PV-QP850-13纠正预防措施控制程序.doc

纠正预防措施控制程序PV/QP850-13 版本：A0第2页 共2页广州市碧菲亚木制品有限公司程序文件 文件编号 PV/QP850-13纠正预防措施控制程序 版 本 A0 受控状态 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：1、 目的利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、管理评审等方法，发现不合格及潜在不合格，判别其严重程度，采取有效的纠正措施和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2、 适用范围适用于纠正措施和预防措施的识别、提出、实施和验证。3、 职责3.1质检负责识别与产品有关的纠正措施及预防措施的识别、提出和验证；3.2内审员、文控中心、管理者代表负责识别与产品有关的纠正措施及预防措施要求的识别、提出和验证；3.3责任部门负责纠正措施及预防措施的制定及实施；3.4管理者代表负责监督、协调纠正措施及预防措施的实施。3.5其它更为具体的职责按程序规定4、 程序4.1方式和时机4.1.1纠正措施及预防措施的方式有口头方式及书面方式，其实施贯穿于公司质量体系的全过程，并可能随时由各职能层次的人员采取。但只有当不合格或潜在不合格的影响达到一定的程度时，才须采取书面的纠正措施或预防措施。4.1.2纠正措施在下列情况，应采了取纠正措施：a) 出现批成品重大不合格；b) 内审发现不合格；c) 管理评审发现不合格；d) 顾客对产质量量投诉；e) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况，经评审认为达到适当的程度。4.1.3预防措施不论是与产品有关的潜在不合格，还是与体系过程有关的潜在不合格；不论是依据经验结论还是依据统计分析，潜在不合格可能发生的部门或责任管理部门，均可根据其严重程度，自行决定是否需采取纠正预防措施。但在下列情况时，必须采取书面的纠正措施：a) 内审发现的潜在不合格；b) 管理评审发现的潜在不合格；c) 根据数据分析而发现的可能的顾客满意度的大幅降低；d) 根据数据分析而发现的可能的产质量量或过程能力的失控；e) 根据数据分析而发现的可能的供方供货能力的失控；f) 其他可能导致方针、目标或质量管理体系失效的情况，经评审认为达到适当的程度。4.2原因分析、措施制定、实施与验证4.2.1纠正措施的原因分析、措施制定、实施与验证与预防措施的原因分析、措施制定、实施与验证，其职责相同，以下将纠正措施及预防措施合称为纠正预防措施。4.2.2纠正预防措施要求的提出管理者代表负责填写纠正预防措施计划表，交责任部门进行原因分析。4.2.3纠正预防措施的原因分析责任人员自行分析或组织相关人员共同分析。4.2.4纠正预防措施方案的确认对部门内的纠正措施，由部门主管审核便可确认；涉及到多个部门共同执行的，由相关部门共同协商或共同的领导进行审核，以保证措施经济有效。4.2.5纠正措施的实施措施确认后，相关部门按措施的要求实施。4.2.6纠正措施的实施验证纠正预防实施的结果由管理者代表进行验证。4.3文件改进处理4.3.1对长期性的纠正预防措施，可形成文件。由纠正预防措施引起的文件系统的任何更改按文件控制程序执行。4.4提交评审4.4.1各提出部门负责将本部门的纠正预防措施的结果提交管理评审。4.5记录保存：所有表单记录依【质量记录控制程序】执行。5、 相关文件5.1文件控制程序PV/QP423-01/A05.2质量记录控制程序PV/QP424-02/A06、 附件/表单6.1纠正预防措施计划表PV/QR850-01/A0广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR850-01/A0纠正预防措施计划表发出日期：编号：发出部门：发出人：接收部门：接收人：来源： 进料 过程 成品 投诉 体系 其它_问题描述：发出人：日