CCC工厂检查.doc

3CCCC认证工厂审查主要要求-必要的程序1、与质量有关人员的职责和相互关系 要有质量负责人的任命文件。 质量负责人要熟悉其职责：（4点） a）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； b）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。2、认证标志的保管和使用控制程序； 印刷与模压标志申请（必须一度向认监委申请批准） 认证标志不能超范围使用（若发生审查为否决项）（未认证的产品或非认证目录上的产品）； 标志的使用形式：电缆表面为CCC, 合格证及包装袋为： 建议不在合格证上和包装袋（布）上使用3C标志，更不可以将3 C、MA等标志混在一起使用。 一组完整的标志应该是：工厂编号+CCC标志发放使用必须要有记录；必须有印字轮台帐。3、认证产品变更控制程序（认证产品一致性控制程序）4、文件控制程序 必须的记录：文件清单（总表）；文件发放、更改、回收记录等5、记录控制程序 必须的记录：记录清单（总表）； 所有记录至少保持24个月。6、供应商选择、评定和日常管理程序 合格供方评定是评定供应商而非生产商。7、关键元器件和材料的检验和验证程序8、关键元器件和材料的定期确认检验程序（原材料检验规范） 6-8程序可合并为采购控制程序9、生产设备维护保养制度包括日常维护和定期检查 必须的记录：年度大修计划，日常维修记录，关键工序设备点检记录，生产设备台帐等，模具发放记录，模具验证记录。 必须的文件：设备安全操作规程。10、例行检验（R）和确认检验(S)程序 例行检验和确认检验应包括检验项目、内容、方法、判定，（见实施细则附件三） 一般地：火花检验和导通试验（如0.4mm2以下的RVVP电缆）为例行检验（100%）确认试验为：导体结构和导体电阻、产品结构尺寸、绝缘护套厚度、电压试验、标志标识等（每批），老化前后的机械性能和绝缘电阻（3个月1次）。 必须的记录：火花检验记录，成品检验记录，成品检测原始记录,物理性能检测原始记录。11、不合格品控制程序12、内部质量审核程序3CCCC认证工厂审查主要要求-监督检查必查的条款1、检查的依据：工厂质量能力保证要求2、必查的条款：（A）3.采购和进货检验； 必须提供以下文件和记录： 供应商的评价记录；供应商业绩评定记录；供货业绩记录；原材料质保书或合格证明；原材料检验记录；确认检验记录（可提供橡皮绝缘电缆有效的产品全性能报告来替代EPDM、CR、NR、SBR等定期确认报告，每12个月至少一次）；原材料采购计划。 必须的文件：原材料采购标准；原材料检验规范，合格供方名单；（B）4.生产过程控制和过程检验； 关键工序：拉丝、退火、炼胶、挤出（连硫）、编织； 上述工序存在，就必须有工艺作业指导书，其中退火、炼胶、挤出（连硫）、编织工序的生产过程必须有监控记录。 必须的记录：各工序过程检验记录、塑性检查记录。 必须的文件：工序检验规范，特殊或关键工序确认要求。（C）5.例行检验和确认检验；（D）9. 认证产品一致性检查认证产品一致性包括：1)产品表面印刷产品名称、型号、规格时，应与产品标准的规定一致；如60245IEC53(YZ)2*1.5,不能写成YZ2*1.5mm22)产品表面印刷的制造商名称、商标应与制造商的注册名称、注册商标一致；3）产品外观（适用于GB/T5023-2008标准电缆）4）关键原材料（橡胶、导体、PVC电缆料）及其供应商应与产品标准、形式试验报告、产品描述报告一致。5）产品性能：如：外径、电性能、机械性能等（目证试验）6）产品结构（如绝缘分色，圆形和扁形）7）绝缘和护套的加工方式应与产品描述报告一致。 认证产品一致性检查依据：型式试验报告、产品描述、国家标准等。 检查方法：抽样（车间、生产线末端、仓库） 检查手段：外观检查和按标准进行试验 认证产品一致性发生不符合审查为否决项。产品描述的填写： 送样原则中要求：以系列产品为同一申请单元申请认证时，应从中选取具有代表性的型号，并且选送的样品应覆盖系列产品的安全要求、结构要求、原材料制造商及其全部原材料。因此，按新版规则要求，使用不同的原材料供应商提供的原材料生产的产品应分别送样，同时，同一供应商提供的不同原材料也应分别送样。（我们在送样填写产品描述时应能涵盖不同的供应商，避免企业重复送样，节约企业成本）（E）其余条款选查，每4年内覆盖“工厂质量保证能力要求”所有条款。1职责和资源1.1职责1.2资源 包括：人力资源、生产和检测设备、环境（如测试时的环境温度）。 必须的记录：岗位职责，培训记录等。2文件和记录6检验试验仪器 检验试验以及监控设备必须按期校准或检定。 例行检验和确认检验设备的运行确认：要有文件规定。一般设备使用前要做运行检查。需进行运行检查的设备有：耐电压试验设备，火花试验机。 需保持的记录：周期检定计划，检定或校准证书，检测和监控设备台帐，运行记录。 需要的文件：检验试验以及监控设备控制文件，设备运行检查记录。7、不合格品控制 必须规定返工返修品必须重新检验的要求。 必须的记录：不合格品反馈单 必须的文件：纠正预防措施控制程序8、内部质量审核 认证产品一致性必须要内审。 要有内审人员证书（至少两名），内审员不能审核本部门。 内审每年至少一次。遇到重大问题时需要增加内审次数（如：证书暂停等） 必须的记录：内审计划、内审检查表，首末次会议记录、内审报告，不符合项报告，纠正预防措施及验证记录。10、包装、搬运和贮存3CCCC认证工厂审查主要要求-必要的程序1、与质量有关人员的职责和相互关系 要有质量负责人的任命文件。 质量负责人要熟悉其职责：（4点） a）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； b）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。2、认证标志的保管和使用控制程序； 印刷与模压标志申请（必须一度向认监委申请批准） 认证标志不能超范围使用（若发生审查为否决项）（未认证的产品或非认证目录上的产品）； 标志的使用形式：电缆表面为CCC, 合格证及包装袋为： 建议不在合格证上和包装袋（布）上使用3C标志，更不可以将3 C、MA等标志混在一起使用。 一组完整的标志应该是：工厂编号+CCC标志发放使用必须要有记录；必须有印字轮台帐。3、认证产品变更控制程序（认证产品一致性控制程序）4、文件控制程序 必须的记录：文件清单（总表）；文件发放、更改、回收记录等5、记录控制程序 必须的记录：记录清单（总表）； 所有记录至少保持24个月。6、供应商选择、评定和日常管理程序 合格供方评定是评定供应商而非生产商。7、关键元器件和材料的检验和验证程序8、关键元器件和材料的定期确认检验程序（原材料检验规范） 6-8程序可合并为采购控制程序9、生产设备维护保养制度包括日常维护和定期检查 必须的记录：年度大修计划，日常维修记录，关键工序设备点检记录，生产设备台帐等，模具发放记录，模具验证记录。 必须的文件：设备安全操作规程。10、例行检验（R）和确认检验(S)程序 例行检验和确认检验应包括检验项目、内容、方法、判定，（见实施细则附件三） 一般地：火花检验和导