KPI考核指标(5月6日).doc

湖南永清环保股份有限公司业务部门年度绩效指标（初稿）（各部门费用分配直接与平衡计分卡综合得分情况挂钩）营销部指标类别KPI指标目标值指标权重评分标准数据结果来源绩效追踪资料财务方面新增合同额销售信息系统成果度量合同首期款回款率- %财务报表成果度量费用管理指标- 万元财务报表成果度量顾客方面有效客户增长率- %销售信息系统成果度量内部营运流程方面合同综合毛利率%合同部成果度量限定周期内的项目开发个数品牌及市场、销售分析报告及时性及采纳率份/月度报告绩效评估业务流程及管理制度%流程及管理制度绩效评估学习与成长方面员工培训课时达标率- %人力资源部数据成果度量员工考评合格率人力资源部数据成果度量部门员工流失率人力资源部数据成果度量综合得分注：1、项目开发个数：有效信息个数、立项个数及中标个数的加权平均。 2、部门员工流失率：界定标准待讨论。以下各部门的此项考核指标均待讨论。合同部指标类别KPI指标目标值指标权重评分标准数据结果来源绩效追踪资料财务方面费用管理指标财务报表成果度量顾客方面主合同变更增加额- %销售信息系统成果度量内部营运流程方面合同拟定、评审及签订及时性%成果度量合同资料收集整理的完整性结算额与合同金额的偏差-%报告绩效评估业务流程及管理制度%流程及管理制度绩效评估学习与成长方面员工培训课时达标率- %人力资源部成果度量员工考评合格率人力资源部数据成果度量部门员工流失率%人力资源部数据综合得分计划部指标类别KPI指标目标值指标权重评分标准数据结果来源绩效追踪资料财务方面款项收支平衡度部门费用管理指标财务报表成果度量顾客方面有序招标比率%绩效评估内部营运流程方面项目预算偏差率及准确性%财务报表成果度量内部运营协调失误率%绩效评估评审工作及时性业务流程及管理制度%流程及管理制度绩效评估学习与成长方面员工培训课时达标率- %10%人力资源部成果度量员工考评合格率人力资源部数据成果度量部门员工流失率%人力资源部数据综合得分注：有序招标比率：每次在评标阶段对投标单位进行问卷调查获取数据。设计部指标类别KPI指标目标值指标权重评分标准数据结果来源绩效追踪资料财务方面费用管理指标%财务报表成果度量顾客方面技术投标文件分值排名偏差%绩效评估技术达标率偏差绩效评估内部营运流程方面提资的准确性和及时性设计图纸的及时性与准确性%绩效评估由设计原因造成的工程量误差率%成果度量研发能力专利、奖项业务流程及管理制度%流程及管理制度绩效评估学习与成长方面员工培训课时达标率-%人力资源部成果度量员工考评合格率人力资源部数据成果度量员工资质提升率%部门员工流失率%人力资源部数据综合得分采购部指标类别KPI指标目标值指标权重评分标准数据结果来源绩效追踪资料财务方面成本偏差+-费用管理指标万元财务报表成果度量顾客方面材料设备检验满意度%成果度量出现应付账款时客户投诉率%成果度量内部营运流程方面供应商开发数量增长率%成果度量采购计划完成率/及时性%成果度量质量目标达成率（通过权威部门鉴定）%评估报告业务流程及管理制度执行失误率%流程及管理制度绩效评估学习与成长方面员工培训课时达标率 %人力资源部成果度量员工考评合格率人力资源部数据成果度量部门员工流失率%人力资源部绩效评估综合得分注：出现应付账款时客户投诉率：官司类工程部指标类别KPI指标目标值指标权重评分标准数据结果来源绩效追踪资料财务方面成本偏差+-费用管理指标万元财务报表成果度量主合同费用结算及时性应收账款回款率完成产值顾客方面工程质量合格率%成果度量业主投诉/表扬次成果度量分包商投诉次内部营运流程方面设备交接完整性设备开箱及质量问题反馈及时性工程验收通过率成果度量项目进度达成率业务流程及管理制度%流程及管理制度绩效评估事故发生率%成果度量学习与成长方面员工培训课时达标率- %人力资源部成果度量员工考评合格率人力资源部数据成果度量部门员工流失率- %人力资源部绩效评估综合得分调试部指标类别KPI指标目标值指标权重评分标准数据结果来源绩效追踪资料财务方面费用管理指标万元财务报表成果度量顾客方面调试项目质量优良率潜在客户增长率%销售信息系统成果度量内部营运流程方面调试进度控制成果度量调试质量的控制业务流程及管理制度合理规范流程及管理制度绩效评估学习与成长方面员工培训课时达标率- %人力资源部成果度量员工考评合格率人力资源部数据成果度量部门员工流失率- %人力资源部绩效评估综合得分财务部指标类别KPI指标目标值指标权重评分标准数据结果来源绩效追踪资料财务方面成本预算控制现金流控制税务筹划优化率部门费用控制率顾客方面会计报表准确性与及时性%绩效评估报帐核销满意度%绩效评估内部营运流程方面财务分析报告的及时性/准确性%绩效评估各部门预算准确率成果度量记账凭证编制准确性投资决策分析建议及时性和采纳率%业务流程及管理制度%流程及管理制度绩效评估学习与成长方面员工培训课时达标率- %人力资源部成果度量员工考评合格率人力资源部数据成果度量部门员工流失率- %人力资源部绩效评估综合得分部门满意度互评考核表（季度模版）被评定部门：_ 评定部门_ 考核时段：_年第_季度序号部门考核要点考核权重评估结果单项考评分备注说明很不满意不满意尚可满意很满意1对公司内部各部门服务与工作支持的主动性15%30.452部门内人员的专业技能、工作方法10%10.13同上个考核期相比，在本考核期内的工作改进与提升10%30.34部门间工作任务承诺的实现10%50.55部门整体工作效率15%40.66部门间业务信息的传递与沟通效率15%30.457对工作意见的采纳并应用于工作中10%20.28从公司整体利益出发处理部门之间事务15%50.75合计100%3.4评分说明：1、总分为5分，精确到小数点后两位；2、部门对于打分在1分和5分时需要进行备注说明打分原因；3、评价部门将评分结果送交人力资源部，由人力资源部进行汇总处理（在汇总过程中，对每个部门互评表进行算术平均值取值）；其中，对人力资源部的评价得分结果，报绩效考核委员会审核后公布。评估类别很不满意不满意尚可满意很满意对应分值12345被评定部门评定部门营销部