QPS-PPQA-01质量保证.doc

XXX控制程序文件编号质量保证过程编制：白万影审核：批准：文件编号：HD/QPS-PPQA-01当前版本：1.0编制日期：2006年3月9日第 2 页 共 6 页质量保证过程文件编号HD/QPS-PPQA-01修改记录日期版本号修改说明修改人核准人第 13 页目录1 目的42 范围44 术语与缩写词45 主要作业流程图46 规程56.1 制定质量保证计划56.1.1 角色与职责56.1.2 作业流程图56.1.3 启动准则56.1.4 输入56.1.5 步骤66.1.6 输出66.1.7 结束准则66.2 项目过程与产品质量检查66.2.1角色与职责76.2.2准则76.2.3输入76.2.4步骤76.25输出86.2.7 结束准则86.3问题跟踪与质量改进96.3.1 角色与职责96.3.2 启动准则96.3.3 输入96.3.4 步骤106.3.5输出116.3.6 结束准则116.4 组织级过程的质量保证116.4.1 角色与职责116.4.2 作业流程图116.4.3 启动准则116.4.4 输入116.4.5 步骤116.4.6 输出127 度量138 培训139 剪裁指南1310 改进131 目的 质量保证(Quality Assurance,QA)的目的是提供一种有效的人员组织形式和管理方法，通过客观地检查和监控“过程质量”与“产品质量”，从而实现持续地改进质量。2 范围适用于公司项目和组织级过程的质量保证。4 术语与缩写词QA：质量保证人员。5 主要作业流程图6 规程质量保证过程域有3个主要规程：“制定质量保证计划”、“过程与产品质量检查”和“问题跟踪与质量改进”。制定质量保证计划：QA撰写质量保证计划，项目经理协助制定该计划。质量保证计划的主要内容是“过程与产品质量检查计划”和“参与技术评审计划”。过程与产品质量检查：QA客观地检查项目成员的“工作过程”和“工作产品”是否符合既定的规范，并与项目成员协商改进措施。QA记录本次检查的结果和经验教训，并及时通报给所有相关人员。问题跟踪与质量改进：QA先在项目内部解决质量问题，如果在项目内部难以解决，则提交给技术副总处理。QA分析机构内共性的质量问题，给出质量改进措施。6.1 制定质量保证计划制定关于检查和改进过程质量、产品质量的计划。6.1.1 角色与职责QA：制定项目的质量保证计划。项目经理：参与制定质量保证计划。6.1.2 作业流程图6.1.3 启动准则项目计划已经制定。6.1.4 输入项目计划6.1.5 步骤步骤1：制定过程与产品质量检查计划QA根据本项目的特征，确定需要检查的主要过程域和主要的工作产品，并估计检查时间和人员。其中，对某些过程域的检查应当是周期性的而不是一次性的，例如配置管理、需求管理等。步骤2：制定“参与评审计划”的计划项目评审计划一般由项目经理、开发经理或项目的技术骨干制定。质量保证人员应该参与并监督重要工作成果如需求、设计、代码的评审活动。质量保证员根据项目评审计划，制定“参与评审”的计划。步骤3:项目经理对质量保证计划进行初审项目经理对质量保证计划进行初审。初审通过，转入步骤4；否则质量保证人员修改质量保证计划，直至通过项目经理的审批。步骤4：质量保证计划与项目计划一起进行管理评审质量保证计划作为项目计划的附属计划，完成以后，要与项目计划一起进行管理评审。如果评审没能通过，质量保证人员要根据同行评审的结果对质量保证计划做相应的修改。修改完成后应根据上次管理评审的结果决定是否需要再一次管理评审。步骤5：质量保证计划入配置库通过管理评审的质量保证计划应该纳入配置库。6.1.6 输出质量保证计划6.1.7 结束准则质量保证计划已经制定，项目经理与开发经理批准该计划。6.2 项目过程与产品质量检查客观检查项目开发小组的“工作过程”和“工作产品”是否符合既定规范。高级管理者和外部QA分别定期评审项目PPQA活动和结果6.2.1角色与职责质量保证人员：负责过程与产品质量检查。6.2.2准则根据质量保证计划执行质量检查。6.2.3输入质量保证计划6.2.4步骤步骤1：准备质量保证人员根据质量保证计划制定本次质量检查的质量保证检查表。如果有需要应与项目经理确定本次检查的具体时间、地点、参加人员等。步骤2：客观地检查过程质量质量保证人员根据检查表，与相关的项目成员交谈。检查项目的实际执行过程（包括项目管理过程、项目研发过程、机构支撑过程）是否符合既定的规范。如果发现不一致,QA应告知项目经理并确定不一致。注：对工作过程的检查主要是通过检查文档（比如会议纪要等）及对执行人员的访问来实现的。步骤3：客观检查工作产品的质量质量保证人员根据检查表，与相关的项目成员交谈，检查项目的工作产品是否符合既定的规范。如果发现不一致， QA应告知项目经理并确定不一致。注：QA对工作产品的检查主要是通过以下几种方式来实现的：n 面谈n 会议n 观察n 文档检查步骤4：记录检查结果质量保证员如实记录本次质量检查结果，并总结经验教训。该信息保存在质量保证报告中。步骤5：通报结果质量保证员及时将本次质量检查的结果、经验教训通报给项目组成员、项目经理和其他相关人员。步骤6：QA每个月末编写质量保证工作报告QA于每个月末对本月产生的质量保证数据进行统计与分析，编写质量保证工作报告。并于每月30日前提交给公司技术副总。步骤7：相关资料入配置库把检查过程中生成的质量保证报告、质量保证工作报告放入配置库。步骤8：组织级QA对项目级QA质量保证工作报告进行汇总 组织级QA对项目级QA质量保证工作报告进行汇总，生成公司质量保证工作报告，并提交EPG领导和公司技术副总。EGP领导和公司技术副总根据公司质量保证工作报告中的过程和产品质量分析获得过程改过需求和公司产品质量状况。6.25输出质量保证报告质量保证工作报告6.2.7 结束准则质量保证员已经客观的检查了过程质量和工作产品质量。质量保证员把本次过程与产品质量检查的结果、经验教训通报给所有相关人员。6.3问题跟踪与质量改进跟踪质量检查中所发现问题的解决过程，分析共性质量问题，给出质量改进措施。6.3.1 角色与职责质量保证人员：跟踪问题的解决过程。项目经理：对于QA人员发现的问题，开发经理应及时安排进行解决。如果对QA人员记录的问题有疑义，可以与QA协商解决。公司技术副总：如果开发经理对QA人员记录的问题有疑义，并且不能通过协商解决的由公司技术副总给出解决措施。 对于QA记录的问题，在项目组内部不能解决的问题。应由公司技术副总给出解决措施。6.3.2 启动准则QA人员已经执行质量检查。6.3.3 输入质量检查报告。6.3.4 步骤步骤1：确定解决措施项目经理对于已经记录的偏差和问题进行确认，并对已确认的问题在质量问题跟踪表中填写原因分析、解决措施、预计解决时间和责任人等信息。QA负责向项目组解释过程中的问题，对于比较复杂的问题，应和项目组共同讨论解决措施。如果项目负责人对QA人员记录的问题有疑义，应和QA协商解决；对于协商后QA和项目负责人仍有不同意见的及三个检查周期内仍没有解决的问题，应由QA人员记录在不符合项报告中，并上报技术副总，由技术副总协调解决。步骤2：跟踪问题的解决过程质量保证员跟踪问题的解决过程，记录问题的状态，直到问题被解决为止步骤3：分析共性问题，给出改进措施质量保证员分析机构共性的质量问题，给出质量改进措施。步骤4:相关资料入配置库质量问题跟踪表入配置库。6.3.5输出质量问题跟踪表不符合项报告6.3.6 结束准则所有已经识别出来的质量问题都得到妥善的解决。6.4 组织级过程的质量保证 对组织级过程与工作产品进行质量保证工作。6.4.1 角色与职责QA：制定组织级过程质量保证计划。组织级过程负责人：参与制定质量保证计划，负责解决QA人员发现的不符合项。6.4.2 作业流程图6.4.3 启动准则相应的组织级过程已定义。6.4.4 输入已定义的组织级过程。6.4.5 步骤步骤1：制定组织级过程与产品质量检查计划QA根据相应组织级过程的年度工作计划制定组织级过程年度质量保证计划，确定需要检查的主要过程域和主要的工作产品，并估计检查时间和人员。步骤2：根据质量保证计划检查过程与工作产品n QA根据质量保证计划制定本次质量检查的质量保证检查表。并根据检查表客观检查组织级过程及工作产品。如实记录本次质量检查结果，并总结经验教训。该信息保存在质量保证报告中。n 质量管理报告提交给组织级过程负责人，及过程执行者。步骤3:确定解决措施 n 组织级过程负责人对于已经记录的偏差和问题进行确认，并对已确认的问题在质量问题跟踪表中填写原因分析、解决措施、预计解决时间和责任人等信息。n 组织级过程负责人对QA人员记录的问题有疑义，应和QA协商解决；n 对于协商后QA和项目负责人仍有不同意见的及三个检查周期内仍没有解决的问题，应由QA人员记录在不符合项报告中，并上报高层领导，由高层领导协调解决。步骤4：跟踪检查过程中发现的不符合项，直至关闭QA跟踪问题的解决过程，记录问题的状态，直到问题被解决为止。步骤5：分析共性问题，给出改进措施QA分析机构内共性的质量问题，给出质量改进措施。步骤6：相关资料放配置库质量保证过程中产生的相关资料，如质量保证计划、质量检查表、质量保证报告、质量问题跟踪表及不符合项报告入配置库。并通知相关人员查阅。6.4.6 输出