环保物质要求的识别与验证程序.doc

裕利电子(深圳)有限公司环保物质要求的识别与验证程序文件编号版本页码YL-QP-23A/05 of 5生效日期2009-6-81文件修订履历日期版本修订内容制订审核批准A0初版1 目的:为确保HSF要求得到识别和有效执行，防止不符合HSF要求的产品生产和交付。2 范围:适用于本公司对有HSF要求的物料制程品成品的HSF要求的识别与验证。3 定义: 无4 职责:4.1 业务:负责客户HSF要求的识别与确定,组织对客户HSF要求的评审,与客户有关的沟通.负责客户HSF要求的传达.4.2 管理者代表:收集与HSF相关的法律法规指令,指导建立公司HSF要求信息系统,并保持适时更新。4.3采购:传达公司对供方的HSF要求,识别并提供供方HSF资料,与供方有关的沟通.4.4文控:负责HSF相关信息的归口管理,HSF有关资料的受控发放.4.5仓库:负责来料的清点,单货核对;来料的送检.4.6生产:负责HSF产品的生产与内部确认.4.7品质工程:负责HSF要求的验证,反馈.5 程序:5.1流程图:(见附件)5.2.HSF信息系统的建立:5.2.1.业务负责识别并确定客户HSF要求,提供客户HSF要求资料;采购按公司要求,识别并收集供方HSF资料;管理者代表收集适用的与HSF相关的法律法规等资料,相关信息经管代审核确认后交文控归档管理,相关要求按资讯沟通程序危害物质过程管理程序执行.5.2.2.管代根据收集的HSF信息建立公司环保物质管控标准有害物质清单 客户环保要求一览表供方环保资料登记表不使用有害物质保证书危害物质控制声明书(材料宣告表) 分发至相关部门/供方/客户.并保持适时更新,更新作业按工程变更作业程序资讯沟通程序危害物质过程管理程序执行.5.3.来料(外协)的HSF要求识别与验证5.2.1.所有供货商提供的物料,必须符合RoHS相关要求,送货时,供货商必须提供国际知名的第三方认证机构测试的有效测试，如BV/ITS/SGS/TUV/BV/CTI/PONY/Intertek机构提供的测试报告，环保测试报告的有效期定为一年。5.3.2.IQC依据采购单供方环保资料登记表核对供方提供的材料是否单货相符,是否有相关HSF检测报告或相关宣告表,是否有效.根据环保物质管控标准客户环保要求一览表一一核对各有害物质含量是否符合客户HSF要求.5.3.3.,HSF要求检查合格后,进行其它项的质量检验,按来料检验规范进行.检验合格后,IQC必须及时加贴相应的材料标示卡和环保“RoHS” 标志标签.5.3.4.HSF要求检验不符合的,按不合格品控制程序执行.5.4.制程的HSF控制5.4.1生产部根据生产指令单生产工程单所明确的HSF要求/材料要求等,进行领料.安排专用的HSF设备/模治具实施HSF产品生产.5.4.2.生产HSF产品,各生产单据/外发单据/检验记录均应注明相关HSF信息,5.4.3.生产制程及制程产品的HSF不符合,按不不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序执行.其它制程控制按生产过程控制程序检验与试验控制程序限制性物质污染风险控制程序执行.5.5.成品HSF要求的识别与检验5.5.1.QA进行出货检验时，除执行出货检验规范要求外,应确认客户的HSF要求,核对送货单产品型名生产批号产品标识实物产品HSF标识是否一致,属新产品首批交付的的应有合格有效的HSF测试报告(后续可作产品宣告表/有害物质控制声明书),其它要相关成品检验要求按公司检验与试验控制程序执行.5.6.如有客户投诉环保不符合要求时,由品质工程部指定人员前往客户取样,具体依与客户有关过程管制程序限制性物质测试控制程序工程变更管理程序执行,委托实验室送国家认可的实验机构进一步确认,如情况属实, 依不合格控制程序处理6.相关文件与记录(见流程图)部门步骤责任部门/人主相关文件/记录序号ABC1.建立HSF信息客户HSF要求的识别分类确定更新法律法规、指令识别确定更新（适宜性）有害物质清单HSF内控标准（多重性）业务部管理代表采购文控供方环保资料一览表客户环保要求一览表外来文件一览表有害物质清单/环保物质管控标准2.来料识别与验证核对/查验供方来料的HSF检测报告核对/查验供方来料的HSF宣告核对公司标准/采购单有否来料用于什么产品？客户是谁？是否符合客户HSF客户HSF要求？不符合HSF不符合处理提交测试OKNGOKNGOKNG转其它进料质检仓库IQC采购供方品质部供方送货单来料送检记录表IQC来料检验记录表HSF标识纠正和预防措施控制程序来料检验规范不合格品控制程序产品监视和测量程序工程变更控制程序产品标识和可追溯性程序3.制程HSF要求的识别与验证确认制单/客户/产品型名/材料/HSF要求确认制单/客户/产品型名/材料/HSF要求纠正和预防措施结果验证NG确认领料单据与材料是否符合NG纠正和预防措施结果验证确认领料单据与材料是否符合确认作业条件（机台/模具/辅料）转序单据上明确HSF要求确认作业条件（机台/模具/辅料）转序单据上明确HSF要求确认入库单/送货单HSF要求/客户/产品型名NGOK确认产品/批号/HSF标识产品HSF宣告/送外检测转其它质检客退HSF不符合NG业务生产仓