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分包管理办法课件 项目管理部2010年1月13日 公司名称信息 2 主要内容 总则 1 2 管理职责 分包管理制度 相关表格 总则 总则 1 1目的为加强公司工程分包管理 实施分包施工全过程的控制 确保工程分包施工工期和质量 防范工程分包风险 特制定本办法 1 2适用范围本办法适用于安装工程分公司 总则 1 3分包原则 1 公司范围内有能力完成的工程项目不能分包 2 由于人员 设备等公司资源不足 不能自行组织施工的工程可申请分包 3 总承包工程中公司专业承包资质受限的专业工程可申请分包 公司名称信息 6 管理职责 管理职责 2 1项目管理部为工程分包的归口管理部门 负责组织工程分包的招标 分包方选用等工作的审批 监督 供应商主数据的维护申请工作 负责对项目经理部分包工作的跟踪管理 组织年度的分包方评价 建立合格分包方档案等 2 2项目经理部负责工程分包的全过程管理 对工程的进度 质量 安全 文明施工 与主体工程的技术接口 客户关系 竣工验收 工程款支付 罚款等负责 2 3技术质量安全部负责工程分包的质量管理 安全管理 竣工验收督导及相应管理 并参加工程分包招标和分包合同评审等相关工作 管理职责 2 4成本控制中心负责工程分包的预结算 分包进度款的审核 参加工程分包招标和分包合同评审等相关工作 2 5经营管理部负责工程分包合同的评审组织 履行监督 分包合同档案管理及重大分包合同跟踪管理 参加工程分包招标等相关工作 2 6物资管理部负责公司供应的物资在分包工程中领用 使用与核销过程的督导及相应管理 2 7公司财务管理部负责工程分包的财务结算管理 按合同规定和审定的工程结算拨付分包工程款等 公司名称信息 9 分包管理制度 分包管理制度 3 1工程分包的申请与审批3 1 1需要工程分包的项目经理部必须提出申请 根据分包工程类型由项目经理部拟定分包方 填写 工程分包申请表 项目经理确认后 上报项目管理部 对首次工程分包的队伍 按工程分包类型 附分包方资料 见3 2分包方录用标准表中 资质要求内容 复印件 3 1 2经项目管理部 技术质量安全部 经营管理部 成本控制中心审核 分管领导或总经理批准后方可选用分包方进行分包 3 1 3紧急情况下必须进行的工程分包 需请示公司总经理或分管领导批准 方可以先开工后补办工程分包审批手续 分包管理制度 3 2分包方录用标准项目经理部根据分包工程类型和规模 确定对分包方资质要求的录用标准 见下表 分包管理制度 分包管理制度 分包管理制度 3 3 1分包方资格审查 1 对首次工程分包的分包方 应作好以下资格审查 审查分包方的营业执照 资质证书和安全资格证书等证件 确定分包方可工程分包的类别和规模 审查分包方的人员状况 机械设备 资产负债状况 了解分包企业的施工实力 判断分包方是否具有履约能力 调查分包方以前的业绩 了解分包方以前施工的工程类别 工程质量 履约信誉等情况 分包管理制度 2 审查需收集的分包方资料有 营业执照 资质证书复印件并加盖公章 施工业绩资料 资产负债状况 项目经理 技术负责人 特殊工种等人员资格证书复印件 分包管理制度 3 由项目管理部会同各职能部门对 工程分包申请表 及分包方资料进行审查 项目管理部将审查意见上报公司分管领导和总经理批准 确定合格分包方后 由项目管理部通知承办工程分包的项目经理部 方可进行分包 分包管理制度 3 3 2分包方的选用 1 项目经理部根据分包工程类型 按3 2分包方录用标准进行选用 2 优先从公司的 合格分包方档案 中选用 3 分包方的选择原则上采用招标的办法 鼓励与资质等级高 信誉良好 业绩优良的分包方建立长期的合作关系 4 分包项目估算价按下表要求 必须进行招标 并按 新地能源招标管理办法 执行 由项目管理部组织项目招标工作 分包管理制度 分包管理制度 3 3 3分包方综合评价 1 每年定期由项目管理部组织工程分包的项目经理部及公司各职能部门对工程分包方进行综合评价 填写 分包方综合评价表 2 综合评价内容 a 工程分包质量目标完成情况 b 工程分包的安全文明施工情况 c 工程分包的工期情况以及合同履行情况 d 分包方的技术人员 管理人员 施工人员素质及施工管理水平 e 顾客对分包方的意见 f 服务 质量意识 分包管理制度 3 经过公司评价为合格分包方的 可列入公司 合格分包方档案 内 供选择使用 所有资料都应放入分包方档案并妥善保管 4 经综合评价为 不合格的分包方 的 2年内不得使用 再需使用重新进行审查 5 公司项目管理部每年公布一次 合格分包方档案 全公司资源共享 合格分包方的有效期为2年 分包管理制度 6 在工程分包实施过程中或工程分包竣工后 发现分包方不能履行合同 工程质量差或服务意识差以及其它原因认为不合格的分包方 随时从 合格分包方档案 中剔除 7 当 合格分包方档案 中的分包方不能满足需要时 依据分包方的审查方法 可适时增加分包方 分包管理制度 3 4分包方的管理3 4 1项目经理部是工程分包施工管理的主体 应做好以下管理工作 1 工程分包的施工管理a 负责审批分包方的施工方案 b 负责对分包方工期 形象进度进行管理 对不能满足施工要求的分包方有否决及建议清退出场的权力 c 负责工程分包的日常施工管理 负责组织 指挥 协调 安排分包方施工 解决分包方在施工中存在的问题 d 按照合同要求为分包方提供生产设施用地及施工水电源 e 对分包方结算中实际完成的工程量进行审核和确认 分包管理制度 2 工程分包的安全管理a 负责审查分包方的安全管理体系和安全管理措施 b 负责对施工过程中的安全工作进行检查 监督 指导 对违反安全规定的分包方有权处分 c 负责组织处理分包方发生的安全事故 分包管理制度 3 工程分包的质量管理a 负责对分包方的质量计划进行论证 审批 b 负责分包方施工过程中的质量指导 检查 监督 c 负责分包工程的中间验收和竣工验收 组织竣工资料的编制 指导等 分包管理制度 3 4 2分包方的风险管理 1 严格分包方的资格审查管理 由承办工程分包的项目经理部根据分包方录用标准 对分包方资格进行初审后 上报项目管理部审批 规避分包方资格不合法的风险 2 项目经理部在分包合同谈判 签订时 职能部门按各自归口专业在分包合同评审时 要特别注意以下情况 分包管理制度 a 分包工程有关工程量变更及单价调整 b 不可抗力事件的损失承担 c 地质资料文件的约定 d 质量 安全 e 相应工期 f 竣工验收条件 方法 标准 g 结算的条件 标准 h 质保金比例 支付 m 违约责任等不得违背总包合同约定的相应要求 分解总包合同的相应风险 分包管理制度 3 5工程分包合同签订 评审及管理3 5 1工程分包的合同签订 评审 终止 按公司 合同管理制度 执行 3 5 2只有公司法人和法人委托人有权代表公司与分包方签订分包合同 其他人员不得随意与分包方签订合同 避免引起分包合同管理失控 分包管理制度 3 6工程分包验收 项目造价在100万元及以上的 3 6 1工程分包实行三级验收制 项目经理部要严格按验收规范及验收质量标准执行 3 6 2工程分包竣工后 由分包方进行自验 自验合格后通知项目经理部 项目经理部进行复验合格后项目经理部向技术质量安全部发出书面通知 技术质量安全部会同相关部门进行前期验收 3 6 3参加验收人员 除对工程质量作出整体评价外 还应对安全 进度 文明生产等指标作出正确评定 分包管理制度 3 7工程分包付款和结算3 7 1工程分包拨付的工程预付款应严格按工程分包合同约定的时间及进度进行 由分包方提出拨款申请 项目经理审核后 方可提交拨款通知单 拨款通知单由项目经理申请 成本控制中心和公司财务部门审核 总经理批准方可付款 3 7 2工程竣工验收合格 上交竣工资料后成本控制中心方可进行工程结算 结算金额以公司总经理批准为准 未经成本中心审核 总经理批准的竣工工程结算 公司财务部门不得办理结算付款 3 7 3结算工程量有施工图的应以施工图和设计变更 甲方书面签证为据 无图纸的应由项目经理和技术负责人签字确定 如结算过程中发现分包单位虚假签证 虚报工程量 将视实际情况给予一定的惩罚 3 7 4工程分包结算批准后 公司财务部应按规定办理竣工结算 分包管理制度 3 8分包工作中的纪律约束3 8 1对分包方的纪律约束 1 所有分包方必须严格执行国家 业主 公司及项目经理部的有关规定 2 在工程施工中 不准有弄虚作假等欺诈行为 不准送礼行贿 3 在施工中发现分包方有违法 违纪行为者 公司将对其