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文档简介

纠正和预防措施控制制度1 目的 控制各类监控、检查中发现的隐患或风险状态，消除或降低潜在的风险,将风险控制为可接受水平或消除,以达到安全标准化体系的持续改进。2范围适用于生产系统及支持服务性过程.3职责3.1副总经理负责对各单位的安全标准化系统中的不符合发出通知，要求责任部门进行确认，同时要求责任单位采取风险评估，形成控制措施，并对纠正与预防过程进行反馈、检验、验证。3.2责任单位负责不符合项的风险评估、风险控制，制订纠正与预防措施并有效实施。3.3后勤部在纠正预防措施形成闭路后形成报告，及时上报分管领导、安全负责人。4 管理要求4.1纠正要求的产生对下列过程、活动出现的问题提出纠正要求：1) 企业安全生产领导小组的活动；2) 培训程序评估；3) 变化管理流程；4) 检查系统；5) 职业卫生监测；6) 事故调查；7) 标准化规范评价；8) 系统评审；9) 风险评价；10) 内部评价。4.2必要时，明确纠正与预防措施的沟通：1) 沟通人员；2) 职责；3) 沟通对象；4) 沟通频率。主要指与相关方沟通时，需明确上述内容，执行对相关方行为控制程序、工程承包安全管理制度。4.3计划的纠正与预防行动需确定了下列内容：1) 责任人员；2) 行动步骤；3) 时间要求；4) 地点及行动的跟踪要求。5工作程序流程职责工作要求相关文件/记录需采取纠正和预防措施的情况原因分析措施提出决定措施实施跟踪验证后勤部责任部门责任部门分管领导责任部门后勤部发生事故、事件、不符合时起动事故、事件报告、调查与跟踪制度及重大隐患整改制度同时提出整改要求责任部门负责分析原因提出改进的措施审核改进措施计划（实施前各部门应对整改措施进行风险评估）实施跟踪验证措施的实施结果的有效性隐患整改通知单隐患整改通知单5.1相关部门采取纠正预防措施时,如果涉及到文件的修订,应提请文件更改申请单，并按文件控制程序执行。 6附则6.1
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