公司考勤制度xin.doc

公司考勤制度第一章 总则第一条 为促进公司规范化建设，维护办公秩序，提高工作效率，结合公司实际制定本规定。第二条 本规定是对公司全体职工进行出勤检查与管理的基本依据。第三条 必要的，严格的，实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体职工素质的必要条件。第四条 自觉维护正常的办公秩序，是公司全体职工的共同职责，要予以律己，互相监督，确保考勤管理工作落到实处。各部门经理要加强检查和督促，严格管理，严格要求，以保证规定的实施。第二章 考勤第五条 根据岗位不同，工作时间分为两种：1. 常日班：每日工作时间为上午8：0012：00，下午1：305：302. 夏日班：每日工作时间为上午8：0012：00，下午2：006：003. 所有员工须在上午8：05前到前台打指纹签到。4. 特殊岗位，由其主管安排工作时间，报公司人力资源部呈总经理审批。第六条 迟到，早退1. 于规定上班时间五分钟后三十分钟内到职为迟到；处于20元罚款。2. 迟到30分钟以上同时未人力资源部门事先说明的，按旷工计算。3. 与规定下班时间前五分钟内离去为早退;4. 月迟到/早退三次以矿工一日计5. 员工因不可抗力导致无法准时到职，可呈部门领导核准后，办理请假手续，不列入缺勤记录。业务出勤由部门领导核准后办理。第七条 事假1. 职工人员因私人事务必须亲自处理时，可以申请事假；2. 事假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；3. 各部门员工请假时（3日之内），要上报到部门经理，填写请假单，并由经理签字同意后，将请假单交至人力资源部方可，如因特殊情况（如生病等），不能到公司请假的，必须电话通知到公司人力资源部，并在回公司2日之内，补齐请假单。请假3天以上的，请假单必须经由董事长批准，取得同意后将请假单交至人力资源部门方可。以后原则上不接受临时请假以及请同事带假（特殊以及紧急情况例外）。4. 公司各员工请假必须说明请假原因。类似“家中有事”这类的理由将不再准假。必须有请假条，上面写明详细真实的请假原因，以及部门经理的签字。未提前请假不出勤者按旷工处理。旷工一天按事假3天扣除工资。当月旷工3天，视为自动离职。5. 未满3个月的试用期员工。每月请事假不得超过3天。特殊情况请提前说明。公司依情形而定。第八条 病假1. 职工因疾病，非因公务负伤必须亲自处理时，可以申请事假；2. 病假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；3. 申请一天以上病假需要出示医院证明，否则按事假处理第九条 旷工1. 未经准假或未办理请假手续私自外出者和未到职着，以旷工论处；2. 迟到，早退超过三十分钟者视为旷工半日；3. 一个月内累计旷工三日或一年内累计旷工六日者，视为自动离职。注：以后请假必须填写请假单，由部门经理签字。如请病假必须有医院就医证明。对于以后没填写请假单的，擅自不来上班的，均以旷工论处（旷工一天扣相当于事假三天的工资）。严重声明：不再接受一个短信、一个电话或一条留言的请假方式。三天以内的事假，须提前一天交请假条;三天或三天以上的事假，须上报董事长批准；从下周一（2010年8月9日）开始，上班实行8：00、14：00、18：00三次打卡制度。请大家勿忘。每天迟到情况当天发布张贴于布告栏！第三章 销假，加班审批权限和程序第十条 职工请假应由本人填写请假单。一天一下（包括一天）的假期由人事部门经理审批，一天以上的假期由人事部门经理审批后交总经理审批。三天以上（包括三天）的假期需提前一周申请。第十一条 职工将经过审批的请假单交到考勤人员处后，方可离开工作单位。第十二条 员工印特殊情况当天无法出清且未事先请假的，须在上班后30分钟内电话报备上级领导，并在上班第一天补办请假手续。第十三条 须提供证明的假期，如果事先无法提供，须上班后第一天到考勤人员处提交证明，方可销假。无法提供证明者，按旷工从严处理；第十四条 员工因工作需要，申请加班，须事先填写加班登记表。经部门经理审批后交与考勤人员，否则不计入考勤记录。第四章 考勤管理第十五条 公司考勤1. 记录员工出勤情况。2. 8：008：05前台每天记录已到公司员工。3. 每月最后一个工作日统计当月公司考勤，次月5日下班前将考勤资料上报财务部。4. 上班打卡制度：8：058：30打卡按迟到一次，罚款20元；未提前请假8：30以后打卡按旷工一天计算（相当于3天事假）；上班忘记打卡，未打卡的罚款50元。（提前请假者例外）5. 下班打卡：下班忘记打卡，未打卡的罚款50元。6. 员工上班、下班因业务不能打卡，提前告知部门经理，由部门经理转达人力资源部。第十六条 各部门经理对本部门考勤，应随时掌握，经常检查职工出勤情况。负责考勤工作的同志要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。第五章 工资的扣发及处罚第十七条 迟到、早退、每次扣发一小时薪资。第十八条 旷工者，按事假三倍的薪资扣发。第十九条 事假者，扣发本人日基本工资X当月累计请假天数 (日基本工资=当月底薪当月工作日。事假期间如遇国家规定的周休息日和节假日不予扣发。第二十条 病假者，按事假50%薪资扣发，病假员工须提供由医院开出的病假证明，并于上班当日交至人事部。第二十一条 会议迟到者、无故不参加者从当月薪资中扣发50元。第二十二条 工作时间玩电脑游戏、看电影者从当月薪资中扣发200元第六章 公司员工管理条例第二十三条 员工在工作期间不允许长时间离岗，不允许过长逗留在其他业务室，如各业务室人员需要相互交流，必须安排在接待室或会议室。第二十四条 公司员工务必妥善处理同事交往问题，切勿工作感情混为一谈。第二十五条 公司员工在外出业务时，需两人以上，必须为本业务室人员。第二十六条 公司新进员工入职，须接受系统培训。培训安排如下：第一个月须接受商务礼仪培训及业务知识学习，次月进行考核，考核内容由各部门经理研究制定。考核合格后，由各部门经理安排老员工陪同新员工进行各户拜访及业务开展。第二十七条 所有员工外出时，须到前台如实登记外出时间、姓名及外出事由。第二十八条 新进员工入职一年内严禁发生办公室恋情，一经发现，以开除处理。员工管理规章制度补充：除新业务员培训学习用的耳机上班时间可以佩戴，其它工作人员工作时间一律不准佩戴耳机，包括耳塞。如有特殊工作需要，请提前作出声明。从即日起执行，如有违规者，一次罚款200元人民币。（2010.01.15）第七章 公司员工业绩考核管理条例第二十九条 公司业务人员以业务绩效为考核标准，每月进行测评，并设立如下奖金以资鼓励：销售业绩第一名，为销售冠军，奖励现金1000元；销售业绩第二名，为销售亚军，奖励现金500元；销售业绩第三名，为销售季军，奖励现金200元。同时评出业绩最差者扣发当月50%工资并通报批评，连续两月业绩最差者，公司将以开除处理。第三十条为更好地激发员工工作热情,营造积极向上的团队氛围,公司现决定增设“最佳进步奖”，考核标准以当月与次月提成差额为依据，最高者予以500元奖励。第三十一条 公司所有员工每季度考核一次，由部门经理考核并提出意见，书面呈至人事部，作为员工薪资调整依据。考核制度的补充（2010 08）每月后三名，提成不满300元，扣发50%底薪。满300元提成在后三名不予扣发底薪。但连续两个月在后三名之列，属于劝退之列。半年内有两次倒数第一，也列为劝退之列。第八章 公司互联网使用管理条例第三十二条 公司员工使用互联网时，必须出于开展业务，交流信息等益于公司发展的目的。第三十三条 不得随意下载、安装和运行未知的程序，以防感染病毒和遭黑客攻击。第三十四条 公司员工在工作期间使用互联网时，不得浏览与业务无关的信息，不得进行网络聊天、游戏等无益于业务开展的行为，一经发现，当事员工罚款200元，其所在业务部部门经理罚款200元，同室员工各罚款50元。第九章 公司招聘管理条例第三十五条 社会招聘分为应届本科毕业生以上人员招聘和社会人才招聘。应聘人员基本条件（1）全日制普通高校本科及其以上毕业生；（2）与所聘岗位有关的专业，与所聘岗位相适应的工作经历和业务素质；（3）年龄一般在35岁以下，特别优秀的人才条件可适当放宽；（4）必须与原单位解除劳动关系及有关禁聘协议或保密协议；（5）无不良行为记录。招聘信息披露后，应聘人员向人力资源总部提交下述材料：(1)学历（学位）、职称、从业资格证书复印件；(2)个人简历（应届毕业生应附有成绩单）；(3)身份证复印件；(4)户口簿复印件;审查筛选人力资源部在应聘材料接收截止后的2天内对应聘人员提交的各种材料进行认真审查，确认其真实性、合法性，防止弄虚作假，并确定初试人员。第十章 公司办公用品使用条例第三十六条 公交卡使用说明1、业务员跑业务拿公交卡请务必到前台登记。用月票卡不登记者罚一个月不准使用公司公交卡，前台有监督责任2、公交卡业务员之间不要传递，用完之后统一交到前台，有需要的直接到前台领取。3、中午十二点之前把公交卡交到前台，下午上班的时候再领取。4、下午下班五点半之前把公交卡交到前台，六点之前交到财务李婕处。5、请每位业务员在刷卡的时候注意一下余额，回来的时候登记，以便以后统一充值。第三十七 办公用品保管制度各业务室有缺少，丢失办公设备，或者有损毁的，部门经理及时上报到后勤。针对缺少，丢失物品又不及时上报的，将由该部门承担损失和费用。希望部门经理切实能起到经理的作用。第十一章 后勤管理制度第三十七条 办公用品采购制度1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化现金支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。2、后勤部门人员根据所采购物品填写采购明细表，录入我公司办公用品库存，并严格核实库存量，对无故缺失的物品应及时向主管部门反映。3、采购中心根据日常工作办公需要，在财务中心监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。4、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品、办公用劳保用品等消耗性支出和会议支出，凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。 5、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）各业务室经理根据工作需要，提出办公用品需求计划，并以书面形式报后勤部门汇总；（2）后勤部门根据办公用品需求汇总情况制定出采购申请单报财务部、董事长批准；（3）经领导签字后，后勤部门根据采购单采购办公用品。6、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的固定资产。采购办法：（1）单项价值在2000元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各部门因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报后勤主管签署意见，报董事长同意后，到财务部门登记， 由后勤部门和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由公司例会集体研究确定。 7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）后勤部门对经采购的办公用品固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送至后勤部门办理责任人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外公司或非本公司工作人员使用。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由公司例会研究认定责任。 8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理，并报采购中心备案。 第三十八条 国立办公用品领用条例1、员工办公用品领取流程（1）员工根据所需要的办公用品填写领料单，领料单到后勤部门申请领取。（2）填好领料单由所在部门经理签字确认。（3）员工持领料单到后勤部门，由后勤主管签字确认并发放办公用品。（4）后勤部门人员收集整理领料单并登记备案，时刻核查办公用品库存量。2、 新进人员到职时由各部门经理向后勤部门领取办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余用品一并交回，因个人原因导致办公用品缺失的，在离职时，根据物品价值进行赔偿.3、遇到特殊情况时，各部门提出的计划外采购单，由本部门主管签字并注明“告急”，计划外采购申请单在总经理签字“同意”后方可购买，办理入库后方可即时领取。4、办公用品严禁带回家私用.5、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。第三十九条 车辆使用的管理规章制度1、坚决遵守集团公司的一切规章制度，一切行动听从指挥。2、使用车辆必须申请、登记经管理部申批后方可使用。3、车辆必须有专职驾驶员驾驶，公司员工不准驾驶车辆。(特殊情况，经刘总批准除外)4、车辆在外必须遵守交通规则，不闯红灯、不抢秒、不做违法的事情。5、车辆使用期间不准带闲杂人员乘坐，不准干私活。6、每天要对车辆进行擦洗、检查，确保车辆的安全正常使用。7、出长途必须配备2名驾驶员，确保安全行驶。8、车辆要定期保养，发现故障及时处理，不开故障车。9、管理部门要加强管理，本着实事求是的原则，确保集团公司车辆的正常使用和行车安全，为公司的发展做出贡献。10、公司车辆使用须由专职司机驾驶，如自行驾驶公司车辆外出业务的，发生的车辆损坏将由其本人承担车辆维修费用，车辆必须到4S店保养维修。11、公司车辆使用在交接车时，请仔细检查车辆有无损坏，如有损坏须及时进行维护保养。12、未经公司批准，私自驾驶公司车辆外出的，发生一切交通事故，均由驾驶本人承担一切后果。（2010-1-13）第四十条 驾驶员的规章制度1、严格遵守集团公司的各项规章制度，一切行动听指挥。2、坚决遵守交通规则，不闯红灯、不抢秒、不酒后驾驶。3、每天对车辆擦洗、检查，确保车辆清洁和正常使用。4、确保公司每天合理的车辆使用。5、在车辆使用期间，不准干私活，不准私自开车外出，有事必须经领导同意后方可出车。6、在外出期间要确保乘座人员的安全。7、在车内不准吸烟。8、驾驶员要严格要求自己，配合公司做好本职工作，不怕吃苦，为公司的发展而努力工作。第十二章 财务人员管理制度第四十一条 1、业务人员在接票时，须仔细核对票据相关信息是否真实，通过观察票据印章，被背书人书写是否规范，同时用公司购置的验票仪进行票据检验，辨别票据真伪。2、业务人员须从两方面核对持票人员身份信息。（1）通过观察辨别持票人与所持身份证件是否相符。（2）将持票人身份证件放入公司监测仪检验是否为有效证件。3、将持票人身份证件与相关票据复印在一张纸上留证，并请其在复印件上签字确认，如需要可以留客户指模。4、财务人员须仔细核对票据相关信息是否真实无误，持票人身份证件和持票人是否相符，在确认无误后到王稳处签单。5、代办业务时，业务员应告知代办人客户详情，并由代办人签字确认承担责任，若为企业会计人员到我公司贴现，须要求持票人加盖其公司公章。6、在签单打款前，业务人员须登陆中国法院网查询票据是否为挂失票，以避免出现退票现象，首次合作必须电查，否则其中出现的经济损失由业务员本人承担。7、付款凭证必须包括业务员、审核人员、蒋总三人签字确认，缺一不可，否则不予打款。8、打款前，仔细核对打款金额，并到蒋总处签单。业务人员须到客户处确认打款账户是否有误。若持票人提供账户户名与持票人不符者，要求其在纸上注明情况，并要求其签字盖章。9、在确定所有票据情况真实无误后，到财务部门打款，票据交至王稳处。打款后，业务员必须请客户在复印件上签字确认收款金额和收款账户。10、打完款后，业务员与把票交到王稳处，业务员不得私自把票交给出票人手中，业务员要出票的需到王稳处拿票登记！11、业务员须时刻关注回款情况，保证回款及时，如果款到24小时不补收据，公司充公！月底前若未能回款的必须由业务员本人签欠条。第十三章 财务人员保密制度我公司财务人员须提高风险防范意识，工作期间如有客户在场或离开座位时，须加强注意保管公司财务相关的账号、密码、网银等物品，严防不法分子趁机盗用。每天下班前，必须将账本锁入抽屉妥善保管，相关账号、密码要严格保密，不可泄露。第十四章 财务人员轮岗制度为保证公司财务部门的透明化，责任化，进一步完善财务人员工作的规范化。公司将于近期采取多种方式组织人员分流，通过转岗、培训、流动等方式，妥善安排财务人员岗位问题，实行相互监督，相互促进的工作理念，保障公司财务工作更加安全有序。（一）轮岗由于财务人员工作轮岗，今后增资验资业务请到苗露和孙佳处咨询与领取相关文件。增验资相关文件均为公司财务内部文件，仅限公司员工查看，禁止外漏（尤其是客户）。文件中划线部分由业务员和企业人员自行办理，打勾部分和证件加快部分由会计随同办理，请业务员用心学习验资增资流程，与财务人员配合好工作。因近期将处于工作交接过渡时期，工作中不尽人意之处请大家多多谅解，争取尽快熟悉相关业务，圆满完成轮岗交接工作。特别注意部分如下，请业务员和会计切记：1.工商局方面：业务员不在任何文件上签字，均由企业人员签字； 2.银行方面：单据全部由企业人员填写签字，财务人员个业务员均不允许填写签字；3.开户后公司所有印鉴必须由我公司人员保管； 4.财务人员负责全程督促，保证资金的正常与运转。在业务中有不明白的事项请及时询问，对于突发事情等具体分析具体办理，保持手机畅通。第四十三条 出差人员管理制度为使我公司人员因公出差有章可循，同时规范相关出差管理条例，我公司依据国家相关管理条例及公司相关情况，特出台以下出差管理制度：1、我公司业务人员出差需要到财务支款的，须写明支款事由。2、出差方圆200公里内（南到蚌埠、北到兖州、东到连云港、西到商丘）可当日返回的，每人每天补助80元人民币。如需住宿，每人每天补助180元人民币。其中，往返车票实报实销，不在补助中另外扣取。3、出差方圆200公里以外的地方，每人每天补助300元人民币，包含（食、宿、行、通讯费用），往返车票实报实销。除遇特殊业务情况，动车车票不予报销。4、以上两种情况是指派出差外地采集信息或办理公事的业务人员，按此标准报销。如出差人数在两人或两人以上的，按每人每天补助200元人民币。其中住宿费用实报实销不得高于200元标准（方圆200公里除外）。5、出差人员在外出业务时，（车票、住宿、交通、通讯等费用）将核算在本笔业务的利润里面，不再单独实报实销；如业务没做成，则实报实销。6、如需招待客户，须提前汇报至财务部门，在得到允许后方可报销招待费用。7、因业务需考察客户的，费用须先打到财务，由业务人员到财务支款，由客户方负责食宿、车票等费用，公司将不再予以报销，只实报本公司员工实际开销费用。（不得高出300元/人每天的标准）。以上费用，业务人员须列出明细清单，并签字确认，由公司共同报销。8、公司员工进行周边市场开拓的，每人每天午餐餐补15元，由专人持相关票据至财务报销。9、针对出差外地采集市场信息的业务人员在离开徐州时，须向人力资源部门及时汇报相关信息，包括离开的时间、车次等。出差期间，出差人员须将每日客户拜访情况汇总并传至李经理处。出差人员预备回徐时，须用当地固定电话打回公司人力资源部门告知相关情况，包括回徐的具体时间、车次等。10、员工因公出差的，须事先填写出差登记表，由主管领导批准后，方可出差，到达出差地后应及时与公司取得联系。第十四章 公司员工保密制度第四十四条 即日起，我公司所有员工须签订江苏国立集团保密协议，新员工须在签订协议后方可入职。第四十五条 员工须认真学习并履行江苏国立集团保密协议的相关内容。第四十六条 违约责任在劳动合同期内在劳动合同期内，员工违反此协议，虽未造成公司经济损失，但给公司正常生产经营活动带来麻烦的，公司有权调离员工涉密岗位，并有权解除员工的劳动合同； 在劳动合同期内，甲方违反此协议，造成公司经济损失的，应当一次性向乙方支付其年收入3倍的违约金，违约金不能代替赔偿损失，但可以从损失额中抵扣公司有权解除甲方的劳动合同； 员工如违反保密协议，视其金额及情况，公司有权追究其刑事责任。第四十七条 以上制度于2009年11月17日正式生效。第十五章 公司员工举报制度第四十八条 目的：为防止公司员工利用公司资源做有损于集体利益的行为。第四十九条 程度：员工在掌握确实证据时，可直接向公司董事长汇报。第五十条 奖励办法：如举报内容属实，公司将根据举报业务金额对举报员工予以1万至10万的奖励。第五十一条 对举报人信息须严格保密，不得外泄。第五十二条 对无中生有，造谣生事，有意扰乱公司秩序的员工，公司将严肃处理，视情节严重，予以警告、通报批评甚至开除。第五十三条 以上制度于2009年11月17日正式生效。第十六章 员工外出业务管理制度第五十四条 业务员出去做业务时须填写业务外出登记表，未填写登记表的员工一次罚款20元；业务员外出，部门经理不知情的，扣部门经理20元。第五十五条 业务员应如实填写清楚业务外出登记表的相关内容，如抽查发现有虚假情况，一次扣100元。第十七章 业务人员做票纪律第五十五条 本地做票。严格按照公司规定的程序接票、出票。无论票面大小、是否使用公司资金，都要事先到王稳处登记相关信息，不登记和事后补登的均视为私自做单；第五十六条 凡外出做票，无论是否使用公司资金、车辆或者是否客户承担相关费用，都要事先到王稳处登记相关信息，而后上报陈总批准，最后经杨总风险评估后方可支款外出，否则视为私自做单；第五十七条 带行做票，要主动将银行中介及利率上报到王稳处，统一在群内或飞信发布；第五十八条 原则上不给客户打小款，如果客户要求，业务员要提前上报财务，批准后直接打客户银行卡；未经公司同意承诺客户的由业务员自行承担；第五十九条 业务员要加强风险意识。带行做大票和外出做票时要主动留存客户信息、承诺及打款单交到王稳处；做大票打款时尽量不背书和不使用公司帐户；第六十条 财务部每天指派专人负责对业务员提供的做票信息及打款回款信息进行核对，发现徇私舞弊现象的一律严惩不怠，同时鼓励内部互相监督；第六十一条 业务员接票信息尤其是大票信息要及时上网，防止撞单，统一报价，避免不公平竞争，促使公司利益最大化。另注：凡视为私自做单，均不计提成且严惩不怠。第十八章 胸牌管理办法补充第六十二条 新员工领取胸牌时由李赫男进行登记，包括工号，职称。第六十三条 现有胸牌的同事请妥善保管，丢失一个20元。正常佩戴损毁的予以免费更换。第六十四条 工作时间不佩戴工号牌的发现一次罚款20元。第六十五条 人力资源部对于忘带胸牌的不予以暂借。第六十六条 以后发放胸牌时将根据员工入职时间依次发放号码，不允许挑号。第十九章 公司员工入职满两年薪资上调管理办法第六十七条 员工入职满二年基本工资按如下比例上调第六十八条 业务经理入职满两年，且第二年业务提成满6000元，基本工资上调500元，年提成不满6000元者，基本工资上调300元 。第六十九条 业务人员入职满两年，且第二年业务提成满6000元，基本工资上调300元，年提成不满6000元者，基本工资上调100元第七十条 固定工作人员，经理及经理以上人员，入职满两年，基本工资上调500元，普通工作人员工资上调300元。第二十章 出差的几点注意事项:第七十一条 严禁业务员私自外出做业务。业务员有业务需要出差，必须到财务王稳处填写出差登记表，并报请陈总（业务把关）和杨总（风险防控）批准同意后，方可到财务财务支款。第七十二条 出差人员配置。出差人数一般为两人，以男员工为主，由各业务室经理选派责任心强，业务能力强、有出差经验的员工担任，也可由一名经验丰富的老员工带一名新员工担任。第七十三条 执行全程保密制度。为保证业务员人身安全和票据安全，业务员出去做业务，必须将行程提前上报到人力资源部李经理处，包括出发车次、时间、到达目的地时间以及返回车次、时间和到达徐州时间，同时严禁将行程泄漏给“公司内外”的任何人。第七十四条 保证信息畅通。出差人员必须保证手机24小时开机，未经公司批准不得擅自更改行程，业务做完后第一时间返回，不得以任何理由在外逗留不归。未经公司批准，擅自更改行程和擅自在外逗留产生的费用一律由业务员个人承担，同时公司将给予严厉考核。第七十五条 严格执行报销制度。交通费（指到达目标城市的汽车票、火车票、飞机票等“大交通”费用）和住宿费实报实销，出差期间产生的吃、行（指在当地打的、坐公交等）、通讯费等一律包含在业务员补助当中，请业务员严格遵守，报销时务必再单独申请。第二十一章 集团培训管理制度:第七十六条 新员工培训包括业务知识和商务礼仪两方面。业务知识培训由业务经理刘辉、冯建强和何沅金三人共同负责，系统讲授包括银行承兑汇票票面知识、风险投资等公司主营产品。商务礼仪培训由人力资源部门负责。培训过程要做到认真负责，专人专职，监督新员工做好培训笔记，并定期对其考核，考核结果将作为员工是否转正的重要依据。第七十七条 业务经理应经常对新员工进行思想引导工作。具体包括：（1）负责引导新进员工观看并了解公司部门结构、宣传资料和企业文化，是他们对公司的发展过程有一个大概的了解。（2）员工的工作环境。包括办公室的设施，其他工作的辅助设施，如电脑、复印机、传真机、财务办公室等，每位新员工工作的大环境和小环境，硬件和软件设备均需作详细的介绍。（3）我集团公司的主营金融产品和服务。针对新员工对我公司服务项目仍存在不清晰，不全面的现象，除接受专门的业务培训外，业务经理同样有对其讲授的义务，包括产品的性质，服务的对象，财务流程等。（4）我集团公司的品牌地位和市场占有率。我集团公司经过长期不懈的努力，国立品牌已在淮海乃至全国享有较高的知名度。集团品牌在社会的认可度，品牌定位在哪个层次，本企业有哪些竞争对手，彼此的市场占有率是多少。这是新员工