模具配件、工具类、设备易损伯类物料管理方法安全操作规程20141129-A0.doc

广州博新金属制品有限公司 NICE-CAN MANUFACTURING CO.， LTD文件编号页 码编制部门体系办版 本A0模具配件、工具类、机器设备易损件管理方法发行日期文件状态受控批准审核拟定赵利周1、 目的为了有效地规范模具配件、工具类、机器设备、生产辅助物料等易损件申购、保管、领用、发放使用流程，提高物料管理与控制，有效地辅助生产，有效降低此类物料的成本。2、 范围公司使用的模具配件、工具类、机器设备、生产辅助物料等易损件，申购、保管、领用、发放使用全过程。3、 职责工程课：确定此类物料每月安全库存量及审核领用订单专用此类物料数量；仓库课：此类物料每月安全库存量及时申购与保管、物料领用控制及每月各类物料成本统计与分析；工模课：此类物料来料质量的确认与使用；采购课（或行政采购）：此类物料合理采购；总经理：核准安全库存清单申购、采购价格等；4、 管理流程图管理流程责任部门流程说明物料安全库存量提出物料请购物料采购NG物料验收OK物料入库工程课1、 仓库按工程课提出物料清单盘查仓存；2、 2、按工程课提出物料安全库存量提出申购申请仓库课采购课（或行政采购）1、 物料验收由模具课或使用单位验收；2、 物料不合格时，知会仓库，及时反馈；3、 如若有质量争议时，须以工程、模具经理、总经理批准意见执行; 模具课（或使用单位）仓库课使用单位领料模具课/使用单位仓库课/模具课/工程课物料发放与使用物料成本统计与分析仓库课1、 工程课每月按物料实际量制定安全库存量；2、 工程课月末将安全库存量清单提交仓库；1、 采购建立此类物料合格供应商清单，建档立案；2、 采购须按期完成采购；3、 采购须定期做质量与价格分析选取适宜的供应商；1、 仓库按订单与验收合格通知作为收货依据；2、 入库管理依据仓储管理程序1、 每月须对此类物料进行盘点；2、 每月统计大类别物料的实际使用量；3、 调整安全库存量；4、 统计与分析此类物料成本；1、 仓库发放物料须按先进先出原则；2、 发料时须遵循单据数据；3、 订单数量须由授权人签认；4、 超出订单数量须有批准的补料单据发料1、 严格依据生产订单用量领料；2、 订单用料数量须由批准人签认；3、 实施以旧换新方式与领料单据；4、 超出订单批准人签认数量必须使用补料单；5、 管理流程详细说明 5、1、物料安全库存量提出 工程课每月制定模具配件、工具类、机器设备类等晚易损件、模具生产辅助物料仓库安全库存数量，便于仓库备料，避免影响模具等生产进度； 此类物料安全库存量原则工程课每月底二天内向仓库提交清单；便于仓库及时申购 5、2物料请购 仓库按每月清单盘查仓存，提出采购申请，经总经理批准后，将批准清单向采购课或行政采购提出物料申请需求； 5、3、物料采购 物料采购由采购课与行政采购原则完成； 物料按大种类分模具配件部分与工具类原则上由采购课负责，机器设备、辅助生产等易损件原则上由行政采购负责，物料类别分类不清时，可由采购与行政自行调整解决，进行物料采购； 须建立此类物料合格供应商清单，建档立案，必要时现场核实； 原则上，物料采购按期完成，每月8日前； 采购须定期制定质量情况、价格情况、交期情况、服务情况分析，分析与改进供应商质量，选取最适合的供应商； 5、4、物料验收 物料采购回公司时，仓库须对照订单或安全库存量清单查核数量；通知验收单位；物料验收负责单位原则上由模具课负责，机器设备、生产辅助等易损件由使用单位负责验收；验收合格时，在送货单据注明“合格”； 物料不合格时，及时知会仓库，退回供应商处理；送货单注明“不合格”； 如若有质量争议时，须以工程课、模具经理、总经理批准意见执行； 5、5、物料入库 所有物料入仓须有采购订单，且查核是否与安全库存量清单相符； 物料验收合格后，方可入库； 入库后的物料管理依据仓储管理程序进行；每月提出安全库存数量时，必须盘查仓库数量； 5、6、使用单位领料 使用单位领料时，必须使用批准了单据领料，否则仓库不可发料； 易损物料，原则上以旧换新的方式； 订单使用数量物料，须由工程课或模具经理或总经理确认批准使用数量，按量领料，仓库须严格控制与确认领料单授权确认情况而决定是否发料；超出批准订单使用量物料，必须开有补料单，且有相应的授权人总经理或模具经理确认，方可领料； 5.7、物料发放与使用 物料发放必须按先进先出原则进行； 发料时须遵循领料单据，单据必须相关授权签认批准；超出批准订单使用数量物料，必须开有补料单，且有相应的授权人总经理或模具经理确认，方可发料； 5、8、物料成本统计与分析 此类每月在提出申购前，进行盘查； 统计此类