面辅料不良处理流程.doc

1. 目的：通过建立完善采购面料中不良品的处理程序，规范其中不合格品的处理方法，以降低成本、节省费用、保证有效处理采购中产生的不良面料为目的。2. 适用范围：公司采购面料中不良品的处理。3. 职责分工： 采购部负责处理采购的面料与供应商家之间的关系。 采购主管负责采购过程中问题的决策与上级的沟通。 采购部负责确定面料不良品的退货。 采购人员负责采购面料的提货。 生产管理部负责检验、处理采购面料的入库。 IQC部负责面料品质确认 IQC主管负责定义采购面料不良品的接受程度。 仓库负责能入库的面料入库。 品管总监负责决定最终让步面料的接受面料程度。4. 工作流程：4.1 验布房主管在接到面料后，首先检验品种、颜色、风格、来码数四个项目，如果发现不合格，则按照下面程序处理：4.1.1 颜色、品种、风格不对 如果该面料的品种、颜色、风格不符合，首先给面料品控员确认。由面料品控员根据首样以及船样判定，合格的方可检验外观；当风格、颜色及规格不符合样品时需要再次给到设计师确认。如果相差太远就直接做退货处理。 需要设计师确认颜色、风格的由验布房主管剪取面料交给设计师签字确认。 当颜色、风格以及品种确认不符合时由采购员通知面料商，由验布房打包安排退货。 退货方式分为： 由供应商自己运输回去，时限在2天内。 由验布房打包寄回去，运费根据合同处理。 我公司安排送回去，运费根据合同处理。 对有预付款的情况下，如果供应商不同意退货，由采购部经理处理。4.1.2 提货前采购员需要通知面料供应商提供船样给到IQC部，IQC部要在规定的时间内将检测结果反馈给采购部门。船样确认合格后方可通知面料商发货，如果是现货(现款提货)，则由采购员通知IQC部去现场查货，查货结果以报告的形式传真回公司，一份给IQC部主管，一份给到采购，羽绒服面料还需要给到羽绒生产部一份。查完面料后外观合格的，由面料品控员剪1米回公司做理化测试，如果有缸号的则每个缸都需要剪1米。全部合格后由IQC部通知采购部主管。采购员再通知面料商发货。 4.2 大货面料不符合要求：4.2.1面料检验之后，发现该面料不符合公司的接受标准，首先将疵品以及理化样品保留好后按照下列程序处理： 验布房组长将面料检验报告交给面料品控员，同时把不合格的布样附上。 面料品控员根据面料检验报告的数据，结合该面料对应的产品，进行判断，决定是否接收。 让步接收的面料确定赔损的，分为书面赔损单与电子共享表格；书面赔损单由面料检验组长填写后交给面料品控确认；确认后再传真给采购，采购部通知面料供应商签字确认后回传给验布房。 赔损电子信息由验布房主管接到确认后的面料赔损单后将面料赔损信息填写在共享里面，共享有财务、IQC部以及采购部三个部门共享。 对于不良品需要做技术支持的按照水洗流程规定与预缩规定操作有需要特殊处理的由采购部经理与IQC主管共同商讨决定。面料检验按照面料检验标准检验，面料检验标准中的有关换片率计算方法还需要重新完善。3 如果有缩率赔损的则由理化测试员将信息填到面料赔损信息共享表中。4 当面料品控员无法判断时交给由IQC部主管判定。5 对于采购对面料品控的判断出现有疑义时，由采购部经理与IQC部主管一同解决，当采购经理与IQC部主管的意见不一致时，由品管总监做决定。6 面料检验员在检验了30%的面料都发现不合格时，必须由验布房主管立即通知面料采购部及IQC部到现场一同查看，判定是否退货处理7 换片率接收范围： 5%以内是属于正常范围，可以由公司承担； 5%以上-15%，需经过IQC主管同意后可以让步接收，但超出5%以上部分的各类损失要由供应商来承担； 超出15%以上的，原则上必须作退货处理。若因采购作业有困难或者生产货期紧急等原因，需要使用不合格米数超出15%的面料，需要由供应商或者采购部填写紧急使用申请单，经生产、品管总监共同签字确认后方可使用。 所有非正常接收和使用的面料，验布房都需要制作“不良面料小样”多份，由面料品控签字确认提供给后续各作业环节。4.2.2 不合格面料二次判定 对于面料不符合要求的由IQC部主管做二次判定，面料不符合要求的IQC部主管根据款式以及客户平时反映的问题点相结合，所做的产品质量影响不大，则IQC部主管负责召集采购部经理共同讨论，并各自在工作联系单以及面料检验报告上签署同意接收意见，IQC部主管在工作联系单以书面以及OA 2种形式上并注明后续生产需注意的事项。 采购部后续处理： IQC部主管确定让步接收的面料，采购部在接到面料检验报告和布样后, 和供应商进行交涉，采取打折、疵片退货、供应商补面料等三种方式进行处理，并把和供应商协商后的处理意见填写到面料检验报告上，并由采购部经理签字确认。则采购部负责退货。 后续处理时间为：接到面料检验报告后不得长于48小时。 如果供应商坚持不赔偿或换货，由采购经理报给生产总监，由品管总监与生产总监协商处理，并将意见批复在面料检验报告及工作联系单中，再交给采购部处理。 验布房处理： 验布房接到IQC部以及采购部批复后的面料检验报告后，通知下属执行。 接收的情况处理，把面料放入合格区，面料检验卡用黄色标牌。 仓库处理：仓库凭面料品控员出具的入库放行条正常办理入库手续。在接到合格品或让步接收（黄牌）的时候，才可以办理入库手续，入库的时候，验布房提供入库的具体细码数，仓库根据合格细码数入库。如果和客户码单不完全一致，仓库则需复印码单并注明。4.2.3 无法让步接收 品管中心总监与生产总监共同决定如何处理。 如果需要，则采购部需和供应商进行相关谈判。 处理意见：打折疵片退货供应商补面料整批退货。 需要在面料赔损单上留供应商签字栏。 处理结果为退货时由采购处理。 处理结果为接收货物时，验布房开入库单，有面料品控员签字盖章确认再交给面料仓库，面料仓库需要接到由品管中心签字盖章的入库单才可接收入库。 面料检验报告提供给采购部面料仓及IQC部各一份。4.3 申报付款：采购需要付款的时候，将扣款情况附在后面，以便财务核算。同时执行财务部有关付款申请的其他规定。 后续处理： 打折情况：在面料检验报告上注明，然后验布房通知入库。由验布房填写赔损单给面料品控员确认后交给采购签字确认后返传给验布房，最后交给财务结算。 疵片退货：验布房通知入库，仓库按全部合格入库，由验布房开工作联系单给到面料品控员签字确认后通知生产，待生产退货后处理（生产部保留配片边料）。 整批退货：由采购部处理。 后续处理： 如经沟通无效，供应商不承担损失，也不能退货时，按以下方法处理。 由采购申请，经董事长签字批准处理。 处理期间，面料放在验布房不合格区，不得移动。 处理完毕后，由采购经