文件发放回收记录及数据分析.doc

文件发放、回收记录编号： GD/JL-01序号文 件 名 称编 号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录 部门 签收 日期份数签回日期份数1管理手册GD/SC-2010 01 A总经理叶卫明2010.9.112管理手册GD/SC-2010 02 A管代 翟爱春2010.9.113管理手册GD/SC-2010 02 A生技部 任明亮2010.9.114管理手册GD/SC-2010 03 A办公室马秀波2010.9.115管理手册GD/SC-2010 04 A销售部张勇2010.9.116管理手册GD/SC-2010 05 A质检部于福民2010.9.11 文件发放、回收记录编号： GD/JL-01序号文 件 名 称编 号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数1作业文件汇编GD/ZY-012501A生技部任明亮2010.9.112作业文件汇编GD/ZY-012502A办公室马秀波2010.9.113作业文件汇编GD/ZY-012503A销售部张勇2010.9.114作业文件汇编GD/ZY-012504A质检部于福民2010.9.11 文件发放、回收记录 编号： GD/JL-01序号文 件 名 称编 号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数1文件发放、回收记录GD/JL-01办公室马秀波2010.9.12受控文件清单GD /JL-023文件借阅、复制记录表GD /JL-034文件更改申请单GD /JL-045文件更改一览表GD /JL-056文件销毁申请单GD /JL-067质量记录清单GD /JL-078管理评审计划GD /JL-089会议记录GD /JL-0910管理评审报告GD /JL-1011年度培训计划GD /JL-11文件发放、回收记录 编号： GD/JL-01序号文 件 名 称编 号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数12培训记录表GD /JL-12办公室马秀波2010.9.113员工能力评价表GD / JL-1314特殊工种持证上岗人员名单GD /JL-1415年度内审计划GD /JL-3316内审实施计划GD /JL-3417内审检查表GD /JL-3518不合格项报告GD / JL-3619不合格项分布表GD /JL-3720内审报告GD /JL-3821纠正和预防措施处理单GD /JL-40 文件发放、回收记录 编号： GD/JL-01序号文 件 名 称编 号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数1产品要求评审表GD /JL-21销售部张勇2010.9.12顾客沟通记录GD /JL-233顾客满意程度调查表GD /JL-324电话订货记录GD /JL-201采购物质分类表GD /JL-24办公室马秀波2010.9.12供方评价表GD /JL-253合格供方名录GD /JL-264供方业绩评定表GD /JL-275采购计划实施记录GD /JL-28 文件发放、回收记录 编号： GD/JL-01序号文 件 名 称编 号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数1设备验收单GD /JL-15生技部/车间任明亮2010.9.12生产设备一览表GD /JL-163设备日常维护保养表GD /JL-174设备检修计划GD / JL-185设备维、检修记录GD /JL-196设备报废申请单GD /JL-207生产计划单GD /JL-298过程确认表GD /JL-309确认过程监控记录GD /JL-43文件发放、回收记录 编号：GD/JL-01序号文 件 名 称编 号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数1监视和测量设备台账GD /JL-32质检部/于福民2010.9.12不合格品报告GD /JL-433采购产品检验记录GD /JL-404过程产品检验记录GD /JL-415成品检验记录GD /J L-426测量设备自校记录GD /J L-467产品执行标准 数 据 综 合 分 析 顾 客满 意各项得分之和 1509 94.31分总项数 16改 进措 施纠正预防措施有效项数（ 2 ） 100 100 纠正预防措施总项数（ 2 ）产 品符合性成品检验合格次数（ 28 ） 100= 100 成品检验总次数（ 28 ）供 方原材料检验合格总次数（ 11 ） 100 100 原材料检验总次数（ 11 ）分析结论1.顾客满意为 94.31 分，超过质量目标 4. 31 个百分点；2.产品出厂检验合格率为 100 ，今后继续保持，确保产品质量