EP-14分供方环境管制程序.doc

有限公司文件标题分供方环境管制程序文件编号EP-014版本A/0制订部门采购部制订日期2008-4-2页码3/31.0目的为了实现本公司的持续发展，符合ISO 14001的要求，改善相关方的环保表现，保障消费者或客户的利益，促进社会的环保责任，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司的所有供货商，外协加工分供方和服务分供方的环保管制。3.0管理责任3.1资材部:负责与其发生采购活动的分供方的环境管理活动和废弃物的处理,。3.2 行政部:负责废弃物处理。3.3相关部门:负责其它服务相关方的环境管理活动3.4品管部主管:负责规划对分供方的环境管理活动。4.0内容4.1分供方的选择4.1.1选择分供方时，均应要求分供方填写分供方环境影响调查表，并交品管部主管评估。4.1.2分供方的资格评估必须有“环境表现”一项。4.1.3分供方的选择、更新、撤消等决定应由包括品管部主管在内的相关部门参加，品管部主管得出环境相关的结论交环境管理者代表确认后，作为相关方评估的重要依据之一提交，同时品管部主管将相关方的有关资料备份。4.1.4与分供方签署合作协定时，应由品管部主管按分供方环境影响调查表拟制相应的环保约束条款，报环境管理者代表批准。4.2分供方的分级4.2.1分级基准：A. 本公司业务行为占相关方总体营业额的比例；B. 相关方生产经营活动对环境的影响程度的大小或在本公司的活动对本公司环境影响大小；C. 相关方环境管理水平的高低；D. 相关方公司的地域；E. 相关方活动对本公司环境影响大小，依环境因素识别及评价程序对相关方活动环境因素评价结果（重大环境因素定为一级、一般因素为二级）。4.2.2分供方分级方法：A. 分供方分为一级和二级两类；B. 定为一级分供方：1) 我司订单占其总营业额60%以上；2) 分供方生产活动对环境的影响程度很大；3) 相关方环境管理水平较低；4) 公司在中国国内。C. 不符合上述任何之一条件的定为二级分供方；D.供方等级由品管部主管与责任部门共同商定，品管部主管制定分供方环境管理级别一览表交环境管理者代表批准。4.3分供方的环保管制管理4.3.1定为一级的分供方，由品管部主管与责任部门负责与分供方签署分供方环境协定规定分供方在环境方面的行为规范。4.3.2对一级的分供方应由品管部主管通过相关职能部门提出书面的环境管理要求希望，对违反国家地方环境法规的的相关方，更应针对其环境因素提出管理要求，必要时提供相应的环境情报和数据，协助其管理。4.3.3在分供方实施各项环境协议时，由采购部门对其进行不定期地调查、访问以确定分供方是否遵循了环境协议的要求，当发现未遵循或不符合环境协议要求时，需提出整改要求。对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已造成环境污染事故的分供方提出限期整改，减少订单或取消供货资格等处理方案。4.3.4对于二级的相关方，由担当部门向其发送公司的环境方针及宣传数据，以此施加影响。4.4相关方就环境方面提出要求时，负责部门应根据信息交流管制程序执行。4.5每年12月各负责部门向各自负责的相关方发出分供方环境影响调查表，根据回答的内容由品管部主管对相关方重新定级，按4.2和4.3项执行。4.6对废物收购方的环保管制管理4.6.1行政部与废物收购方签订收购合同的同时签订废物收购环境协议，协议一式两份，由行政部和收购方各存一份，并将协议复印一份交品管部主管。4.6.2废物收购时，行政部需组织对其进行检查与跟踪，对不符合规定或对环境造成严重污染的，取消其收购资格或报当地环保部门处理。4.6.3废物处理具体依废弃物管制程序执行。5.0参考文件5.1环境信息交流管制程序 EP-12 5.2废弃物管制程序 EP-07 6.0环境记录6.1分供方环境