管理评审程序.doc_第1页
管理评审程序.doc_第2页
管理评审程序.doc_第3页
管理评审程序.doc_第4页
管理评审程序.doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

管理评审控制程序 Q/XZ G02-5601 目的和范围1.1最高管理者按计划对质量体系进行评审, 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要, 并适合于实现组织的质量方针和质量目标的要求。1.2本程序适用于领导者对现行ISO/TS16949:2002质量管理体系的评审。2 职责2.1 最高管理者负责主持管理评审活动。2.2 管理者代表负责管理评审的计划落实、组织协调, 并向最高管理者报告质量管理体系运行情况。2.3 质量保证科负责准备、收集提供管理评审活动所需的资料、管理评审的具体组织工作, 以及评审后问题的分解检查和报告工作。2.4 各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料, 落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制订和实施。3 工作程序3.1 评审时间、形式、依据管理评审间隔一年进行一次, 间隔时间不超过12个月.一般选择在本年度质量目标检查总结之后, 下年度新的质量目标颁布之前进行。但在下列情况下可适时地进行不定期的评审:a.质量管理体系建立后的运转初期。b.市场需求、内部组织机构有重大变化或连续出现重大事故。c.顾客的重大投诉等。管理评审的依据是受益者(所有者、顾客、供应商、员工、社会)的期望,特别是顾客期望和社会要求,还应考虑质量管理体系随新技术、质量概念、市场战略、社会要求和环境等的变化进行更新。3.1.2 管理评审一般以会议形式进行评审。3.1.3 开展管理评审活动的要求 a.确保质量管理体系持续的适宜性: 由于组织所处的环境不断地变化, 要求组织适时调整质量管理体系过程, 以保持其持续的适应性; b.确保质量管理体系持续的充分性: 在体系运行中, 由于对产品实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别, 使原有质量管理体系存在不充分的情况, 通过管理评审来调整相互关联的过程, 以达到体系的持续的充分性; c.确保质量体系持续的有效性: 有效性是组织实现质量方针、目标的程度的度量。必须把顾客的反馈、过程的绩效、产品的符合性与质量目标对比, 找差距, 不断改进, 以确保体系的持续的有效性; d.上述a、b、三种情况都可能导致规格体系的变更, 公司需适时的调整过程、质量目标, 以达到质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。3.1.4 管理评审计划或评审要求, 应提前七天通知评审的参加者。3.1.5 管理评审的依据是公司质量方针、目标的实现情况、 市场和顾客需求的变化状况。3.2 管理评审的输入。3.2.1 管理评审的输入包括组织当前的业绩和需要改进方面。如: a.审核结果: 通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果, 评价质量管理体系的适宜性、有效性以及组织结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性; b.顾客反馈信息: 根据市场信息、顾客反馈(包括抱怨)、服务情况信息以及和顾客的沟通的结果, 评价顾客对本公司产品的满意程度; c.过程的业绩和产品的符合性: 通过对过程的设计、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核, 评价质量管理体系运行的有效性; d.预防和纠正措施的情况: 对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认, 以便修改相关文件, 保持措施的后续有效性; e.以往管理评审的跟踪措施情况: 检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性, 以确保质量管理体系运行的有效性; f.可能影响质量管理体系的变化: 根据市场策略、技术进步、相关法律法规和社会要求等外部环境的变化以及组织内部的变化, 如体系的重大变更, 财务状况变化(包括不良成本)等因素, 评价质量管理体系进行变更和完善的必要性; g.评价持续改进项目实施的有效性, 并提出新的改进目标和项目;h.根据公司管理状况的相关数据的趋势分析和应用情况及效果, 以确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目。i.由于各种原因所形起的有关组织的产品,过程和体系改进建议。j. 对ISO/TS16949:2002质量管理体系所有要素运行状况进行评价.k.实际或潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析. l.设计和开发阶段的测量(包括质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜性)、分析、汇总。3.3 管理评审的实施3.3.1 在管理者代表主持下, 质量保证科向有关部门提出评审所需的资料清单。 a.内/外部质量体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料; b.本年度或某阶段质量目标(包括过程指标)实施情况的统计材料; c.组织主要产品质量水平的统计分析材料; d.顾客产品质量的反馈信息和服务情况的汇总材料; e.其它有关产品与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;f.组织管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等;g.以往管理评审的跟踪情况;h. 对ISO/TS16949:2002质量管理体系所有要素运行状况进行评价;i. 实际或潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析;l. 设计和开发阶段的测量(包括质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜性)、分析、汇总。3.3.2 质量保证科将批准的评审计划下发各部门, 同时要求作好会议的准备工作包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。3.3.3 召开评审会议 a.最高管理者或委托管理者代表主持会议, 各部门领导参加会议; b.指定有关部门作重点发言。由管理者代表作审核结果报告及以往管理评审的跟踪措施有效性报告, 生产供销科长作顾客满意度报告, 总工程师作可能影响质量管理体系的变化情况报告, 质量保证科长作产品符合性及纠正和预防措施报告。各部门作过程指标和体系执行情况的报告. c.参加会议人员进行充分讨论。3.4 评审报告3.4.1 根据最高管理者对管理评审中相关问题的决定, 质量保证科形成文件, 经管理者代表审核, 报最高管理者批准后,下发实施。评审报告的内容一般包括: 评审时间; 评审参加人员姓名、职务 (职称) 及所在部门; 评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。管理评审的输出:a.质量管理体系及其过程改进: 在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容 (如顾客满意、过程更改、资源提供等); b.与顾客要求有关的产品的改进: 在产品的改进方面, 包括产品质量特性、投放市场的能力等, 优先考虑顾客的要求以及产品实现中的薄弱环节; c.确定和提供资源的措施: 根据内外部环境的变化, 确定资源需求, 尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求, 予以确认和配置, 以适应体系运行的需要。3.4.2 对管理评审出现的不符合项, 由管理者代表确定责任部门, 质量保证科进行分解, 下发各部制订纠正措施, 组织实施。3.4.3 管理评审报告分发范围最高管理者、管理者代表、副总经理、总助和各相关部门。3.5 纠正措施的跟踪验证3.5.1 各相关部门收到评审报告后, 应立即分析原因, 制订纠正措施, 并报质量保证科审核, 管理者代表批准, 然后组织实施。3.5.2 质量保证科对实施情况跟踪检查, 验证实施的有效性, 并报管理者代表或最高管理者。3.6 管理评审计划、记录、报告等相关资料归档备查。4. 相关

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论