记录表格发糕.doc

浙江金谷食品有限公司记录清单1、员工名单012、食品从业人员健康档案023、公司文件管理登记表034、质量活动记录045、职工活动记录 056、合格供方名录表 067、供方质量保证能力评估表078、顾客满意情况调查表089、采购清单 0910、采购合同 1011、采购验收记录1112、消毒液配比记录 1213、设备清洗、消毒、保养记录1314、车间地面冲洗记录1415、包装车间灭蚊灯紫外灯开启灭菌记录1516、发糕配料记录1617、浸米记录1718、发酵记录1819、蒸制记录1920、杀菌记录 2021、包装记录 2122、不合格品处理记录 2223、不合格品管理记录2324、不合格品召回记录 2425、设备档案2526、检验计量设备档案2627、设备维修保养情况记录 2728、产品出厂检验报告 2829、产品出厂检验原始记录（1） 2930、产品出厂检验原始记录（2） 3031、过程检验记录3132、定单履行情况记录表3233、销售台帐3334食品器具日常清洗、消毒、保养记录 34浙江金谷食品有限公司员 工 名 单Q/QLJGJL001序号姓 名性别年龄文化程度专 业岗 位浙江金谷食品有限公司食品从业人员健康档案Q/QLJGJL002序号姓 名性别年龄健康证有效期健康证号备 注浙江金谷食品有限公司公司文件管理登记表Q/QLJGJL003序号日 期文 件 号文 件 名 称部 门 浙江金谷食品有限公司质量活动记录Q/QLJGJL004主 题：参加人员：活动内容： 记录人： 年 月 日质量负责人意见： 年 月 日浙江金谷食品有限公司员工培训记录表Q/QLJGJL005培训内容培训地点培训时间记 录 人培圳参加人员签到培训情况：浙江金谷食品有限公司合格供方名录Q/QLJGJL006序号供方单位名称提供原、辅材料名称备注浙江金谷食品有限公司供方质量保证能力评估表Q/QLJGJL007供方名称提供的产品名称产品质量 良好 一般 较差交 货 期 及时 一般 不准时价 格 便宜 适中 较贵售后服务 满意 一般 不满意ISO实施情况 通过认证 正在进行 未进行评审意见 合格分供方 候选分供方 不合格供方评定人签名质检科生产科供应科本厂负责人意见：日期在选择项目前打“”确认。浙江金谷食品有限公司顾客满意情况调查表Q/QLJGJL008顾客名称地址电话/传真联系人使用本厂产品名称、数量、规格：对本组织产品的满意程度：口味： 很满意 基本满意 不满意价格 很满意 基本满意 不满意交货期 很满意 基本满意 不满意服务 很满意 基本满意 不满意包装 很满意 基本满意 不满意请分别说明原因：（可另附纸）其它意见及建议：浙江金谷食品有限公司采购清单Q/QLJGJL009序号物 品 名 称采购时间数量采购人验收情况浙江金谷食品有限公司采购合同Q/QLJGJL010订货单号交货日期材料名称规格数量单位单价质量要求合计金额（大写）： ￥：要求说明：1、订货时乙方必须提供一个数量单位的样品进行确认，交货时甲方根据确认样品进行检验，经检验后方可交仓，与确认样品不合的一律给与退货。2、乙方必须根据约定的时间交货，如因故推迟交货，必须经甲方同意。未经同意推迟交货，甲方有权要求退货，并追究乙方的经济责任。3、乙方必须按甲方要求的数量交货。4、本合同经双方签字后生效，各执一份，具有同等法律效力，须共同严格遵守，任何一方违约均需负法律责任。甲方： 乙方：签字（盖章）： 签字（盖章）：电话： 电话：日期： 日期：浙江金谷食品有限公司采购验收记录Q/QLJGJL011产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量检验数量验证方式验证依据验证项目标准要求验证结果结论验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 检验员: 日期不合格处置：退货（ ） 让步接收（ ）拣用（ ）报废（ ） 批准: 日期：浙江金谷食品有限公司消毒液配比记录Q/QLJGJL012日期洗手消毒液用量加水量鞋靴用消毒液用量加水量车间地面用消毒液用量加水量操作人品名用量品名用量品名用量浙江金谷食品有限公司车间地面冲洗记录Q/QLJGJL014日期水冲洗时间喷消毒剂消毒卫生情况操作人浙江金谷食品有限公司包装车间灭蚊灯紫外灯灭菌记录Q/QLJGJL015日期灭蚊灯开启时间紫外灯开启时间操作人浙江金谷食品有限公司配料记录Q/QLJGJL016日期大米kg白砂糖kg肥猪肉kg酒酵kg操 作 人浙江金谷食品有限公司浸米记录（发糕）Q/QLJGJL017日期大米kg温度时间h操 作 人浙江金谷食品有限公司发酵记录Q/QLJGJL018日期米粉kg酒酵kg时间h温度操 作 人浙江金谷食品有限公司蒸糕记录Q/QLJGJL019日期温度时间min操 作 人备注浙江金谷食品有限公司杀菌记录Q/QLJGJL020日期温度时间min冷却min操 作 人备注浙江金谷食品有限公司包装记录Q/QLJGJL021日 期产品名称 产 品 规 格数 量操作班组备注浙江金谷食品有限公司不合格品处理记录Q/QLJGJL022不合格品名称数量不合格原因 记 录 人:不合格处理方案 记 录 人结 论 质量负责人: 年 月 日浙江金谷食品有限公司不合格品管理记录Q/QLJGJL023日 期不合格品名称不合格项目处理结论处理人记录人浙江金谷食品有限公司不合格品召回记录Q/QLJGJL024 日期不合格品数量不合格原因召回地点记录人浙江金谷食品有限公司设备档案Q/QLJGJL025序号设备名称型 号使用状态生 产 厂 家生产日期购入日期1和面机2压榨机3 真空包装机4锅炉5压力表6冷却池7蒸笼8磨浆机9成型机1011浙江金谷食品有限公司检验计量设备档案Q/QLJGJL026序号名 称型号规格精度等级数量完好状态检定有效期使用场所生产厂购置日期1分析天平2天平3电热干燥箱4超净工作台5微生物培养箱6生物显微镜7灭菌锅8酸度计9旋光仪10紫外分光光度计111213浙江金谷食品有限公司设备维修保养情况记录Q/QLJGJL027设备名称日 期维修保养情况： 维修保养人：年 月 日设备负责人：年 月 日Q/QLJGJL028浙江金谷食品有限公司 产品出厂检验报告（发糕）品 名 数/重量 产品规格 生产日期 检验依据 生产批号 序号项 目标准要求检验结果结 论1外观及感官色泽：呈乳白色，色泽均匀组织状态：组织松软，剖面蜂窝状小气孔分布均匀滋味与气味：爽口，甜度适中，有酒香味；无异味杂质：无杂质，允许少量红枣等用作点缀2净含量,g 3水分,g/100g 444菌落总数，cfu/g 15005大肠菌群，MPN/100g30结 论：审核： 检验： 检验日期：Q/QLJGJL029浙江金谷食品有限公司产品出厂检验原始记录（微生物学）产品名称： 产品批号： 型号规格： 检验日期： 检测依据： 检测记录与结果：以无菌操作，取包装内的检验样品25g放入225ml灭菌0.85%生理盐水中，充分振摇制成1：10稀释液；吸取1：10稀释液1ml至9ml灭菌0.85%生理盐水中，制成1：100稀释液，以此类推。1.菌落总数检测项目标准要求平板菌落计数计算公式检验结果结论菌落总数CFU/g1500菌落数稀释倍数2. 大肠菌群检测项目标准要求测试数据记录检验结果结论大肠菌群MPN/100g3010mL1 mL0.1 mL0.01 mL初发酵复发酵初发酵复发酵初发酵复发酵初发酵复发酵审核： 检验： 检验日期： 浙江金谷食品有限公司销售台帐Q/QLJGJL033日期客户名称产品规格产品批号联系电话 数量浙江金谷食品有限公司食品器具日常清洗、消毒、保养记录Q/QLJGJL013 负责人： 年 月序号设备名称清 洗 消 毒 结 果 记 录1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678检验员签章确认日期设备名称异常现象说明异常情况处理记录处理人备注：1、每班生产后应对生产设备进行清洗、消毒和保养，表示该设备消毒保养工作已完，表示出现异常情况，应同时填写异常现象说明和处理记录；2、每月把记录上交生产技术科保管。浙江金谷食品有限公司过 程 检 验 记 录Q/QLJGJL031日期批号浸米淋洗水磨脱水油脂灌笼不合格数发酵不合格数汽蒸不合格数修剪不合格数包装不合格数重量不合格数检验人注：按批次检验的项目合格的打“”，不合格的打“”；按笼检验的记录不合格数。Q/QLJGJL030浙江金谷食品有限公司检验原始记录（发糕）产品名称： 型号规格： 生产批号： 检验依据： Q/ZJG0001S-2010 检验环境条件温度 湿 度 %检验地点化验室检验项目标准要求检验数据记录计算公式检验结果单项判定备注水分， g/100g44空称量瓶重m.g样品+称量瓶重m1.g样品+称量瓶烘干后重m2.gm1-m2X=100m1-m感官按Q/ZJG0001S-2010中3.2要求标签按GB7718-2004要求审核： 检验： 检验