采购物料报废判定和退、换料管理（家电制造业）.doc

Q/HFF 462002美的制冷家电集团冰箱事业部 发布2007-12-10 实施2007-12-10 发布采购物料报废判定和退、换料管理QMB-GC13.001-2007Q/MB美的制冷家电集团冰箱事业部企业标准 1QMB-GC13.001-2007签 署 页编制：张斌审核：陈仙铜会签： 江敏、胡鹏、吴宝明、黄甘霖、李乃兵、郑德国、刘伟东、冯克武会审：/批准：张金林I修订页编制/修订原因说明：规范采购物料在报废判定和退换料的工作，特制定此管理标准。章节号修订内容编制/修订人/时间新编，第1版张斌 2007.11.30采购物料报废判定和退、换料管理1 范围为进一步控制采购物料质量，加强对不合格物料退、换料的管理，以达到与供方互利、加强对供应商管理的原则，特制定如下规定。本标准适用于冰箱事业部因物料原因导致的报废判定和不合格物料退、换料的管理。2 引用文件a) QMB-GB.019 不合格品管理3 术语和定义报废-为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。4 职责4.1 品质部负责报废的判定和不合格物料报废类型的确认。4.2 生产车间负责报废判定的申请和退仓手续的执行。4.3 供应商负责本身原因导致报废的签字确认。5 工作程序5.1 产品报废判定控制5.1.1各工厂按规定的频次和时间（频次和时间要求由进货检通知到供应商）对发泡门体、发泡箱体、辊涂箱门板以及其它零部件进行报废判定，各供应商在工厂报废判定的时间，派代表到工厂报废判定现场确认报废。供应商代表在不能到现场确认时，可由进货检负责人对报废责任进行确认。5.1.2车间品质过程控制参照附件报废责任判定一览表的要求，客观公正地根据报废产生原因判定责任主体，不允许为转移质量损失，将工厂责任的报废强加给供应商。5.1.3判定为供应商职责的报废，必须由供应商代表或进货检负责人在报废的判定单据上签字确认，方可执行报废手续（供应商不按规定确认除外，并执行5.1.4）。5.1.4当供应商因故不能及时确认其责任的报废品，由进货检通知供应商48h内来公司进行确认，车间保存需供应商确认的报废品48h直至供应商前来确认，对于确认结果有异议时，由质量主管组织报废责任的分析和判定；供应商前来确认时找不到实物，报废责任由车间承担。供应商不能在规定时间内前来确认，视同其默认报废判定，并由过程控制在报废单据上注明供应商未按期前来确认。5.2退、换料管理规定5.2.2车间生产过程中出现的不合格品，由生产线提出退、换料申请，经品质部判定工废（执行退料）或料废（执行换料）后，按下图要求执行退、换料程序。5.2.1对于物料装配过程中发现的不合格品和成品/半成品报废导致的物料报废，生产车间必须严格执行退、换料程序。进货检发现的不合格品，必须严格执行不合格的判定和处理程序，严禁与供应商串通，私自调换、补送物料。5.2.3车间品质过程控制根据“退、换料单”制作供方物料下线台帐，计算并考核供方物料的下线率。清理生产下线的物料车间打印生产换料单（联）工废凭超领单领料退仓库检验判定料废：供应商责任退仓库凭换料单补料5.3考核规定品质管理部将不定期对产品报废判定和不合格物料的退、换料流程进行稽查，对于违规行为，按如下规定执行处罚：5.3.1明显为工厂责任导致的报废强行转加给供应商，一经查证，每例对报废判定的责任人负激励20元，质量主管负激励10元。5.3.2供应商（或进货检负责人）在规定时间内未签定确认便退仓处理的报废品，每例对责任线长负激励20元，车间主任负激励10元，废品仓接受并处理该报废品的，对仓管员负激励20元。对于冒名签字或未签字确认便办理报废的，仓管员制止并举报，对仓管员正激励20元/例。5.3.3供应商或进货检无正常理由，不按时确定报废判定，由此导致的错判责任由供应商或进货检承担。5.3.4私自调换、补送物料，一经查证，每例对工厂责任人负激励50元，供应商负激励100元。5.3.5进货检批量漏检导致的质量损失，除按协议追究供应商责任外，对进货检负责人执行50-200元/例的处罚。5.3.6明确工厂各类缺陷回用率的指标并按月执行考核，超过回用率的每个采购