样品评审及物料承认流程.doc

样品评审及物料承认流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页次： 1/6批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注12B1C0-070118003首次发行 合并新物料及非新物料样品评审及物料承认流程，增加SQE签样； 修订7生成记录(表单)内容文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 () 研发项目中心 1 ( ) 营销中心 () 品质中心 1 () 电池事业部（制造部） 1 () 电池事业部（PMC） 1 () 物流中心（采购） 1 ( ) 物流中心（仓库） ( ) 信息中心 ( ) 财务中心 ( ) 人力资源中心 ( ) 蓝牙事业部 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。样品评审及物料承认流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页码：2/6批准： 1 目的建立电池事业部外购原材料物料承认流程，确保原材料品质符合公司设计要求及生产需求。2 适用范围适用于电池事业部所有外购原材料物料承认，包括新设计物料、现有物料的替代供应商、设计更改造成物料规格或功能变更、供应商工序变更影响物料规格或功能、其它（如：客户提出物料要求时）等方面。3 定义无。4 职责4.1 物流中心采购：负责要求供应商送样、向供应商索取相关产品资料，跟踪物料承认的全过程。4.2 品质中心：4.2.1 IQC：负责物料样品检测,并提供检测报告;4.2.2 实验室：负责物料样品及物料试作样机的检验和试验，并提供检测报告；4.2.3 SQE：负责对物料样品的样品进行签认（不含精密塑胶事业部提供给电池事业部之塑胶类/喷油类物料）；4.2.4 QAE：负责对精密塑胶事业部提供给电池事业部之塑胶类/喷油类物料试作后样品的签认。4.3 电池事业部4.3.1 PE：协助对生产辅助用物料样品的检验和试验，并提供检测报告；4.3.2 PMC/生产：负责安排物料上线小批量试产。4.4 研发项目中心：提供样品要求书，负责物料样品检测报告的确认批准及物料的承认批准，负责物料样品的试作及样板签定。5 工作流程图及流程说明5.1 样品评审及物料承认流程图见第3页。5.2 样品评审及物料承认流程说明见第4-6页。6 支持及引用文件 供应商管理流程试产管理流程工程样品管理流程7 生成记录(表单)记录代码记录名称归管部门保存年限13.1.2.1认证样品送检单物流中心3年13.1.2.2物料小批量试产报告物流中心3年8 附录无。样品评审及物料承认流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页码：3/6批准： 5 工作流程图及流程说明5.1 样品评审及物料承认流程图样品评审及物料承认流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页码：4/6批准： 5.2 流程说明活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件001提出物料样品需求研发项目中心客户要求/设计要求1 研发项目中心根据物料的设计需求或现有物料的更改需要,提出物料需求，并提供相应的物料技术资料及要求：A 对物料非电子料提供样品要求书，电子料提供请购单；2 更换供应商时,由物流中心采购自行安排提出物料样品打样需求。样品要求书请购单/002接收物料样品需求物流中心采购样品要求书请购单物流中心采购接收到物料样品需求后，采购工程师根据价格,品质,服务等要求来考虑选择供应商:A 首先向合格供应商或后备供应商提出物料送样要求，提供相关的物料技术资料样品要求书给供应商，必要时下样品订购单;B 当物料样品需要开发新供应商时,通过调查筛选，在要求样品同时,必要时对供应商进行现场评审,依照供应商管理流程执行。样品要求书订购单供应商管理流程003采购物料样品物流中心采购/1 采购要求供应商根据要求制作物料样品, 并提供样品要求书中要求的证明资料、所有项目的测试报告；如果为环保物料，则还须提供：环保测试报告,物质安全资料表（MSDS）和产品材料宣告表。2 采购工程师接收物料样品和相关资料后，检查资料是否齐全并核对样品和资料是否一致，确认后填报认证样品送检单给研发项目中心。样品及供应商资料认证样品送检单/004接收物料样品及资料研发项目中心物料样品及相关资料1 研发项目中心接到物流中心采购送来的物料样品及资料后，进行核对，核对无误后将物料样品及资料交给品质中心IQC检测及试验;认证样品送检单/005物料样品检测和试验品质中心IQC/实验室/SQE/PE物料样品物料规格书测试报告等1 IQC：检测包括外观、一般尺寸、可靠性测试及一般性能等要求，记录于进料检验报告上，如不能进行测试的项目委托实验室或PE进行测试；2 实验室：包括盐雾试验、环保测试、纸带测试、高低温测试及特殊尺寸等项目。当因特殊参数不能确定或测试有困难时，工程协助进行检测和试验，必要时实验室委托第三方做鉴定，检验结论记录于认证样品送检单，检测及试验完成后，IQC将样品和认证样品送检单交给SQE工程师。4 SQE：对检测结果进行判定，并将报告及样品再转给研发项目中心。认证样品送检单进料检验报告物料样品/样品评审及物料承认流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页码：5/6批准： 流程说明（续表）活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件006确认检验结果研发项目中心物料样品、认证样品送检单研发项目中心工程师根据品质中心检测和试验结果及结论，决定物料样品最终的结果，并将结论记录在认证样品送检单中反馈给物流中心：A 拒收：研发项目中心工程师结合项目的进度及不合格情形,决定是否要求供应商重新送样,或取消供应商该物料的送样资格。当供应商连续三次送样不合格或影响项目进度时，则取消供应商该物料的送样资格。采购工程师将不良现象及结论反馈给供应商。B 接收：研发项目中心工程师决定样品是否需要进一步试作，以便验证样品是否符合成品要求。认证样品送检单/007试做物料样品研发项目中心样板组物料样品需要试做时，研发项目中心工程师跟踪试做。样板组负责进行物料试做样机并填写工程样品检测需求单给实验室，并将结果反馈研发项目工程师；工程样品检测需求单/008样机测试实验室工程样品检验需求单实验室接到物料样品、工程样品检验需求单后负责试作样机的测试并出具测试报告。测试报告/009检查试作结果研发项目中心物料样品、测试报告1 研发项目中心综合试作意见及实验室的测试报告和意见,判定物料试作是否通过和是否需要进一步小批量试产，并将报告反馈物流中心；2 如果试作不通过，研发项目中心判定是否要求供应商重新送样试作,或取消供应商该物料的供应资格。当供应商连续二次试作不合格或影响项目进度时，则取消供应商该物料的供应资格。采购工程师将不良现象及结论反馈给供应商；样品/010签样 研发项目中心/SQE/QAE认证样品送检单、测试报告1 试作通过后，进行签样：A 对需要客户确认的物料，研发项目中心将物料样品、认证样品送检单及试作测试报告呈报客户评审，评审合格,由客户（必要时可由营销中心代表）或研发项目中心工程师在物料样品签字后，再交SQE/QAE会签，由研发项目中心发放物料承认书作为IQC检验及供应商供货的样板；B 对不需要客户确认的物料，研发项目中心工程师在物料样品签字后，再交由SQE/QAE会签，最后由研发项目中心发放物料承认书作为IQC检验及供应商供货的样板；2 签样数量说明：A 电池物料签2套：品质中心IQC一套，采购一套；B 电池喷油件签2套：涂装QA一套，品质中心QA一套；C 电池注塑件签2套：注塑QA一套，品质中心QA一套；样板物料承认书/样品评审及物料承认流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页码：6/6批准： 流程说明（续表）活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件010签样 研发项目中心/SQE/QAE认证样品送检单、测试报告3 签样要求：A 样板具有限时性，生效期限结束时，由研发项目中心决定是否续签或重签；B 考虑到设计更改风险以及完善实际生产工艺的可能性，样板具有数量限制；C 研发项目中心所签数量为良品数量，生产过程中损耗数量不在该数量中体现；D 外表如需喷涂、电镀、丝印、移印等处理时，则在签素材样板时，需同时附有外表面经喷涂、电镀、丝印、移印等加工处理过的样板。否则品质中心和物流中心有权拒收样板；4 物料样品的管理，参照工程样品管理流程执行。样板物料承认书工程样品管理流程011接收物料样板品质中心/物流中心采购样板品质中心和物流中心采购接收研发项目中心发放的样板。物料样板/012判定是否需求小批量试产研发项目中心/试做通过，研发项目中心工程师决定是否需要进一步小批量试产，要求验证物料及成品质量的稳定性。如需试产，则由物流中心向PMC下达物料小批量试产报告。同时, 研发项目中心编制物料规格书。如果是更换供应商所做的物料承认，则不需再编制物料规格书。物料规格书物料小批量试产报告/013小批量试产PMC/生产物料小批量试产报告PMC安排生产线小批量试产，依照试产管理流程来执行。（安排试产时应考虑样板数量）：A 试产时，工程签给QA的现场样板不予出货。/试产管理流程014试产评估研发项目中心/1 试产不合格.研发项目中心工程师决定是否要求供应商重新送料试产,或取