某卫浴实业有限公司质量手册（质量手册版本）.doc

鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 / 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）手册本章序页第1页本章总页共1页鹤山市康立源卫浴实业有限公司 质 量（环境）手 册 QUALITY （ENVIRONMENT） MANUAL文件编号KLY-QM-009-2011副本编号编制ISO9001：2008推选小组审核翁光林批准黄小艺日期2011-5-19日期2010-5-20受控状态分发号FFQM009实施日期2011年5月21日鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 / 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）手册目录本章序页第1页本章总页共2页目 录文件条款GB/T24001-20004条款第 / 页标 题文件条款GB/T24001-20004条款第 / 页标 题0.14质量（环境）手册实施令53-54人力资源0.25质量管理者代表任命书55-57基础设施0.26-7环境管理者代表任命书0.38-9公司简介58-59工作环境0.410公司组织结构图7/60-61产品实现/产品实现的策划0.5100质量（环境）手册管理规定7.2/.662与顾客有关的过程/与产品有关的要求的确定0.64.213质量/环境方针.663与产品有关的要求的评审14-19质量/环境目标7.2.334.3.2/4.4.364顾客沟通1120范围65-66设计开发2221引用标准67采购3322-23术语、定义、缩略语7.5/.668-69生产和服务提供/生产和服务提供的控制4/4.14.124质量管理体系与环境管理/总要求.670-71生产和服务提供过程的确认4.2/.425-26文件要求/总则7.5.372标识和可追溯性4.2.227质量（环境）手册.673-74顾客财产.528-30文件控制.675-76产品防护.431-32记录的控制77-78监视和测量装置的控制5/33-34质量（环境）职责/管理承诺8/79-80测量、分析和改进/总则35-36以顾客为关注焦点8.2/.281-82监视和测量/顾客满意5.34.237-38质量/环境方针.283-86内部审核5.4/.339-40策划/质量（环境）目标.287-88过程的监视和测量.341-42质量管理体系与环境管理策划.289-91产品的监视和测量5.5/.143-48职责、权限与沟通/职责的权限92-93不合格品控制.149质量/环境管理者代表94数据分析.350内部沟通8.5/95-96改进/持续改进5.64.651管理评审8.5.2/97纠正措施/预防措施6/52资源管理/资源提供附录198质量管理体系程序文件目录鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 / 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）手册目录本章序页第2页本章总页共2页文件条款第 / 页标 题文件条款第 / 页标 题附录296更改记录附录398-101质量体系与环境管理的相关程序附录4102质量管理体系网络图附录5103生产工艺流程图附录68-9职能分配矩阵图鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 0.1 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）手册实施令本章序页第1页本章总页共1页质 量 （环 境）手 册 实 施 令公司按照 ISO9001：2008标准的要求，和以智联管理为基础，实施环境标志产品与节水产品及其他方面产品认证活动的相关标准要求实施持续改进，结合公司实际，由公司ISO9001推行小组组织对原4.0版本质量（环境）手册重新修订编写，经修订后的本版次质量手册更具实际性，可操作性，它将环境保护、节水管理结合包容其中，其适用于公司从事水暖卫浴洁具及五金挂件系列产品生产制造活动、产品和服务的质量管理与环境及节水活动管理，是公司各项质量管理，质量保证活动为主导和实施相关环境标志、节水等产品认证管理活动所必须遵循的纲领性和法规性文件，本版质量（环境）手册附有程序文件和作业指导书等文件作为相关支持性文件。本质量（环境）手册表述了实施“以满足顾客的需求”的质量管理体系和与其基础的环境标志、节水等产品认证活动的相关标准要求。它规定了公司的质量（环境）方针、质量（环境）目标、组织结构设置、各管理层的职责和相互关系，明确了质量（环境、节水活动）管理体系和环境标志与节水产品认证活动所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用、各过程有效控制的准则和方法，并通过监视、测量和分析与完成这些过程，应采取必要的改进预防措施，从技术和管理能力上确保水暖卫浴洁具及五金挂件的生产与作业在质量和环境及节水产品认证活动上达到符合性，适用性和有效性。现予批准发布，于2011年5月20日在公司范围开始实施。全体职工必须认真学习，以质量手册和相关支持性文件来规范各项质量管理和环境及节水认证等活动，并采取改进和预防措施，确保质量方针和目标的实现。质量（环境）手册可作为向客户提供质量以及环境和节水标准的保证声明和第三方审核使用，原4.0版本号质量手册同时于2011年5月21日作废。 总经理：黄小艺 2011年5月20日 鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 0.2 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量管理者代表任命书本章序页第1页本章总页共1页质 量 管 理 者 代 表 任 命 书兹任命 翁光林 为鹤山市康立源卫浴实业有限公司的管理者代表，全面负责公司推行质量管理体系的质量管理运行工作。其职责及权限如下：1. 确保按ISO9001：2008质量管理体系 要求标准的要求为主导基础、同时按GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系、要求及使用指南要求，督导开展环境标志产品、节水认证产品、澳洲认证等其他产品认证活动所需的过程得到建立、实施和保持并持续改进质量（环境）管理体系。2. 负责以有效的工作，提高公司全员对满足顾客的需求意识；召集各部（车间）负责人学习，领会总经理颁布的公司质量方针、目标和环境方针、目标及节水产品认证的相关标准、要求，并组织审核制定贯彻执行的措施办法；负责质量（环境）目标实现情况的评审。3. 定期向总经理报告质量管理体系与环境标志产品及节水产品认证等的业绩和生产与作业管理的改进需求。4. 负责组织内部质量管理体系为主导，督导与之相应的环境管理体系及开展相关的产品认证等审核活动。5. 负责就质量管理体系及督导开展环境标志、节水产品等产品认证的有关事宜与外部各方进行联络沟通。总经理：黄小艺 2011年5月20日鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 0.2 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题环境管理者代表任命书本章序页第1页本章总页共2页环境管理者代表任命书兹任命胡耀才为鹤山市康立源卫浴实业有限公司环境管理者代表，在公司领导和公司管理者代表的督导下，依照公司质量管理体系标准、要求及以其为主导基础的环境标志与节水产品标准要求，具体负责公司的环境标准产品与节水认证产品的生产、销售符合环境标志和节水产品标准要求的管理活动运行的具体事务工作，其职责权限如下：1、 努力建立、完善公司的环境管理体系，并以实施和保持；2、 组织识别公司的环境因素，评价重要环境因素，审批环境因素清单和环境因素台账；3、 组织编制、实施公司的环境方针、目标、指标、环境管理方案和公司的环境管理体系文件以及公司年度环境管理培训计划、申报和实施；负责外部有关环境投诉的处理；4、 负责组织对公司环境管理的宣贯工作，提高员工的环境管理意识；5、 建立与保持环境标志产品和节水产品的保障措施，确保执行其认证用标准或技术要求；6、 确保获得中国环境标志认证和节水认证产品认证的产品在认证有效期内持续有效的符合认证标准要求；7、 严格执行中国环境标志使用管理规定和节水产品标志使用相关管理规定的要求，确保不合格和获证产品变更后未经相关认证机构确认，不加贴相关认证标志或节水产品标志；8、 负责以质量管理体系为基础建立和加强满足符合环境标志产品标准要求和资源节约产品认证质量保证能力要求的质量/环境管理保障体系，按环境标志或节水认证标准 鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 0.2 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题环境管理者代表任命书本章序页第2页本章总页共2页要求，组织公司内部的相关认证产品的质量、环境、资源节约行为控制和管理的审核活动，确保组织在质量管理体系和环境管理的有效实施下保持及保障符合环境标志与节水认证产品标准要求；9、 负责对环境管理、节水认证的不符合项及时调查处理，组织实施纠正与预防措施，减少因此产生的不良影响和防止类似不符合的发生；10、 负责与公司内、外部相关环境管理信息的沟通、交流和收集，做好与相关认证机构保持具体事务联络，并协调有关认证事宜。 总经理：黄小艺 2011年5月28日鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 0.3 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题公司简介本章序页第1页本章总页共2页公 司 简 介鹤山市康立源卫浴实业有限公司位于全国最大水暖生产制造基地之一的广东省开平市水口镇相毗邻的鹤山市址山镇东溪工业开发区B区，总面积8000平方米，现有职工130余人；公司拥有自己的技术研发、生产、销售的健全体系，采用目前国内水暖制造业中先进的数控重力铸造机，连体工频有芯感应电炉，数控车床，数控抛光机等先进工艺设备和装配流水线以及铜合金理化含铜量测试仪，电镀盐雾测试仪，水嘴阀芯寿命测试机，壳体压力试验机等设备的产品质量计量检测实验室，公司产品绿色低铅。公司从事生产制造销售“康立源”品牌水嘴、冲洗阀、感应龙头、五金配件系列产品及陶瓷卫浴和浴室柜系列产品。“康立源”品牌始创于1998年。公司在致力自主品牌产品的成长中，认真总结、勇于开拓，不断的追求产品高品质，坚持公司的品牌理念，既：“三流企业卖劳力，二流企业卖产品，一流企业卖技术，超一流企业卖标准”，致力于生活价值和产品价值与使用价值的提升，致力于品牌产品与新时代进步同步并强大和为国家、社会作贡献。公司对企业的持续发展、品牌设计策划，创新具有宏伟的计划，始终坚持产品确保质量达到国家标准要求和环保绿色低铅，以自己的精干的研发能力，对产品作出良好的差异化设计，积极创新，研发设计生产出具有如科技专利号ZL200820042586,ZL200720053400,4等实用新型、外观设计的水龙头产品。公司在2000年通过ISO9001:2000质量管理体系认证，及之后2010年的ISO9001:2008版换版认证，CE认证；2007年，被广东省江门市质量技术监督局评为2004-2006年连续三年产品质量监督检验合格企业，同年先后通过中国中标认证中心对公司节水产品的认证、国家环保部环境认证中心标志产品的认证。2002年品牌以稳定、强势发展进步，“康立源”品牌产品荣获中国工商局的中国工商报“推荐的维权择优，特别关注品牌”称号，中国建筑装饰协会，建筑委员会颁发的“2002年中国建筑五金行业推荐的优秀产品”称号，国家轻工业建筑五金质量监督检测中心，中国五金制品协会五金分会颁发的：“水嘴产品质量稳定可靠”的荣誉证书、“定点科技开发、生产企业”荣誉证书；2008年，“康立鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 0.3 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题公司简介本章序页第2页本章总页共2页源”品牌产品荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的中国卫浴名牌产品和中国绿色水龙头荣誉证书；公司还荣获中国环境保护部环境认证中心颁发指定为政府绿色采购清单入选企业以及中国建筑装饰协会颁发的全国建筑装饰材料行业优秀企业的荣誉称号；2009年中国建筑卫生陶瓷协会授予公司AAA级企业信用等级证书、中国建筑装饰协会颁发“全国建筑装饰行业推广运用产品”荣誉证书，2010年中国五金制品协会颁发“为建筑五金分会工作做出突出贡献”荣誉证书，2010年中国建筑装饰协会颁发“全国建筑装饰材料科技创新奖”，2010年中国五金制品协会颁发“产品优质奖”荣誉证书，2010年荣获慧聪网在中国建材行业十大评选“十大卫浴品牌”称号，2010年中国建筑材料流通协会颁发“科学技术二等奖”荣誉证书，2010年荣获建材下乡在行动“绿色惠民证书”，为此品牌受国内外用户及行业青睐，公司的企业形象、品牌产品知名度和美誉度不断在国内外扩大和增强，现在康立源品牌产品已遍布全国二十九个省份及亚欧等国家和地区。公司不断推动做好品牌工作，以自己充满激情的品牌水龙头产品“舞”动水的世界，以自己的努力积极为发展壮大我国的水暖卫浴行业做出应有的贡献公司地址：广东省鹤山市址山镇东溪工业开发区B区联系电话8668658 传真8666833 公司网址： 电子邮箱： 鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第 0.4 条版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题公司组织结构图本章序页第1页本章总页共1页公 司 组 织 结 构 图公 司 组 织 结 构 图第113页鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款附录6版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题职能分配矩阵图本章序页第1页本章总页共2页ISO 9001：2008质量管理体系与环境管理职能分配矩阵图质量管理体系要求总经理管理者代表副总 经理行政 人事部物流 仓储部生产部技术 研发部品检部销售部各生产车间各仓库条款号名 称4.2.2质量（环境）手册4.2.3文件控制（）4.2.4记录的控制（）5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量（环境）方针5.4.1质量（环境）目标5.4.2质量管理体系与环境管理5.5.1职责、权限与沟通/职责和权限5.5.2质量管理者代表、环境管理者代表（）5.5.3内部沟通（）5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品要求的评审注：“”表示质量责任部门/责任人；“”表示质量协助部门/协助人；“”表示分管领导；“（）”表示环境管理责任部门/责任人。鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款附录6版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题职能分配矩阵图本章序页第2页本章总页共2页（续上表） ISO 9001：2008质量管理体系与环境管理职能分配矩阵图质量管理体系要求总经理管理者代表副总 经理行政 人事部物流 仓储部生产部技术 研发部品检部销售部各生产车间各仓库条款号名 称7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2.1顾客满意8.2.2质量与环境管理内部审核（）8.2.3过程的监视和测量（）8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”表示质量责任部门/责任人；“”表示质量协助部门/协助人；“”表示分管领导；“（）”表示环境管理责任部门/责任人。鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第0.6条（GB/T2400/-2004第3.11条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）方针本章序页第1页本章总页共1页 质 量 （环 境）方 针质量（环境）方针是质量（环境）管理工作应长期遵循的宗旨和方向。质量方针是： 创新 求实 环保 服务 高效 诚信其内涵：科技创新；事实求是；生产与产品符合国家相关标准要求，达成低碳、节能、绿色、环保；服务客户；优化管理，提高生产，服务效率，诚实信用的品质与服务。环境方针是：以质量管理体系为主导基础，以环境方针为要素，遵守相关法律法规；充分利用提高资源利用率；实行全过程质量与环境控制，不断减少固体废物的产生；提高全体员工的环保意识和操作技能，达到环境绩效的改进。其注释：承诺遵守国家、行业和地方的环境法律、法规及技术规范；控制污染物排放量，确保符合相关标准的要求；在生产、服务全过程中，不断提高原材料利用率，同时减少固体废弃物的产生及排放；增强全体员工的环保意识和操作技能，实现组织（公司）整体环境绩效的持续提高。 总经理：黄小艺 2011年3月31日鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第0.7条（GB/T24001-2004第4.3.3条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）目标本章序页第1页本章总页共5页质 量（环 境）目 标 贯彻执行质量（环境）方针，确保质量管理体系和以其为基础的环境标志、节水产品认证活动运行的充分性、绩效性和适宜性，确保按2008 ISO9001:2008质量管理体系 要求标准要求和与之相适应的环境管理体系、要求及使用指南标准要求建立的质量管理体系与环境管理持续有效运行，狠抓纠正和预防措施，减少品质（环境）服务的故障和投诉，提质降耗环保节能增效益；正确运用先进的技术和设备，生产国内市场需要的优质产品。确定公司的总质量（环境）目标为：1、产品不断改进、技术创新，改进产品总体一次成功，每年研发新产品不少于一种类型投放市场；2、零配件合格率达到93%，今后三年内每年递增1%；3、成品一次交验合格率98%（指装配成品一次检验合格率不低于98%）；4、产品出厂退货率少于2（指出厂成品中属于产品的质量问题而退货的比率）；5、顾客满意度达到98%（指客户对公司所生产销售的产品的满意评价）；6、顾客全年投诉率2%（指顾客对公司的产品严重质量问题的投诉）；7、产品制造生产过程的环保节能目标达成：（1）确保按GB/T2400/-2004 idt ISO/4001:2004环境管理体系要求及使用指南的标准要求建立健全公司环境管理体系并持续有效运行，狠抓环境绩效，生产国内外市场需要的优质环保节能产品；（2）危险废弃物和废弃包装物的专业处置率均达100%；（3）生产及生活污水排放达标100%；（4）生产过程噪音排放符合规定标准；（5）对环境严重影响的事故次数控制为0次/年；（6）生产产品符合环境标志技术标准。为保证总质量（环境）目标的实现，相关职能部门必须完成如下质量（环境）目标：A、行政人事部： 鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第0.7条（GB/T24001-2004第4.3.3条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）目标本章序页第2页本章总页共5页a) 确保对质量管理体系和环境与节水产品认证活动所要求的文件100%得到控制；b) 确保员工培训计划完成率达90%，培训范围覆盖质量与环境管理重要岗位人员；c) 确保人员培训一次合格率达98%；d) 确保人员需求满意足达99%；e) 部门能耗率削减5%f）危险废弃物（日光灯管、墨盒）与生产及生活污水排放执行督导达标100%。B、生产部： a) 固废气体排放、噪声100%达成国家相关环保标准要求； b) 节能降耗率达90%以上（指工序加工总体节能降耗率达90%以上）； c) 设备维修计划完成率90%以上；影响正常生产的设备故障停机率控制在2%； d) 主要生产设备维护保养全覆盖督导执行到位率100%；e) 生产计划完成98%以上； f) 确保零配件合格率达到93%（指工序加工一次检验合格率达93%）；g) 产品环保、节水与标志使用100%符合相关国家认证标准要求；h) 文件和记录的控制100%符合要求。 C、技术研发部a) 新产品开发，产品准时交货率98%。 b) 新产品模具、工艺图纸设计准时交付率98%；产品图样差错和遗漏（如尺寸差错、签署不全）率小于2%；确保生产过程使用相关的技术文件100%适用有效的版本。c) 新产品开发合格率100%；技术研发成功开发低成本、原料或配件替代品3种每年；d) 对成熟的产品100%满足质量文件技术的要求。e）采用新工艺、新材料、新设备技术创新产品质量/环境策划和研究及质量/环境计划编制100%评审并执行。鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2010版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第0.7条（GB/T24001-2004第4.3.3条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）目标本章序页第3页本章总页共5页f) 部门年能耗削减5%；危险废弃物（日光灯管、墨盒、试验样品等专业处置率100%；D、物流仓储部：a) 采购产品不合格率小于3%；b) 采购产品及时到货率98%以上。c) 确定合格供应商合格率100%；供应商年度评审覆盖率100%；d) 确保产品防护措施达到100%有效控制。e) 确保产品入库和出库100%达到仓库管理制度的要求进行管理。f) 确保车辆定期维修保养合格率100%和车辆运输安全率100%；部门能耗年削减5%。E、品检部：a ) 产品的监视和测量的漏检率小于2%； b) 确保使用的监视和测量装置100%达到有效的控制； c) 对不合格品100%控制到位； d) 确保产品出厂合格率98%以上； e) 客户退货率2；退货返修到位率100%。 f) 部门能耗削减5%； g) 危险废弃物（日光灯管、墨盒、试验样品等）专业处置率100%。F、销售部 a) 顾客对产品的要求100%准确评审； b) 顾客产品交付期98%以上有效到位；c）顾客对产品质量、售后服务投诉率全年在5%；d) 顾客满意度的监视和测量100%达到有效控制。e) 部门年能耗削减5%； G、各生产车间：a) 铸造车间 执行生产计划完成率100%。 砂芯一次交验合格率95%；鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第0.7条（GB/T24001-2004第4.3.3条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）目标本章序页第4页本章总页共5页 铸件一次交验合格率95%；年能耗削减5%、收贮达标。 按产品零件图样、技术文件、工艺规程作业指导书进程、规范操作，执行率：100%； 机器设备维护保养，台帐点检表记录完善率100%； 模具、工装夹具维护保养，标示、台帐完善率98%； 生产过程产品标示、废品隔离、不良品处理到位、及时率100%；噪音排放达标； 废固物、气排放和产品重金属含量符合国家相关标准要求； 含量大环境因素的废弃物专业处置率达100%；安全文明生产：无事故、隐患，无违规操作较大事故； 5S现场管理：符合要求；培训考核： 绩效考核执行率达每月一次，员工参加技能、技术培训率100%； 员工生产技能达标上岗； 员工规范执行生产纪律100%； 按规、真实、准确记录，统计，填制表单： 生产日报表； 日铸造炼炉情况记录表； 工序流程卡； 工作联络、信息传递反馈单； 产品质量信息传递、反馈单； 及时准确修正、补充日产能汇总一览表； 异常报告； 完成上级交办工作任务，按要求及时完成；b ) 机加车间： 执行生产计划完成率100%。 原材料一次利用率98%；鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第0.7条（GB/T24001-2004第4.3.3条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）目标本章序页第4页本章总页共5页 机加工件一次交验合格率95%；年能耗削减5%；粉尘排放达标。 机加件注入后工序不良率：返工率2%；加工废品率：1%。同铸造的c) 打磨车间 执行生产计划完成率100%； 铸件修边一次交验合格率95%； 打磨件一次交验合格率92%； 抛光件一次交验合格率100%；同铸造的d) 银焊车间： 执行生产计划完成率100%； 焊接件一次交验合格率100%； 焊接部件：成品返工率2%； 员工考核、培训率100%； 模具工装夹具维护、保养、标示、台账完善率98%； 生产过程产品标示、废品隔离、不良品处理到位、及时率100%； 安全文明生产：无事故、隐患，无违规操作较大事故； 按规、真实、准确记录，统计，填制表单； 完成上级交办工作任务，按要求及时完成； 按产品加工工艺作业规程指导书规范、执行率100%；e) 安装车间： 执行生产计划完成率100%； 部件一次抽验合格率95%； 部件、成品返修率2%-5%；鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第0.7条（GB/T24001-2004第4.3.3条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题质量（环境）目标本章序页第5页本章总页共5页 成品抽检合格率100%； 成品试水抽检合格率100%；成品入仓合格率100%； 废弃包装物专业处置率100%；同铸造的f) 仓库： 执行生产计划完成率100%； 物料配件、配送准确及时率100%； 物料配件、送检（报检）及时率100%； 物料配件、存储、出色规范执行先进先出率100%； 安装库存预警制定及时申报率100%； 产品标示、废品隔离、不良品处理到位、及时率100%； 废固物、气排放和产品重金属含量符合国家相关标准要求； 成品出仓、出厂准确率100%； 物料配件、成品进出仓数据电脑输入、输出准确100%； 执行仓库安全管理规定严格、无事故、隐患，无违规操作； 员工考核、培训完成率100%；培训考核及格率达99%； 按规、真实、准确记录，统计，填制表单； “5S”现场管理符合要求； 完成上级交办工作任务，按要求及时完成。鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第1条（GB/T24001-2004第1条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题范围本章序页第1页本章总页共1页1 范围1.1依据ISO9001：2008标准和公司实际制定并建立的质量管理体系及其为主导基础的环境管理，符合ISO9001：2008质量管理体系 要求标准的要求以及相适应的GB/T2400/-2004/ISO/4001：2004环境管理体系要求及使用指南标准要求。1.2 建立的质量管理体系与环境管理适用于公司的水暖卫浴洁具、陶瓷卫生洁具、五金挂件系列产品的生产制造和相关产品认证的质量管理与环境管理。1.3 建立并实施质量管理体系与环境管理，可达公司质量管理和环境管理的要求：有能力稳定地提供满足顾客需求和法律法规要求的产品或服务；实施持续改进质量管理体系和环境管理，保证符合顾客的要求和法规要求，从而增强顾客满意。1.4 适用于客户或第三方对公司质量体系与环境管理进行审核评价/评审论证的依据。对外协加工的供方，按标准要求相应的“采购”及“生产和服务提供”条款实施控制，确保供方提供的产品或服务符合质量与环境管理要求。鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第2条（GB/T24001-2004第2条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题引用标准本章序页第1页本章总页共1页2 引用标准：2.1 GB/T19000-2000idtISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语。2.2 GB/T19001-2000idtISO9001：2008 质量管理体系 要求。2.3 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系、要求及使用指南2.4 HJ/T411-2007 环境标志产品技术要求、水嘴2.5 CQC/F002-2009 资源节约产品认证、工厂质量保证能力要求2.6 CQC3224-2009 通用水嘴节水认证技术规范2.7 CQC3225-2009 陶瓷片原封水嘴节水认证技术规范2.8 CQC3227-2009 返时自闭水嘴节水认证技术规范鹤山市康立源卫浴实业有限公司文件名称质量（环境）手册文件编号KLY-QM-009-2011版 本5.0编写日期2011.5.18文本条款第3条（GB/T24001-2004第3条）版 次修订第0次版 本 总页数109页日期年 月 日本章标题术语、定义、缩略语本章序页第1页本章总页共2页3 术语和定义、缩略语、专用语：3.1 术语和定义3.1.1本手册采用ISO9000：2005质量体系基本原则和术语及GB/T24001-2004/ISO1401-2004环境管理体系、要求及使用指南中的术语和定义，同时还补充如下术语：3.1.2 文本文件：指国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、国际标准、法律法规，与质量管理有关的顾客，供方文件等。3.1.3受控文件：指文件封面加盖“受控”印章和文件分发号，每份文件都有不同分发号，便于追溯。3.1.4非受控文件：指文件封面不盖印章，不编印分发号，不进行追溯。3.1.5 环境：组织（公司）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物以及它们之间的相互关系。3.1.6 节水（节约水）：提高用水效率、节约用水。3.1.7 环境因素：组织（公司）在质量管理的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的因素。3.1.8 环境影响：组织（公司）在质量管理活动中全部或部分地由组织（公司）的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.1.9 环境管理体系：组织(公司)管理体系的一部分，依组织（公司）管理实际，包容于质量管理中，用来推行质量管理运行同时，制定和实施其