06管理评审[1].doc

管理评审程序 Q/BY2006-2009管理评审程序前 言本程序文件根据ISO9001：2008中的5.6条款和公司质量手册第5章编制。本程序文件主要起草人： 史华辉本程序文件归口管理部门：管理部 本程序文件批准人：冯铣军文件版次：D/ 0受控号：第3页共3页1. 目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以满足ISO9000族标准要求和相关方期望，提高本公司的竞争力。2. 适用范围适用于管理评审涉及到的各级人员和各个过程。3. 职责3.1 管理评审活动由懂事长亲自主持。3.2 总务科协助懂事长组织管理评审活动。4. 工作流程4.1.1 管理评审工作流程执行如下图：管理评审准备管理评审策划管理评审会议管理评审报告记录登记保存跟踪验证调查改进5. 措施和方法5.1 评审时机通常在年末，但遇下列情况时可进行管理评审：a) 新的质量管理体系运行3-6个月；b) 当社会环境发生变化时；c) 当公司的经营战略、市场需求发生重大变化时；d) 在第三方质量管理体系审核前；e) 出现严重质量问题（安全事故）时或有重大质量投诉时。5.2 评审步骤及要求5.2.1 组织策划。在管理评审前， 应根据懂事长对管理评审的要求、意图、要点和目的进行组织策划活动，并编制“管理评审计划表”。5.2.2 评审准备(1) 建立管理评审小组，懂事长任组长。参加管理评审的成员由公司领导、内部审核员、各部门负责人组成。(2) 确定评审输入要求，反映当前的业绩和改进机会。(3) 为提高评审效果，应提供以下资料：a) 总务科提供质量管理体系审核报告、质量目标达成情况分析报告、预防和纠正措施的状况、以往管理评审和跟踪措施及可能影响质量管理体系的变化。b) 生产部提供顾客投诉、供销科提供供方供货业绩、市场分析顾客满意等信息；c) 品质部提供符合性分析报告、过程的业绩、市场分析顾客满意等信息；d) 生产部提供资源配置与使用符合性充分性状况。(3) 整理分析。按规定期，总务科收集所需管理评审输入，并整理汇总。5.3 评审会议评审会议由管理者代表亲自主持，全体评审员参加，总务科应提前将有关评审资料分发给各评审员，会上应明确主题及重点项目，鼓励全体评审员提出问题和建议，采用集思广益的办法展开评论，评价有关主题及项目，对质量管理体系运行中的薄弱环境环节进行调整，充实以及采取改进措施。懂事长作会议总结性发言，总务科做好会议记录，与会人员应签到。5.4 评审输出管理评审是公司战略策划活动之一，管理评审后应包括下列内容的输出：a) 质量管理体系其过程的改进。包括质量管理体系文件的更改（如：质量方针、目标及程序文件等）、薄弱环节的改进。b) 与顾客要求有关产品的改进。c) 资源的调整、充实（如人员调整、设备配置、资金的投入等）。上述输出应形成“管理评审报告”。管理评审报告由指定人员根据“评审输入资料”、会议记录、懂事长的总结性发言等撰写。评审报告应包含评审输出中有关改进内容，须经公司懂事长批准后才能公布、实施。5.5 调整改进。根据管理评审报告中提出的调整改进措施落实到人，跟踪实施。5.6 跟踪验证。管理者代表应在措施完成时要求组织有关人员对措施的实施情况和效果进行跟踪验证，发现异常应报告懂事长。5.7 记录整理保存。公司总务科负责对在管理评审过程中形成