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文档简介

仓库管理工作流程 产品入库管理流程 1、库管员根据已审核的采购订单内容准备产品收货。2、厂家送货到达后，厂家提供送货单给库管员，送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。库管员将送货单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者库管员以送货单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。3、仓库管理员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。4、库管员开具收货单，并由仓库主管审核生效。收货单一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的送货清单同时交财务。5、包装成品入库，以对应的预包装出库单为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具包装成品入库单，注明原预包装出库单号，并经总经理审核生效。6、库管员根据收货单或包装成品入库单更新库存帐。产品出仓管理流程 1、库管员根据业务或客户持销售单和对应的出库单出库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（销售单一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户）2、库管员根据内勤预包装产品出库单出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。3、库管员根据销售单或预包装产品出库单更新库存帐。财务、内勤管理流程1、内勤审核客户传真来的销售订单，并查询当前仓库库存情况。若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库备货装箱。2、内勤确认客户货款状况。若客户已打货款，则开出销售单并签名盖章，然后传给仓库。，库管员凭此销售单发货。若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开销售单。3、财务对内勤传回的销售单进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。仓库盘点流程 一、盘点准备1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。2、仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放以便于盘点。3、财务部准备盘点表，指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。4、每月30日上午8:30开始盘点，仓库冻结库存的收、发移动操作二、盘点进行1、由仓库人员进行盘点，财务人员进行复核，2、出现差异仓库自查原因，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。三、盘点后期工作 1、财务将已审核盘点表导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。2、库管员查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核。3、财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单，报总经理审批后，调整库存帐。四、盘点其他规定1、参加盘点工作的人员必须认真负责，货品单位必须规范统一；名称、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据
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