锦文砂石厂制度汇编(1份、胶装、蓝封).doc

修文县六广镇锦文砂石厂修文县六广镇锦文砂石厂 安全标准化体系文件安全标准化体系文件 版版 次 第一版次 第一版 起草人 起草人 审核人 审核人 审批人 审批人 2013 5 发布发布 2013 6 实施实施 小型露天采石场安全标准化体系文件 目录 修文县六广镇锦文砂石厂 I 目目 录录 第第 1 1 章章 综述综述 1 1 1 目标与承诺目标与承诺 1 2 2 安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求 2 3 3 安全生产组织保障安全生产组织保障 3 4 4 风险管理风险管理 7 5 5 安全教育与培训安全教育与培训 10 6 6 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理 11 7 7 设备设施安全管理设备设施安全管理 12 8 8 作业现场安全管理作业现场安全管理 13 9 9 安全投入与工伤保险安全投入与工伤保险 16 10 10 检查 处理与应急检查 处理与应急 16 11 11 事故 事件报告 调查与分析事故 事件报告 调查与分析 20 12 12 绩效测量与评价绩效测量与评价 21 第第 2 2 章章 安全生产责任制汇编安全生产责任制汇编 23 1 1 矿长安全生产责任制 矿长安全生产责任制 XWX JW 2013 01XWX JW 2013 01 23 2 2 安全副矿长安全生产责任制 安全副矿长安全生产责任制 XWX JW 2013 02XWX JW 2013 02 23 3 3 生产副矿长安全生产责任制 生产副矿长安全生产责任制 XWX JW 2013 03XWX JW 2013 03 24 4 4 专职安全管理员安全生产责任制 专职安全管理员安全生产责任制 XWX JW 2013 04XWX JW 2013 04 24 5 5 技术负责人安全生产责任制 技术负责人安全生产责任制 XWX JW 2013 05XWX JW 2013 05 25 6 6 班 组 长安全生产责任制 班 组 长安全生产责任制 XWX JW 2013 06XWX JW 2013 06 26 7 7 电工安全生产责任制 电工安全生产责任制 XWX JW 2013 07XWX JW 2013 07 26 8 8 电焊 割 工安全生产责任制 电焊 割 工安全生产责任制 XWX JW 2013 08XWX JW 2013 08 27 9 9 气焊 割 工安全生产责任制 气焊 割 工安全生产责任制 XWX JW 2013 09XWX JW 2013 09 28 10 10 爆破工安全生产责任制 爆破工安全生产责任制 XWX JW 2013 10XWX JW 2013 10 29 11 11 爆破警戒人员安全生产责任制 爆破警戒人员安全生产责任制 XWX JW 2013 11XWX JW 2013 11 30 12 12 民爆物品管理员安全生产责任制 民爆物品管理员安全生产责任制 XWX JW 2013 12XWX JW 2013 12 30 13 13 看库员岗位责任制 看库员岗位责任制 XWX JW 2013 13XWX JW 2013 13 31 14 14 空压机司机安全生产责任制 空压机司机安全生产责任制 XWX JW 2013 14XWX JW 2013 14 32 15 15 装载机司机安全生产责任制 装载机司机安全生产责任制 XWX JW 2013 15XWX JW 2013 15 32 第第 3 3 章章 安全规章制度汇编安全规章制度汇编 34 1 1 安全生产目标管理制度 安全生产目标管理制度 XWX JW 2013 16XWX JW 2013 16 34 2 2 法律法规意识识别 提升 跟踪管理制度 法律法规意识识别 提升 跟踪管理制度 XWX JW 2013 17XWX JW 2013 17 35 3 3 法律法规与其它要求获取 评审 更新管理制度 法律法规与其它要求获取 评审 更新管理制度 XWX JW 2013 18XWX JW 2013 18 37 4 4 法律法规与其它要求融入标准化管理制度 法律法规与其它要求融入标准化管理制度 XWX JW 2013 19XWX JW 2013 19 39 5 5 安全生产责任制制定 沟通 评审与绩效测量管理制度 安全生产责任制制定 沟通 评审与绩效测量管理制度 XWX JW 2013 20XWX JW 2013 20 41 6 6 安全生产责任制管理制度 安全生产责任制管理制度 XWX JW 2013 21XWX JW 2013 21 43 7 7 安全会议制度 安全会议制度 XWX JW 2013 22XWX JW 2013 22 44 8 8 安全记录与档案管理制度 安全记录与档案管理制度 XWX JW 2013 23XWX JW 2013 23 46 9 9 安全认可与奖惩制度 安全认可与奖惩制度 XWX JW 2013 24XWX JW 2013 24 47 小型露天采石场安全标准化体系文件 目录 修文县六广镇锦文砂石厂 II 10 10 内部沟通与外部联系制度 内部沟通与外部联系制度 XWX JW 2013 25XWX JW 2013 25 48 11 11 标准化系统评审制度 标准化系统评审制度 XWX JW 2013 26XWX JW 2013 26 50 12 12 供应商 承包商选择 评价与管理制度 供应商 承包商选择 评价与管理制度 XWX JW 2013 27XWX JW 2013 27 52 13 13 危险源辨识与风险评价管理制度 危险源辨识与风险评价管理制度 XWX JW 2013 28XWX JW 2013 28 53 14 14 安全培训与管理制度 安全培训与管理制度 XWX JW 2013 29XWX JW 2013 29 55 15 15 培训需求识别制度 培训需求识别制度 XWX JW 2013 30XWX JW 2013 30 58 16 16 设计管理制度 设计管理制度 XWX JW 2013 31XWX JW 2013 31 59 17 17 采矿工艺管理制度 采矿工艺管理制度 XWX JW 2013 32XWX JW 2013 32 60 18 18 运输系统管理制度 运输系统管理制度 XWX JW 2013 33XWX JW 2013 33 66 19 19 防灭火管理制度 防灭火管理制度 XWX JW 2013 34XWX JW 2013 34 67 20 20 设备设施管理制度 设备设施管理制度 XWX JW 2013 35XWX JW 2013 35 69 21 21 设备设施维护管理制度 设备设施维护管理制度 XWX JW 2013 36XWX JW 2013 36 71 22 22 边坡安全管理制度 边坡安全管理制度 XWX JW 2013 37XWX JW 2013 37 74 23 23 劳保用品管理制度 劳保用品管理制度 XWX JW 2013 38XWX JW 2013 38 75 24 24 职业卫生管理制度 职业卫生管理制度 XWX JW 2013 39XWX JW 2013 39 77 25 25 职业危害预防制度 职业危害预防制度 XWX JW 2013 40XWX JW 2013 40 80 26 26 交接班管理制度 交接班管理制度 XWX JW 2013 41XWX JW 2013 41 82 27 27 安全生产费用投入管理制度 安全生产费用投入管理制度 XWX JW 2013 42XWX JW 2013 42 83 28 28 工伤保险保障制度 工伤保险保障制度 XWX JW 2013 43XWX JW 2013 43 86 29 29 安全检查制度 安全检查制度 XWX JW 2013 44XWX JW 2013 44 88 30 30 纠错与预防措施保障制度 纠错与预防措施保障制度 XWX JW 2013 45XWX JW 2013 45 90 31 31 安全警示标志及作业环境管理制度 安全警示标志及作业环境管理制度 XWX JW 2013 46XWX JW 2013 46 92 32 32 事故隐患排查整改制度 事故隐患排查整改制度 XWX JW 2013 47XWX JW 2013 47 93 33 33 事故 事件报告与调查处理制度 事故 事件报告与调查处理制度 XWX JW 2013 48XWX JW 2013 48 94 34 34 事故 事件统计分析管理制度 事故 事件统计分析管理制度 XWX JW 2013 49XWX JW 2013 49 95 35 35 事故 事件回顾管理制度 事故 事件回顾管理制度 XWX JW 2013 50XWX JW 2013 50 97 36 36 安全绩效监测制度 安全绩效监测制度 XWX JW 2013 51XWX JW 2013 51 99 37 37 标准化体系内部评审制度 标准化体系内部评审制度 XWX JW 2013 52XWX JW 2013 52 101 38 38 特种作业人员管理制度 特种作业人员管理制度 XWX JW 2013 53XWX JW 2013 53 104 39 39 其它相关管理制度 其它相关管理制度 XWX JW 2013 54XWX JW 2013 54 104 第第 4 4 章章 安全技术操作规程汇编安全技术操作规程汇编 106 1 1 电工安全操作规程 电工安全操作规程 XWX JW 2013 55XWX JW 2013 55 106 2 2 爆破员安全操作规程 爆破员安全操作规程 XWX JW 2013 56XWX JW 2013 56 108 3 3 装载机司机安全操作规程 装载机司机安全操作规程 XWX JW 2013 57XWX JW 2013 57 109 4 4 其它相关岗位安全操作规程 其它相关岗位安全操作规程 XWX JW 2013 58XWX JW 2013 58 110 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 1 第第 1 1 章章 综述综述 我单位标准化领导小组按照 金属非金属矿山安全标准化规范 导则 AQ2007 1 2006 金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指 南 AQ2007 5 2006 小型露天采石场安全标准化评分办法 的要求 整理 编写了安全标准化体系文件资料 现编写的资料基本齐全 记录基本完整 下 面就小型露天采石场实施指南中每个要素的文件资料情况进行简单的叙述 1 1 目标与承诺目标与承诺 1 安全生产目标管理制度 设立安全生产目标时考虑 管理评审结果 风险评价结果 生产和过程绩效 自我评估结果 安全生产目标包含 指定安全生产目标管理人员 定期向员工通报安全生 产目标的完成情况 改进安全生产管理制度和方法 降低事件的频率 严重性 和其他损失 对目标的完成情况进行系统分析并提出相应的整改措施 针对安全生产目标与指标的设立 沟通 回顾等确定人员与职责 为安全生产目标与指标的实现提供下列资源 人力资源 财力资源 物力 资源 技术资源 每年都设立量化的安全生产目标与指标 并对重大事故 伤亡 隐患整改 行等制定了相应的指标 制定实现安全生产目标和指标的实施计划 对安全生产目标和指标的实施 计划 执行情况进行监测 在必要时对安全生产目标和指标进行及时的修正或 更新 评价各级管理层完成其安全生产目标与指标的制度 完成安全生产目标和 指标的监测系统 对安全生产目标与指标的完成情况定期进行监测 安全生产 目标和指标及其完成情况与员工定期进行沟通 并让员工知道企业安全生产目 标的完成受其个人行为的影响 2 安全生产目标与指标完成情况的评价制度 是对各级管理层的安全 生产目标与指标完成情况的评价制度 3 年度安全生产责任状 安全生产目标与指标向各车间班组分解 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 2 4 实现安全生产目标和指标的实施计划 制定实现安全生产目标和指 标的实施计划 5 安全生产目标和指标考核办法 对安全生产目标和指标的实施计划 执行情况进行监测 2 2 安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求 1 员工安全生产法律法规意识识别与提升制度 识别 提升 跟踪 建立识别 获取 评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度 确 定负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别 获取 宣传 评审与更新的 部门 人员及其职责 指定人员对本矿内所有员工的安全生产法律法规意识情况进行调查 定期 了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求 定期向当地安全监管部门获 取相应的安全生产法律法规 最新版本 与其他要求 并将其融入到相应的管 理制度及其标准化系统 适用的安全生产法律法规与其他要求清单 识别的安全生产法律法规与其他要求包括 法律 行政法规 部门规章 地方法规 国家和行业标准 规范性文件及其他要求 根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划 对员工安全生 产法律法规意识提升计划进行跟踪 按计划实施安全生产法律法规意识提升的 比例 有效跟踪安全生产法律法规意识提升行动的比例 2 员工的安全生产法律法规意识情况调查表 对本矿全体员工进行调 查 3 员工安全生产法律法规意识的提升计划 根据识别调查情况制定 按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训 培训时 特别针对下列与安全生产相关的内容 培训要求 法律法规要求的员工测试 危害识别要求 个体防护用品要求 记录保持和报告要求 许可要求 监测要 求 4 法律法规变化管理制度 确定识别 获取 评审与更新安全生产法 律法规与其他要求的部门 人员及其职责 识别安全生产法律法规与其他要求 的需求 获取安全生产法律法规与其他要求的渠道 识别的安全生产法律法规与其他要求包括 法律 行政法规 部门规章 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 3 地方法规 国家和行业标准 规范性文件及其他要求 对安全生产法律法规与其他要求进行识别 获取 宣传 评审与更新 当 国家相关法律法规与其他要求发生变化时 及时更新安全生产法律法规与其他 要求的清单 及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统 新 的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别 获取 评审与更新的比例 当国家相关法律法规与其他要求发生变化时 变化的安全生产法律法规与其他 要求相关的标准化系统得以更新的比例 5 适用安全生产法律法规与其他要求清单 及文本 安全生产法律法规与其他要求包括 法律 行政法规 部门规章 地方法 规 国家和行业标准 规范性文件及其他要求 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性包括 将其规定融入安全生产 责任制与规章制度 将其规定融入作业指导书或安全规程 将其规定写入员工 安全操作规程 将其规定融入风险评价 检查等活动或过程中 6 安全生产法律法规与其他要求融入规定 责任部门 人员及其职责 按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训 7 更新安全生产法律法规与其他要求的清单 及文本 8 培训记录 记录本章节需要培训的主要内容 按所识别的需求为员 工提供安全生产法律法规与其他要求的培训 培训时与安全生产相关的要求包括 法律法规要求的员工测试 危害识别 要求 个体防护用品要求 记录保持和报告要求 许可要求 监测要求 3 3 安全生产组织保障安全生产组织保障 1 安全生产责任制管理制度 是安全生产责任制的制定 沟通 培训 评审与绩效测量的管理制度 安全生产责任制的制定必须符合安全生产法律法 规与其他要求的规定 对安全生产责任制的制定 沟通 培训与评审的责任部 门 人员职责进行规定 同时必须制定主要负责人 安全生产管理人员 其他 岗位的职责 主要负责人的安全生产职责包括 依据安全生产管理需求建立安全生产规 章制度和操作规程 保证安全生产投入的有效实施 督促 检查安全生产工作 及时消除生产安全事故隐患 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 及 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 4 时 如实报告生产安全事故 对安全生产规章制度进行年度评审 主要负责人及安全生产管理人员参与下列安全生产活动 制定目标与承诺 确保实现目标所需资源 在日常会议讨论安全生产问题 与员工一起讨论安全 生产问题 至少每季度检查 1 次 对安全生产规章制度的制定与评审 对安全 生产责任制进行考核 考核的有效性包括 至少每季度考核 1 次 要针对岗位 的职责逐项进行量化考核 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩 考核过 程认真细致 考核结果客观公证 针对考核发现的问题要提出整改措施 参加 安全生产委员会会议 至少每年评审 1 次安全生产规章制度以标准化系统 参 与风险评价 参与标准化系统评价 参与安全生产培训 认可安全生产表现 参与安全生产检查 参与安全生产事故 事件调查 至少每月回顾纠正行动 主要负责人及安全生产管理人员参与上述所有安全生产的活动的比例 2 会议记录 和 活动记录 安全会议的效果包括 评估安全生产状况 研究解决重大安全生产问题 就员工所关心的安全问题进行讨论 沟通 对下一阶段安全生产工作作出部署 会议成效得到员工普遍认同并积极响应 3 安全生产承诺书 管理层对安全生产的承诺 人员配置 资金支持 管理层对安全生产活动的参与等 4 各级安全生产责任制的执行情况考核表 5 安全管理机构管理制度 对安全管理机构的设置与人员任命要求 任命的更新 任命书等要求 对安全生产委员会的人员构成 会议组织 记录 等规定 要求安全生产委员会定期开会 审查安全工作进展和确定方案 协调 解决存在的安全问题 主要负责人 安全生产管理人员及安全生产委员会成员 接受安全生产培训和考核合格 按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全 生产管理人员 安全生产委员会的活动 培训程序评估 变化管理流程 检查系统 职业 卫生监测 事故调查 标准化规范评价 系统评审 风险评价 内部评价 6 关于任命安全生产管理人员的通知 最高管理者书面任命下列职位 在高级管理层中指定了安全生产管理者代表 安全生产管理人员 员工代表 消防负责人 急救员 事故调查员 法律法规需增加的职位 与风险及其评估 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 5 相关的职位 安全生产管理人员必须具备的能力包括 了解有关安全生产法律法规 掌 握安全管理的基本方法 熟悉事故事件的预防 调查和分析技术 安全生产管理人员的职责与义务包括 编制年度安全生产工作计划 按计 划组织开展相关安全生产活动 按规定实施安全生产监督检查 听取和反馈员 工对安全生产工作的意见和建议 7 员工代表的职责员工参与安全生产活动的机会包括 任务分析 设计 与流程变化评审 安全意识提升 安全手册更新 安全生产委员会会议 与外 部权力机构沟通安全生产事项 风险评价 相关安全过程的行动 变化管理的 评审 参与安全问题的调查 采用 问题解决小组 的方式来处理安全问题 问题解决小组 成员接受了解决相应问题的技能培训 对员工拒绝的安全生 产事项进行了公正的调查 8 收集并反馈员工关注的安全 健康事项的制度 确保员工获得参与 安全 健康活动的机会 确保员工有权拒绝存在安全 健康问题的工作制度 收集并反馈了员工关注的安全 健康事项 收集并反馈员工关注的安全生产事项制度包括 责任部门与人员确定 职 责明确 渠道畅通 收集频率确定 反馈及时 9 文件与资料的识别与控制制度 确保企业安全规章制度产生 使用 评审 修订和控制的效率 规章制度能被所需的人获取 10 安全记录控制制度 内容要有 记录的填写 保存 格式 期限及 日常管理要求 11 出现变化时及时修订或废除标准化系统文件档案 12 安全生产记录 各章节中的 事故 事件记录 管理评审报告 风险评价记录 安全培训记录 标准化系统评估报告 安全生产责任制 规章 制度评审与考核记录 事故调查报告 安全检查记录 职业卫生检查与健康监 护记录 安全生产会议记录 安全活动记录 检查检测记录 任务观察记录 应急管理记录 资质证书和许可文件 劳动保护用品发放记录 隐患整改记录 承包商和供应商信息 维护和校验记录 技术资料 图纸 法律法规要求的其 他记录 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 6 13 安全生产规章制度 安全检查制度 安全教育培训制度 重大危 险源监控制度 重大隐患上报与整改制度 物料管理制度 职业危害防治制度 特种作业管理与审批制度 特殊工种管理制度 事故和事件管理制度 设备和 设施安全管理制度 边坡管理制度 安全生产档案管理制度 安全生产奖惩制 度 14 内部沟通制度与外部联系的制度 基层管理者在向员工分派任务时 使用正确任务说明 基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对 话 基层在合理的时间范围内召开会议并讨论安全生产事项 基层收集并处理 在会议中员工关心的安全生产问题 设置专栏展示安全设备状况和使用情况 及时向外界披露重大安全生产事项 外部关注的安全生产事项 外部团体 或个人的抱怨 直接的社会要求 指定人员与外部联系和协调安全生产事项 15 合理化建议制度 合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便 获取 收集和评估建议并对已采纳的建议进行表扬 认可 对未采纳的建议给 予必要的解释 16 外部的安全投诉记录 投诉人 时间 地点 接待人 投诉的具体 内容 17 标准化管理评审制度 标准化系统评审由最高管理层组织执行 标 准化系统评审所提出的行动计划执行 行动计划与责任人 员工及相关方沟通 并保持安全生产标准化系统管理评审的记录 18 系统管理评审报告 由企业最高管理层组织实施 评价企业安全标 准化系统的实施状况 认识不足和需要改进事项 管理评审建立在真实反映企 业安全管理状态的有效信息上 报告包括下列输入 标准化系统覆盖范围的充分性 实施标准化系统的资 源 人 财 物 技术 的保障情况 现场人员职责的合理性 员工和相关方 抱怨 事故统计分析 以前评审的跟踪结果 标准化系统评价报告 影响标准 化系统的变化 纠正与预防措施制定及实施有效性 目标和指标完成情况 监 测与检测记录 评审的分析与评估包括 安全管理的改善情况 安全生产标准化系统的资 源 人 财 物 技术 保障情况 损失预防措施和风险缓减计划 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 7 评审的结果包括 标准化系统的效力和管理过程的改善 资源需求 预防 损失和对识别风险的缓减计划 需要持续改进的方面包括 目标 风险管理 绩效测量与监测 整改措施 实施标准化系统的资源 人 财 物 技术 及其他 19 供应商与承包商管理制度 制定供应商 承包商选择 评价与管理 的制度 指定人员处理与供应商 承包商的安全生产工作 指定与供应商 承 包商协调或联系的人员 识别供应商 承包商可能带来的重大风险 作为选择 的参考因素 协调或联系的人员定期对供应商 承包商的安全生产表现作出相 应的评价 备选供应商 承包商提供下列信息 相关资质 安全管理制度 遵守安全 生产法律法规与其他要求的能力 安全绩效 对供应商 承包商的安全生产表 现进行评估 合同 协议规定供应商 承包商必须遵守的安全生产要求 合同明确双方 的安全生产责任与义务 对供应商 承包商的作业现场进行检查时 必须严格 按规定或计划进行 针对检查发现的问题与供应商 承包商充分沟通 检查记 录经供应商 承包商相关人员签字确认 对问题整改结果进行跟踪复核 识别 及纠正可能的风险 在许可供应商 承包商的员工使用企业设备设施前 对其进行培训的内容 包括 操作规程 紧急处置程序 事故 事件报告程序 员工安全 健康责任 与任务相关风险 法律法规要求 防护设施与个体用品要求 许可要求 20 安全认可与奖励制度 针对安全生产表现的认可与奖励制度 有部 门或人员负责评价安全生产工作表现 在公告牌或电子信息媒介上通报并及时 公示认可与奖励的信息 将其公告牌或电子信息媒介置于显著的位置 对员工 好的安全表现给予认可并加以一定的奖励 对部门执行标准化系统的绩效予以 认可并颁发勋章 对员工不好的安全表现给予一定的批评或惩罚 21 培训记录 对各级管理层的安全生产职责与权限的培训 对安全生 产责任制进行逐级说明 对供应商 承包商的员工使用企业设备设施前 对其进行培训 并作好相 关培训的记录 记录包括培训的内容 时间 地点 人物等 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 8 被任命的安全管理人员参加下列培训 金属非金属矿山安全标准化规范 培训 安全生产管理培训 标准化系统评价与管理评审培训 危险源辨识和风 险评价培训 安全生产岗位职责培训 事故 事件调查技能培训 4 4 风险管理风险管理 1 危险源辨识与风险评价的管理制度 制度明确风险评价的职责 方 法 流程及风险层次控制原则 制度明确持续风险评价的要求 并对危险源辨识与风险评价作出了相应的 规定 进行危险源辨识与风险评价 确定重大的风险 通过初始 基于问题及 持续的风险评价 实现对风险评价的动态 闭环的管理 定期或及时对危险源 辨识与风险评价进行回顾 风险评价的结果文件化 2 风险评价计划 职业卫生风险评价 周边环境及外部机构风险评价 生产工艺过程风险评价 设备设施风险评价 自然灾害风险评价 工程地质风 险评价 交通 运输风险评价 危险物料风险评价 紧急情况风险评价 为风 险评价计划配备了相应的资源 3 危险源辨识与风险评价报告 概述 危害辨识 风险辨识 不可承 受风险的确定 风险控制 对关键流程及其关键设备进行风险评价 分析与之 相关的安全 健康影响及故障模型 并根据分析结果制定针对性措施 开展持续风险识别与评价工作包括 设备设施投入使用前的检查 巡回安 全检查 设备检查 班前安全检查确认 定期安全检查 定期检修 安全生产 标准化系统评估 事故事件分析 识别和评价下列职业危害及其影响 包括 粉尘 高温与低温 振动 噪 声 辐射以及其他危害 列出职业危害因素清单 并确定暴露于职业危害的员 工人数 暴露时间及相关风险 对识别的暴露于物理 化学 生物和人机工效 可能造成严重风险的危害完成了监测 识别和评价火灾 水灾 滑坡等灾害及 其影响 识别和评价可能发生的紧急情况及其影响 初始风险评价结果文件化 在对周边环境及外部机构风险评价时 包括考虑下列因素 承包商 周边 企业 周边居民 公用设施以及其他 在对生产工艺过程进行风险评价时 包括 穿孔 爆破工艺 铲装 运输 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 9 工艺 废石排弃工艺 破碎工艺 边坡维护工艺 在对关键设备设施进行风险评价时 包括设备的下列因素 可靠性 安全 性 经济性 考虑可能的不同的致因因素 包括 凿岩 穿孔设备 铲装设备 运输设备 配电设备 排土设备 破碎设备 风险概述保持一致性 可审核性 持续性 机动设备与交通风险评价中 考虑下列因素 采购 维护 检查 自 然环境 运输物料特性 路线 时间性 在自然灾害风险评价过程中考虑下列因素 雷电 暴风雨 雪 火灾风险 水灾风险 滑坡 地震 山洪 泥石流风险 毒窒息风险等 在雷电评价过程 中考虑 厂区内外人员 建筑物 室内外电器设施设备 在暴风雨 雪 灾害 风险评价时 考虑暴风雨 雪 的等级以及波及的区域 在火灾评价过程中 考虑可能的不同的火灾类型 包括 固体材料火灾 液体或液化固体火灾 气 体或液化气泄漏火灾 粉尘燃爆火灾 在水灾风险评价时 考虑可能的不同的 突水来源 包括 地下水源 地表水源 降雨及其径流 老窿水源 在滑坡 泥石流风险评价时 考虑可能的不同的致因因素 包括 矿岩性质 结构面与 软岩夹层 水文地质条件与雨水冲刷 支护与加固 爆破震动等 在中毒窒息 风险评价时 考虑可能的致因因素 包括 爆破烟尘 有害气体积聚区域 通 风不良 火灾影响 4 风险评价制度 依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书 作业指导书存放在使用部门和工作现场 作业指导书强调关键工作的步骤和安 全措施 在员工培训 一对一沟通 小组会议 作业场所执行关键任务时 使 用作业指导书 实施任务分析并编制关键任务清单 执行任务分析的人员接受 相关的培训 完成的风险分析用于作业人员培训 生产预算 分析 事故调查 危害物料评估等 有制度确保下列活动有作业指导书 采掘作业 员工培训 角色分配 与 员工沟通 小组会议 5 危险源辨识关键任务清单 按单元划分识别危害 如 按系统和作 业划分单元 6 关键任务作业指导书 下列活动有作业指导书 采掘作业 员工培 训 角色分配 与员工沟通 小组会议等 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 10 编写的作业指导书符合下列要求 简明扼要 步骤清楚 完整 危险源辨 识全面 关键步骤确定准确 安全措施齐全 作业指导书的执行效果 7 风险评价任务观察制度 确保在所需现场按照计划执行完整的任务 观察与局部的任务观察 执行观察的人员接受观察方法的培训 根据观察结果 确定训练与培训的特殊需求 针对观察发现的问题提出针对性的改正意见 任 务观察时对好的行为给予赞誉与强化 在观察的同时辨识危险源和评估风险 及时指出观察中发现的可能导致损失的行为 了解员工的工作习惯 检查现有 的工作方法与制度 跟踪当前培训效果 8 培训记录 记录本章节需要培训的主要内容 对观察和和关键任务 分析人员进行培训 5 5 安全教育与培训安全教育与培训 1 培训需求识别制度 培训需求识别考虑以下方面 员工的需求 领 导的要求 变化管理的需求 生产过程风险控制的要求 法律法规的要求 记 录的回顾 学员反馈意见 事故 事件防范的要求 信息 风险评价结果反映 出的要求 2 安全教育与培训计划 针对已识别的培训需求 制定培训要求与计 划 内容有 培训目标 培训大纲 培训教材 培训时间 培训内容 培训教师 培训对象 培训方式 考核方式 培训经费预算 管理层就下列内容接受培训 事故事件调查分析技术 危险源辨识 风险 评价和风险控制技术 沟通技巧 检查 审核技术 法律依从性管理 应急管 理 职业卫生管理 变化管理 对安全生产可能有重大影响的员工 接受下列知识的培训 工作中潜在的 风险 事故预防及应急响应中的职责 依从标准化系统的重要性 偏离制度可 能的后果 操作程序 工作说明 现场作业人员接受下列知识的培训 岗位安全生产职责 从业人员安全生 产的权利和义务 作业岗位可能的危险 有害因素及事故模式 事故防范与现 场应急处置措施 对特种作业人员进行专门培训 使用适当的方式测试学员的能力 同时评 估培训效果 保留了培训过程与结果的记录 每年回顾并适当更新培训需求 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 11 建立了培训适宜性的评估机制 对能力的要求考虑 用工连续性 变化的要求 特定岗位的能力要求 法律法规与其他要求 风险评价结果 培训时间要求 经理 矿长 安全管理人员 职能部门负责人安全资格培 训不少于 48 学时 经理 矿长 安全管理人员 职能部门负责人每年接受再 培训时间不少于 16 学时 新上岗从业员工安全培训不少于 40 学时 从业员工 每年接受再培训不少于 20 学时 培训方式包括 讨论分析事故 事件案例 开展危险预知活动 进行实际 操作训练 通过下列途径对培训效果进行评估学员反馈 绩效改善 管理层反馈 测 试结果分析 现场应用能力 3 培训记录 记录各章节培训的主要内容 管理层就下列内容接受培训 事故调查分析技术 危险源辨识 风险评价 和风险控制技术 沟通技巧 检查 审核技术 法律依从性管理 应急管理 职业卫生管理 变化管理 对安全生产可能有重大影响的员工 进行下列知识的培训 工作中潜在的 风险 事故预防及应急响应中的职责 依从标准化系统的重要性 偏离制度可 能的后果 操作程序 工作说明 对特种作业人员进行专门培训 员工岗前前 安全教育与培训 6 6 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理 1 设计管理制度 确保设计满足法律法规与其他要求 安全设施与主 体工程要同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 设计管理制度包括下列内容 设计单位资质符合法律法规与其他要求的规 定 审核设计文件 图纸 的要求 负责设计管理的部门 人员及其职责 要 求设计单位 人员 向现场施工或生产人员进行技术交底的规定 对新建 改 建 扩建进行设计的规定 保存相关设计文件 图纸 的规定 施工组织设计 基建期应由施工单位编制 生产期应由矿山企业自行编制 2 采矿工艺管理制度 采矿工艺适合地质条件 考虑特殊灾害的影 响 设备 设施之间相互匹配 并满足工序要求 各工序之间相互匹配 并满 足生产要求 开采 回采 顺序和方式适应开采现状 开采范围在采矿许可证 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 12 划定的范围内 开采技术参数符合设计规定 采矿工艺运行记录齐全 采矿工 艺安全高效 人行通道 安全出口符合安全规程的规定 采出矿量符合设计及 工艺要求 周边安全距离符合规定要求 按规定保留隔离带 矿柱回收符合安 全规程的规定 采矿工程设施满足设备安全运行的要求 凿岩 爆破 铲装 运输 出矿 能力相互匹配 3 运输系统管理制度 运输线路设置护栏 挡车墙 警示标志等 对运输线路条件及其安全设施设置时 应考虑以下因素 风险控制要求 法律法规与其他要求的规定 运输设备要求 4 供配电系统管理制度 有地面电力设施装有避雷装置 满足设计供 电能力 设备 设施处于安全状态 线路敷设符合安全规程要求 对供配电系统及其安全设施设置时 应考虑以下因素 电气伤害风险控制 要求 法律法规与其他要求的规定 用电负荷等级要求 5 防排水系统管理制度 建设露天矿防排水系统前查明下列情况 矿 区及其附近地表水体 季节性河流沟渠汇水情况 疏水能力 当地气象和水文 情况 积水区和水利工程情况 及时了解气象和水文信息 当地降雨量 历年 最高洪水位 排土场防洪做到 周围修筑截洪和排水设施 场内平台设置坡度满足要求 渗流通道畅通 场内外截洪沟畅通 排水设备 设施能力满足排水要求 6 防灭火管理制度 矿山建立相应的消防隔离设施 配置消防设备和 器材 下列场所配有相应的消防设备和器材 主要建构筑物 主要采掘和机电设 备 主要供配电设施 防护用品仓库 爆破器材库 液化石油气站 油库 储 油罐 消防设备 设施和管网符合要求 消防通道畅通 7 7 设备设施安全管理设备设施安全管理 1 设备设施管理制度 对下列过程和设备设施进行管理 规划过程 采购过程 安装 建设 过程 调试过程 验收过程 使用 维护过程 报废 过程 对设备设施管理制度的管理有下列要求 对设备操作 维护要求 检验 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 13 测试及试验要求 报废要求 技术资料 图纸和记录管理要求 针对新设备 识别出其在采购 安装 调试 验收及使用中的风险 对选择的新设备在使用 前明确操作 维护 试验 检验 测试要求 对设备设施操作 维护的相关人 员进行必要的培训 并取得相应的从业资格 对设备设施操作 维护的相关人 员的培训内容包括 操作规程 紧急处置程序 与任务相关风险 防护设施与 个体防护用品要求 所持驾驶证 操作证必须效期内 以适当的方式定期公布 设备运行情况 保存设备的技术资料 尤其是与安全相关的信息 2 设备风险评价与控制措施 针对新设备识别出其在采购 安装 调 试 验收及使用中的风险 3 设备设施维护制度 标识 维护过程 维护频率 要求完成的工作 备件 记录 4 设备设施的维护计划 根据评估的结果制定下列设备设施的维护计 划 建 构 筑物 穿孔设备 铲装设备 运输设备 破碎设备 排土设备 电气设备 排水设备 照明设施 仪器仪表 防雷设施 备用设备 建立设备 管理档案 设备管理档案随设备变化及时更新 对建 构 筑物 穿孔设备 铲装设备 运输设备 破碎设备 电气设备 照明设施 防雷设施按规定进行 定期检验 需要强制性检测检验的设备按规定进行检验 并检验合格 需要取 得矿用安全标志的设备取得矿用安全标志 电气设备 刀闸 开关等有永久性 标签 危险区电气设备由许可人员进行安装 改造 对存在机械伤害的部位进 行调查 并采取相应的措施 5 特种设备检验制度 特种设备按规定进行定期检验 并检验合格 6 设备异常情况报告制度 制度明确对设备发生异常情况时的上报规 定 有专人负责设备设施的检查 维护 管理工作 发现异常情况 查明初步 原因 立即上报部门负责人 相关部门负责组织调查产生的原因 并采取相应 的措施 7 设备设施管理档案 建立设备管理档案 设备管理档案随着设备变 化而更新 设备设施管理档案包括 操作 维护规程 技术资料和图纸 风险 评价信息 操作 维护 检修和检验 测试记录 8 培训记录 对需要持上岗证的相关人员进行培训 并取得相应的从 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 14 业资格 8 8 作业现场安全管理作业现场安全管理 1 作业环境管理制度 边界围栏 边界稳定状态 人行通道 边坡浮 石 洒水车 电力线路 露天矿边界设有围栏或警示标志 对露天矿边界上可能危及人员安全的松 散岩土层 植物和不稳固矿岩进行处理 采场有人行通道 采场人行通道的有效性 包括 有安全标志和照明 上 下台阶间的人行通道接近道路时 设在道路路肩以外 保持整洁和畅通 夜间工作时 有人作业或通行的场所与通道 以及钻孔 废弃巷道 采空 区 溶洞 陷坑 泥浆池和水仓等危险部位有照明 采场道路和爆堆等场所 采取防尘措施 采场最终边坡按设计要求留有安 全平台 清扫平台和运输平台 边坡浮石得到及时处理 重要设备和设施设有警示标志 开采境界内的钻孔 废弃巷道 采空区 溶洞 陷坑 泥浆池和水仓等 加盖或设栅栏 并设置明显的警示标志 2 安全警示标志管理制度 作业场所存在坠落危险的钻孔 井巷 溶 洞 陷坑 泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定 安全标志的有效性包 括 清晰易见 易于识别 规范完整 维护及时 有专人负责作业环境与安全警示标志的检查 维护 管理工作 3 凿岩 穿孔作业安全管理制度 炮眼布置合理 防尘措施有效 采用湿式凿岩或收尘措施 4 爆破作业与爆破器材安全管理制度 爆破后对爆堆进行降尘 爆破 器材安全使用与贮存 爆破器材仓库满足要求 对爆破作业时的要求 按说明书的要求进行爆破 作业人员具备资格和能 力 爆前确定危险区并设置标志和岗哨 按规定等待时间进入爆区检查危石 盲炮 认真填写爆破记录 5 铲装作业安全管理制度 露天 挖掘 装载设备作业对下列方面的 依从程度 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人员停留 挖掘机平衡装置外型的 垂直投影到台阶坡底的水平距离不小于 1m 铲斗的卸矿高度不超过 0 5m 铲 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 15 斗不应从车辆驾驶室上方通过 不用铲斗处理粘厢车辆 对挖掘机 前装机作业时的要求 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留 铲斗不从车辆驾驶室上方通过 6 运输作业安全管理制度 对道路运输作业的要求 不超载运输 不 用自卸汽车运载易燃 易爆物品 装车时不检查和维护车辆 装车时驾驶员不 离开驾驶室 车辆在急弯 陡坡 危险地段限速行驶 不采用溜车方式发动车 辆 下坡行驶时不用空档滑行 在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施 在恶劣天气条件下严格控制行车速度 并保持适当的车距 7 边坡安全管理制度 露天 露天矿边界的围栏或警示标志符合规定 对露天矿边界的清理符合规定 边坡检查时做到爆破后检查 暴雨后检查 寒冷地区解冻时检查 检查和 处理人员佩带安全带 露天矿边界处置的有效性 包括 围栏可靠或标志醒目 边界上 2m 范围 内无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等 边界上覆盖的松散岩土层处 于稳定状态 8 劳动防护用品管理制度 采购 发放 贮存 检查 保养 检测 使用 报废 评估 建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制 下列人员参与劳动防护用品评估 安全管理人员 职业卫生 职业医务专 业人员 员工或员工代表 为下列人员提供适合的劳动防护用品 员工 承包商 参观者 提供劳动防护用品的供应商具备相应的资质 劳动防护用品要求结合自身 的风险 员工清楚保养劳动防护用品的职责 在发放劳动防护用品时 提供正 确使用的培训 保存劳动防护用品的发放记录 不合格劳动防护用品禁止使用 并得到妥善处理 受污染的劳动防护用品适当地存放 处理 消除污染或弃置 回顾并更新劳动防护用品管理制度的频率 劳动防护用品管理的有效性 包括 种类识别充分 供应商资质符合要求 贮存方法正确 发放充分 正确 9 劳动防护用品评估报告 评估防护需求 包括 头保护 眼睛保护 脸保护 听力保护 手保护 脚保护 呼吸保护 热 冻保护 触电保护 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 16 10 劳动防护用品发放表 即劳动防护用品发放台帐 登记范围包括 供应商批次 领用日期 领用数量 姓名 工种 发放劳动防护用品和种类 领用劳动防护用品人签名等 11 职业卫生管理制度 职业卫生管理人员的匹配及其资质要求 医 疗 健康设施及服务要求 药品及相关物品的控制要求 职业危害的控制要求 职业卫生监测要求 传染病的预防和控制 任命了合适的人员管理职业卫生工 作 提供合适的职业卫生设施 依据医学专业人员评估确定下列各工种的体检要求 上岗前体检 上岗期 间的定期体检 换岗前体检 退休前体检 特定的体检 针对体检要求制定体 检计划 对下列人员进行定期体检 司机 危险物品处理人员 接触粉尘人员 接 触噪声作业人员 对接触有害废料的员工提供健康保护或免疫措施 药物和相关物品的控制满足 许可制度要求 药物的派发及使用按标准进 行控制及检查 过期药物及时处理 对负责职业卫生工作的人员提供专门的职业卫生知识培训 对有职业危害 因素的设备 设施和场所设立醒目的警示标识和说明 上岗前告知员工可能的职业危害因素 包括 粉尘 高温与低温 振动 噪声 辐射以及其他危害 针对所识别的职业危害因素采取适当的监测与防治 措施 现场卫生设施满足下列要求 所有设施清洁 提供香皂 毛巾及纸巾 垃 圾桶保持清洁且垃圾定期清理 12 培训记录 记录本章节需要培训的主要记录 就下列内容对员工进 行培训 职业危害辨识 职业危害后果 自我防护方法 职业危害报告方法 9 9 安全投入与工伤保险安全投入与工伤保险 1 安全生产费用提取与投入管理制度 安全生产经费使用管理制度包 括 按规定足额提取年度安全生产费用 并保存安全生产费用的提取和使用记 录 专款专用 专门账户管理 安全措施计划的编制要求 责任部门 人员及 其职责 依据风险评价的结果为以下几个方面提供经费支持 隐患排查与整改 安 小型露天采石场安全标准化体系文件 第 1 章 综述 修文县六广镇锦文砂石厂 17 全设备 设施配备与维护 劳动防护用配备与维护 安全标志 标识设置与维 护 安全奖励 安全教育培训 应急设备设施 事故预防 在确定安全经费投 入时进行充分地论证 2 职工工伤保险保障制度 为员工缴