辽源市国家税务局机关管理制度.doc

辽源市国家税务局机关管理制度一、机关办公楼内管理制度市局机关服务中心负责机关办公楼的管理、使用和维修，机关各科室要积极配合服务中心抓好如下各项管理工作：一、市局机关各科室工作人员每天要在上班前打扫室内卫生，室内要做到窗明几净、地面清洁，室内物品摆放整齐、有序。室内严禁存放与办公无关的物品，现金及贵重物品不要放在办公室。二、要经常维护和保养办公室电器设备，要无灰尘、无损坏，发现故障及时与有关部门联系。要节约用电，室内光线好时，不要开灯。离开办公室时要关闭电器开关。各科室严禁随意搬动和拆除室内的办公桌椅和办公设施。要妥善保管本科室使用的公有财产，不得造成公有资产流失。公有财产正常损坏时，要及时向服务中心报告，不得私自处理。机关工作人员发现电梯、照明电路、电话、空调、暖气、上下水等设备出现问题时，要及时与服务中心联系，服务中心要及时进行维修。发现计算机等设备出现问题时，要及时与信息中心联系。机关人员要爱护和正确使用电梯，电梯内所有按纽和厅外呼唤按纽均不可弹击和反复按动。电梯正在关门时不可用手扒门。进入电梯时，不要将物体依靠在轿厢门或轿厢壁上，不要用硬物品撞击或磨擦轿厢任何一处。乘电梯时不要随地乱扔杂物，不准在轿厢内吸烟，不准带易燃易爆品进电梯。有损电梯的货物坚决禁止用电梯运送。三、外来机关办事人员，由保安负责打电话联系，同意上楼的客人，要填写会客单进行登记，否则保安不予放行。严禁接待与工作无关的广告、产品推销人员或其他人员。二、消防安全工作及责任制度一、要采取日常检查、重点检查、突击检查与全面大检查相结合的办法，积极开展经常性的消防安全检查，把种种消防安全隐患消灭在萌芽状态。要聘请专业技术人员对办公场所的水、电、气线路开展全面检查，定期维护。每逢节假日来临，都要组织开展以防火、防爆炸为重点的安全大检查，重点检查办公大楼、密集场所的消防疏散通道、安全出口是否符合规范，票证库房、计算机机房、机要档案库房、财务室、配电室等重点部门的防火设施是否到位，全面消除安全“死角”。对检查中发现的安全隐患，迅速采取有力措施，坚决整改。二、严格实行建筑审批制度，凡来办公楼装修、改建工程，需到机关服务中心领取“建筑审批表”，没有领取“建审”的，不予施工人员通行。在办公大楼动用明火作业，应事先向服务中心和基层单位办公室申请报告，指定防火监护员，得到批准并落实消防安全防范措施后方可操作，防火监护员必须待作业完毕方可离开现场。三、要加强消防设施的监管。要求办公大楼内的一切电器设备的安装、维修、移动，均由专人负责，任何部门和个人不得擅自移动或架设临时电源；电源处不堆放纸张及可燃物品；办公大楼内严禁使用电炉、电热杯、电热毯、电水壶、电暖风、煤油炉、汽化炉等，严禁存放易燃易爆危险物品；办公大楼内电梯、公共场所以及其他要害部位禁止吸烟；消防通道、公共通道不准停放车辆、堆放杂物等。四、保卫人员要实行24小时值班巡逻，检查各处消防通道和公共通道，及时纠正违规停放自行车、摩托车、汽车及堆放杂物问题。特别要加大对发票仓库等重要部位和易燃易爆等重要场所的巡逻密度。要对重大事件信息及时反馈报送，确保信息渠道的畅通。五、严格执行各项规定。不在办公室内存放易燃易爆和巨毒物品，不使用自备大功率电热器具；下班时有专人进行安全检查，清除隐患，做到人走电断；不准他人（包括家属）独自到办公室活动、滞留；微机室内严禁存放腐蚀性及易燃易爆物品；加强微机室人员的消防安全培训，掌握防火灭火常识及技能；值班人员熟悉消防处置程序，了解控制中心各种设备的性能、特点，并能够按操作规程熟练操作。六、严格按照要求规范安装与使用配电设施、电器线路及UPS电源，并坚持定期检修；七、养成离开时随手关闭电源的习惯；八、在办公区内装修、检修一定要注意用电安全。九、发生火灾并造成损失的，将按照有关规定追究当事人的直接责任和相关人员的责任；对主管领导和分管领导将追究相应的领导责任；对造成严重后果的，对相关人员将移交有关部门处理。三、安全保卫制度一、保安人员要认真履行和完成好驻局期间服务项目、和驻局期间服务责任和保安人员岗位责任制，确保不出现任何漏洞，保安人员要认真打扫和保持室内及大厅卫生，要勤擦地和门窗。保安人员在干部下午下班后进行楼内巡逻时，要关掉所有的饮水机和水房里热水器的电器开关。二、保安人员一旦发现问题要及时与值班干部和有关领导取得联系，并采取得力措施加以控制或解决。三、值班值宿干部要认真遵守值班值宿时间，要准时到岗，不得迟到或早退，更不准许漏岗。如有特殊情况需与本科室领导请假，安排其他干部顶替，并通知服务中心。值班值宿人员工作期间不准饮酒及搞其他娱乐活动。值班值宿人员要经常查看发票库、财务室、档案室、车库、机房、门卫等主要部位。要与保安人员搞好配合，发现问题及时处理，重要情况要及时上报市局领导。值班值宿人员要填写好值班值宿记录，不填写者按漏岗处置。无故漏岗者，每次罚款100元。四、各科室人员要提高安全意识，下班时要关好、锁好门窗，特别是一、二楼要关好防盗窗。下班或长时间离开办公室时，要关好所有电源及水龙头等。下班后发现科室人员未关灯，一次罚款10元。局机关人员不准把个人的钱、物放在办公室，万一出现被盗，后果完全由个人负责。五、机关人员不得带其他与工作无关人员来机关逗留，使用各种机器等。不准个人到机关打水、洗衣服等。严禁机关人员在办公楼内打麻将、赌博等，发现后将严厉处罚。四、值班值宿制度一、贯彻执行国家安全保卫工作规定，值宿时间晚八点至次日早八点，值班时间早八点至晚五点。二、值班值宿时间应准时到位，不准会客、打牌、喝酒。要保持高度警惕性，重点看守发票库房和财务室、档案室等，发现异常问题要及时报告，并采取必要应急措施。三、认真执行交接班制度，特别是双休日和节假日，未经领导批准，任何人不得迟到早退，更不得擅自离岗，不得留住外来人员，值班值宿完毕要及时做好登记，未登记者按空岗处理。四、值班值宿者在值班期间要把报警器、消防器材、自卫器材、备用照明灯、通讯工具等检测放置好，以备急用。服务中心对这些器材要进行经常性检查和维护，使之处于良好状态。五、值班值宿人员要熟记火警、盗警电话号码，要保持同公安部门的联系，遇有情况及时上报妥善处理，真正做到安全防范，万无一失。六、要加强与保安人员合作，经常沟通情况，共同及时处理好发生的一切问题。七、值班值宿人员要爱护公共财物，以免弄脏或损坏公共财物。不准用办公电话因私事打长途或闲聊。五、卫生管理制度一、市局机关的卫生要达到窗明几净，墙无积灰，地无纸屑垃圾等。物品摆放要整齐美观，卫生间干净无异味等。二、市局清洁工负责局长办公室、会议室、楼梯、卫生间及院内的卫生。保安人员负责大厅及保安室的卫生。各科室负责本科办公室的卫生及分摊的走廊卫生。三、各科室除每周一次大扫除外，每天要坚持打扫卫生，上班前要将卫生打扫完毕。市局每月将定期检查一次卫生，平时将不定期进行抽查。卫生管理好的科室予以表扬，较差科室给予批评。四、局机关的清洁工要勤动手，对重点部位经常打扫，要做到早来晚走，在干部上班前将办公室和楼梯卫生打扫完毕，然后再打扫其他地方。工作期间要勤走动，检查卫生，对临时出现的不卫生地方要及时进行清扫，特别是要注意一些角落地方的卫生。各个会议室，每次用完必须马上打扫，以备下次再用。六、经费使用管理制度一、借款程序。差旅费借款，到财务科办理借款手续，需填写借据，由财务科长签字，主管局长审批后方可借款。其他借款，经手人应填写支款审批单，由财务科长签字，送主管局长审批方可借款。二、报销程序。报销凭证要由经办人签字，送到财务科进行审核。差旅费由出差人所在科室领导签字后，送财务科长审核，报主管局长审批。其它报销凭证由服务中心主任审批报销，报销金额在500元以上的（含500元），需经主管局长审批。三、报刊杂志征订、燃油费、过路费、各项修理费（含配件）、出租车费、招待餐费，一律由主管局长审批。出租车票原则上不予报销，特殊情况需经主管局长审批。驾驶员报销过路费必须持有用车审批单，审核后方可报销。四、报销时间。一般情况下在每周二、周四为主管局长签批时间。五、严格控制差旅费。需要乘坐飞机时，必须由主管局长同意。不准借出差机会游山玩水，未经领导同意，擅自到出差地点以外的地区，财务有权拒绝报销旅差费。报销旅差费必须经本科室领导签字，财务科严格审核后按程序审批报销。出差回来三日内报销差旅费，最长时间不能超过一周。探亲路费需要人事部门的探亲说明，按国家规定报销。差旅费借支，原则上按以下标准掌握：省内每人每天100元，最高不超过200元；省外每人每天200元，最高不超过300元。六、严格控制招待费用。市局召开的各项会议，有关科室应提前做好预算（包括会议就餐标准、天数、人数），送服务中心主任审核，报主管局长审批后方能安排。接待客人就餐需要填写就餐申请单，须由服务中心主任和主管局长签批后招待所安排。应严格控制陪餐人数，超出就餐申请单批准标准，服务中心原则上不予结算。各科室在招待所用餐结束后，要认真审核菜单是否与用餐一致，没有疑问要马上在用餐菜单上签字。当时没有签字的菜单服务中心不予结算。七、各科室要加强对电话的使用和管理，能用内线电话的，尽量用内线电话，打长途电话尽量用IP电话。各科电话费将实行包干制度，根据各科室工作量及日常使用的费用确定出各科电话费标准，每月公布一次，年末超出部分扣科室领导奖金。八、参加职工函授（电大）和各种学习班的费用全部由自己垫付，市局批准学习的学员，毕业后拿毕业文凭，按有关规定予以报销有关费用，没经市局批准参加的任何学习，费用自理。参加省局举办的各种培训班，市局不再报销伙食补助费和住宿费，市局原则上不统一接送。九、严格控制印刷费。各科室印制报表、刊物、票证、宣传单等，要事先提出计划，填写印制审批单，由经办人签字，科长同意，分管局长签署意见，报主管局长审批，送指定印刷厂印刷。结算时，要由服务中心认真审核。凡未经履行审批手续的印刷费用一律不予报销。十、加强固定资产管理。机关服务中心负责市局机关的固定资产的实物、卡片管理，负责固定资产登记管理，对比较贵重易流失的固定资产（如摄像机、照像机、手机、收录机等）由使用保管人签字。更换使用人时，要履行接交手续。造成固定资产损失的，由使用人承担责任。固定资产调出机关，由服务中心报财务科，由财务科审核并填写固定资产调拨单，经主管局长同意后，再办理调出手续。报废的固定资产要按现有程序进行核销。十一、严格库存现金管理。原则上按现金管理规定掌握。十二、其它开资问题。每月职工工资发放，由人事科制表，财务科审核，主管局长审批后列支发放。临时工工资和各项福利开支，由服务中心制表，财务科审核，主管局长审批后发放。各项奖金由人事科制表，财务科审核，主管局长审批后发放。七、物品采购、保管、发放制度一、机关办公用品的采购。市局机关办公用品由机关服务中心统一采购，大宗物品必须由市局领导集体研究同意后方可采购，属固定资产采购，财务科要有主管人员参与。各科室需要办公用品，到服务中心领用。如服务中心没有，要把需用的物品报服务中心，由服务中心采购，原则上各科室不准自行购买办公用品。如特殊情况需要自行购买办公用品的，必须与分管服务中心的局长请示，同意后方可购买，否则不予报销。采购办公用品时，要货比三家，在保证质量的前提下，要做到价格最低。在采购办公用品时，要事先提出采购项目申请，要列明采购清单，经主任批准后方可采购。大宗商品采购需主管局长批准。采购办公用品时，一般情况要有两人以上参与。二、办公用品的保管。采购回来的办公用品，保管员要及时登记入库，建立健全办公用品帐目。库房的物品要摆放整齐有序，库房要经常打扫，防止物品受到损失。库房要严禁无关人员进入。三、办公用品的发放。各科室需要办公用品时，首先要填写办公用品领用单，填写需用办公用品项目，科长要在领用单上签字，然后将领用单拿到服务中心，经主任审批签字后，保管员才能发放，并做好物品发放的记录。各科室在领用办公用品上要实事求是，根据实际需要来填写，不能随意填写，杜绝办公用品的浪费。如果领用单签批手续不全，保管员可以拒付（特殊情况除外），但事后也要补办手续。八、车辆使用管理制度一、市区各单位车辆由市局统一调动，凡需要各单位协作统一行动或特殊需要时，各单位必须听侯调遣，服从指挥。市局机关所有车辆由服务中心统一管理调动。在市区内用车，由分管局长及有车科室自行安排，各科室出市区用车，要到机关服务中心领取出车单，经分管本科室局长签字，再经主管服务中心的局长批准后方可出车，如特急情况下，要先打电话告知，回来后要马上补办出车单。没有出车单一律不报销过路费和燃油费等。市局机关各科室如需用车，原则上用分管局长的车，特殊情况由机关服务中心调配。二、干部出差（包括学习、培训、开会等），凡是公共汽车、火车等交通工具能达到目的地的，原则上市局不单独派车（有特殊情况的可以考虑派车）。在市内开会、学习、送取文件、材料等，一般情况不给派车，特殊情况除外。三、严禁领导干部亲自驾车，领导用车由专职司机驾驶。科室车辆要指派专人驾驶。要严格控制公车私用问题。个人有事用车，特殊情况下必须向主管局长请示，同意后，填写用车审批单后方可出车。严禁司机利用工作之便私自出车，或者私自把车借给别人，一经发现，查实后要严格处罚，出现一切后果完全由个人承担。今后，市局将实行下班后、节假日期间抽查车库的办法，发现车库没车且没有申请用车的，一律视为个人私自用车，并要求司机以书面材料说明此期间用车的情况，市局将对司机进行罚款。四、驾驶员要做到尽量节省油耗，实行用油登记，行驶里程登记办法，按里程考核规定用油标准，油耗过高的扣发奖金，油耗低的要给予奖励。每季度考核一次。在车辆维修方面，能自己动手修理的要自己动手修理，不能自己修理的，要向服务中心请示，说明要修理的部位和部件及价格，并填写汽车修理申请表，经主管局长批准后方可到指定的修理部修理。在修理过程中，服务中