质量标准化实施方案.doc

贵州凯里城市生活垃圾焚烧发电项目质量标准化实施方案编制：审核：批准：河南省安装集团有限责任公司贵州凯里项目部目 录一、编制依据及目的二、成立河南省安装集团有限责任公司贵州凯里项目部质量标准化领导小组三、工程质量标准化管理措施四、质量标准化工作日常检查五、工程资料管理六、施工过程质量管理七、质量标准化检查表一、编制依据及目的为了贯彻落实集团公司关于开展质量标准化工作的要求，使我单位在质量管理上更加规范化、制度化、标准化，进一步提高质量管理水平。现依据集团公司质量标准化手册及有关法律、法规、行业标准等，并结合贵州凯里项目部实际情况，制定工作实施方案。二、成立河南省安装集团有限责任公司贵州凯里项目部质量标准化领导小组组长：刘志勇成员：温 祥李向超 曹玉亮姬红丽 盛汉洛 王建国 杜雪斐张艳涛三、工程质量标准化管理措施1.认真贯彻安全质量标准化相关规定，组织制定安全质量标准化实施细则。2.定期开展安全质量标准化验收、考评工作，制定相关奖惩制度，督促实施。3.及时开展安全质量标准化检查验收工作，针对工作中的不足之处，制定详细方案督促整改。4.制定安全质量标准化考核标准，组织考核，兑现奖惩。5.认真做好安全质量标准化管理资料统筹保管工作，为施工质量标准化建设工作积累数据和良好经验。6.质量例会分为周例会、月例会和质量专题会。质量例会由项目经理组织召开，并做好相关记录。四、质量标准化工作日常检查1.全面检查质量标准化建设工作纳入质量检查范围，质量标准化领导小组组长负责质量标准化建设日常检查工作。质量标准化全面检查工作列入日常工作职责范围。2.成员检查安全质量标准化管理小组成员必须将检查工作纳入日常工作重点，对自身职责范围内的隐患及时按照标准完善，对其他工种或部门的隐患采取及时上报措施，有助于其他成员和部门及时完善安全质量标准化建设工作。3.抽查质量标准化小组定时或不定时采取抽查手段，对检查出的质量标准化建设隐患严格按照奖惩措施处理，并及时按照要求整改相关问题。五、工程资料管理1.项目质量计划项目经理必须亲自主持制定项目质量目标，按建设工程项目管理规范、工程建设施工企业质量管理规范及公司相关程序文件的规定组织编制项目质量计划，并使其得到认真实施。2.施工组织设计项目部技术负责人负责组织有关工程技术人员，根据设计和设备有关技术文件、现场实际情况，编写项目施工组织设计、分项分部工程专业施工方案和作业指导书等施工技术文件；项目技术负责人负责审核，报建设（监理）单位会审后，由项目经理批准，下发实施。3.施工日志施工日志必须详细记录当日的天气、施工部位、施工质量、施工安全、质量问题、质量问题的处理、原材料进场、验收等情况。4.工程资料工程资料分为质量控制资料、技术管理资料、质量验收资料，做到归类整理、编目清楚，且齐全、真实、书写工整。对于重要工序、关键节点保留影像资料。六、施工过程质量管理1.技术交底工程开工前由项目经理或项目技术负责人组织向项目部有关技术人员进行单位工程交底，可能涉及的相关岗位人员也应参与。工序施工前，项目施工员和安全员应根据施工组织设计或专项方案的要求，向班组长及施工人员进行安全技术交底。所有交底必须办理签字手续。交底的内容应包括：、工程范围、有关技术操作要点、质量要求。、施工作业特点和危险点，针对重大风险源（因素）的具体预防措施，相应的安全操作规程和标准，应注意的安全事项，发生事故后应及时采取的避难和急救措施2.样板引路制度工程质量实行“样板制”，做到样板先行。工序施工前，应在在施工现场做实物样板，实物样板应包括施工现场的关键部件、关键工序、关键细节等实物样板。样板件（间）应留有影像资料，经验收合格后方可进行大面积施工。3.三检制度三检制度是指自检、互检、交接检。自检：班组对自己完成的产品进行自行检查。互检：由施工员组织在同一工程中的有关班组进行相互检查。交接检：由质量检查员组织的前后工序班组参加的交接检查，并有记录和签字手续。4.隐蔽工程验收隐蔽工程施工完毕后，由质量检查员填写隐蔽工程验收记录，监理单位组织施工单位技术负责人、施工员、质量检查员进行验收，验收合格后由监理签署意见，并留存隐蔽验收记录和影像资料。5.检验批、分项、分部工程验收工程施工前，应制定检验批划分计划，检验批划分计划确定后，不得随意更改。检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收，并填写验收记录。分项工程由项目技术负责人组织项目施工员、质量检查员进行验收，验收合格后报监理工程师组织验收，并形成验收记录。分部工程由项目经理组织技术负责人、质量检查员、施工员进行验收，验收合格后报总监理工程师组织建设、设计、勘察、施工等单位进行验收，并形成验收记录。6.施工部位牌在施工现场的关键部位安放施工部位牌，施工部位牌应包括工序名称、施工班组名称、施工部位、施工要求、检查标准、检查人、操作负责人和安全技术交底。7.质量问题处理对检查中发现的问题，应进行整改处理，处理完善后方可进行下一工序施工。8.进货物资的检验进货检验主要采用以下办法:物资外观质量检验;产品标牌、规格、型号检验;计量和检验产品的数量，核对是否配套，有无缺件;测量产品规格尺寸;审核产品质量证明文件的符合性。用于工程或产品重要部位，对工程或产品质量有较大影响的物资，有物资部门负责人组织有关人员按本程序附录一中的规定进行进货检验，并做好检验记录。对危险化学品等有特殊要求的物资，按照质量保证要求进行进货检验，并作好检验记录。必须有产品质量证明文件的物资，其合格证、材质证明书等产品质量证明文件不全或没有随货通行者，应通知供方限期提供，否则物资拒收。进货物资与其合格证、材质证明书等产品质量证明文件不相符者，应通知供方按采购文件的要求予以纠正，否则物资拒收。产品外包装发生损坏、破裂、挤压变形等现象，无法判定其是否合格时，应通知供方共同开箱检验，并做好进货检验记录。检验中发现有缺件或错装现象时，需待供方补齐或更换后，才能验收入库，并做好记录。产品质量证明文件由材料人员对照国家有关标准进行审核，审核合格的原始质量证明文件由保管员保存。物资领用需要时，保管员转抄或影印合格的质量证明文件随货同行。合金钢管道配件需进行材质复检时，应按照集团公司下发的河南省安装集团有限责任公司管理体系文件进行复检。9.材料堆放工程材料的堆放要按照集团公司下发的物资管理程序进行分类摆放，并按质量标准化手册要求对不同种类、规格的材料设置材料标识牌，并对有毒、有害、易燃、易爆、易腐蚀等危险品设置危险物品标识牌。11七、质量标准化检查表（见下表）质量标准化管理检查表项目名称贵州凯里项目部检查日期项目经理刘志勇序号考核内容可追溯性检查记录（附图）考核标准检查方法检查结果扣分（项目）扣（分公司）一人员到位关键岗位履职301项目总工101）有总工，且严格履行职责查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本通知相关内容2）有总工，未严格履行职责查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本通知相关内容3）无总工或不到位查任命，查到位履职、查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本通知相关内容2质检工程师101）有专职，且严格履行职责（二级总工兼职）查任命，查到位履职、查验收资料、现场质量、日志，整处罚单、检查记录等48号文及本通知相关内容2）有专职（兼职），履职不严格查验收资料、现场质量、日志，整处罚单、检查记录等48号文及本通知相关内容3）无专职，无检查、无验收、查小组结算验收资料、现场质量等48号文及本通知相关内容3专工10有专职，且严格履行职责查到位履职、查验收资料、现场质量、日志，交底、规范记录等48号文本及通知相关内容 关键专业无专职查到位履职、查验收资料、现场质量、日志，交底、规范记录等48号文及本通知相关内容二样板间20有独立的样板间，样板齐全且以实体展示（至少包含关键部件、关键工序、关键细节等），样板附有作业要求合格标准。有独立的样板间，样板齐全且以实体展示（至少包含关键部件、关键工序、关键细节等），样板附有作业要求合格标准。无独立的样板间，无样板，没有执行样板引路无独立的样板间，有样板，执行样板引路有独立的样板间，样板以实体展示不齐全，样板附有作业要求合格标准。有独立的样板间，样板齐全且以实体展示（包含关键部件、关键工序、关键细节等），样板制作不标准、不规范,。三现场检查20严格执行规范和交底，施工环境整洁现场抽查关键部位、关键工序未执行规范及交底，管理混乱，现场作业环境极差施工过程中必须按照三级交底（班组级技术交底）内容执行现场查看相关工序实际施工情况，关键工序、部位的情况四48号文附表内容 301承诺书现场悬挂承诺牌，内容见附件2查看承诺牌2质量策划(1)在项目开工前5日完成编制，图纸不完善的可根据已有图纸编制，根据图纸到位情况陆续补充完善。(2)项目质量策划书应经分公司审核公司审批后实施。1、查阅质量策划书；2、查阅质量策划书审批手续。3施工组织设计(1)按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计边施工的项目按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整。1、查阅施工组织设计；2、查阅审批手续4施工方案(1)项目应明确（或在施组中确定）施工中需编制的分部分项施工方案。(2)分部分项工程施工前5天编制完成施工方案； 1、查阅项目施工方案计划2、对照项目施工方案计划，查阅施工方案编制情况。2、查阅方案编制时间。按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。查阅专项方案的审核、审批手续资料。5材料标识施工现场的各种材料、构件、成品、半成品应按品种、规格分类堆放，并设置明显标识牌。1、查看材料堆放情况2、标识牌6技术交底施工部位牌牌中应注明施工部位、班组名称、工序名称、施工要求、检查标准、检查人、操作负责人姓名等。查看施工部位牌7技术交底项目部应建立施工技术交底制度，并形成有效文件。是否内容详实、图文并茂。实施技术交底挂牌。1、查阅交底制度；2、