储部都没有的，则填写采购计划表设备室库存有需领用的设备则直接办理领用手续计调部安排采购设备根据设备入仓流程图办理设备入仓手续（4.1.14.1.4），再领用对领用设备进行登记4.3.4 资产管理员4.4设备退还设备退还工作流程填写开发中心设备退还单负责部门 工作接口4.4.1退还人（单位） 退还单员工的退还单须经部门主管审核审批4.4.2总经理室 退还单清点、检查退还设备4.4.3资产管理员对退还设备进行登记、整理4.4.4资产管理员5 工作程序 5.1 设备入仓资产管理员根据领用单需要，确定开发中心设备室无库存的，填写领料单，经总 经理室批准后，到仓库办理领用手续，同时，经仓储部进行编号、标识 ，（99年4月26日前按原编号执行，26日起使用藏仓储部的新的编号，具体编号按照开发中心固定资产编号规定执行），开发中心进行入仓登记。5.2 设备退仓、报废资产管理员对开发中心暂时不需要或损坏的设备要退回给仓储部时，应先送到质检部进行检测，经质检部检测确定确实损坏的，由资产管理员填写设备报废单，经批准，办理报废手续。若设备质检合格，则由资产管理员用红笔填写相应的领料单，并注明退仓原因，然后连同退仓报告一起到仓储部办理退仓手续，同时资产管理员对退还、报废设备进行销帐。5.3 设备领用由领用人填写设备领用单，个人领用先由由部门主管核准，项目领用的先由项目主管核准,经总经理室主管批准后到资产组领取设备。资产管理员同时进行领用登记。5.4 设备退还使用者因所领设备损坏或其他原因要求退还时，应先填写设备退还单，经部门（项目）主管审核，总经理室主管批准后，到资产组办理设备退还手续，资产管理员对退还设备进行登记、销帐。5.5 设备采购当领用人员需领用的设备设备室和仓储部没有库存时，由资产管理员填写采购计划表，经总经理室审批，提交计调部安排采购。5.6设备借用5.6.1设备借用原则上35天内退还，如有特殊原因需延迟退还，必须办理续借手续。5.6.2借用人必须在设备借用本上登记，注明设备名称、规格、数量及编号并签名。5.6.3设备管理员需定期对借出的设备进行清查，若发现借出设备到期未还，应及时通 知借用者办理续借手续。5.7设备帐目管理及费用核算资产管理员应根据开发中心实际情况建立设备帐目，每月与财务、仓储部核对当月资产及费用，并向总经理室提供当月开发中心设备入仓、退仓、报废等统计资料，同时，对开发中心当月的固定资产折旧、零星物料、低值易耗等费用进行核算。5.8设备维修5.8.1凡需要维修的设备，应先送质检部进行检测，并填写送修单一式两份，一份 由送修单位保存，一份由质检部保存。质检员查明故障原因后，在送修单中 详细注明故障现象，并在此设备上作标识。5.8.2资产管理员把检测后的设备与送修单一并送至质检部送修组进行送修（分为 保修和维修两类）。5.8.3保修和维修后的设备由质检部进行检测，合格后由资产管理员领回。5.9设备校准资产管理员负责检验、测量、试验设备之校准计划表的拟制、记录、归档保管。具体工作参照检验、测量和试验设备控制程序进行。5.10设备维护、保养资产管理员负责所有库存设备的维护、保养，并为每类设备建立物资库存卡，保证帐、物、一致。5.11领用设备的人员要对设备进行日常维护、保养，并妥善保管设备。如保管不善丢失 ，应按价赔偿。5.12设备盘点开发中心资产组负责每月底对公司设备进行清查、整理，确保帐、物一致，对异常情况应及时上报，并将盘点结果用报表形式上报总经理室。5.13设备消失领用设备的人员如果遗失了所领用或借用的设备，必须立即到资产组填写设备消失单，交总经理室审批后，将设备消失单交回资产组，资产管理员对消失设备进行登记，并每月把设备消失情况上报总经理室。6 相关、支持性文件6.1 维修报废管理规定 -QST-WO-09026.2 资产管理规定 - -QST-WO-09016.3 仓储管理有关规定-QST-WO-08016.4 检验、测量和试验设备控制程序-QST-CP-06166.5 新太集团测量仪器、仪表的使用范围规定-QST-WO-09036.6 开发中心固定资产编号规定-QST-WO-10047 质量记录7.1 送修单 -ST.FO5-347.2 报废单-ST.FO4-107.3 领料单-ST.FO8-37.4 退仓报告-ST.FO8-97.5 物资库存卡-ST.FO